监理手册模板变电统稿0303定稿.docx

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监理手册模板变电统稿0303定稿

编制与使用说明

（1）本手册工作模板主要规范各专业工作过程中主要模板的格式、内容，自印发之日起在国家电网公司系统输变电新建工程项目中统一执行，替代《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》（2010年版）中的工作模板。

（2）工程建设相关的表式，分业主、监理、施工三个模板。

本手册仅针对监理发起并填写的表式进行整理归类，由业主、施工发起并填写的表式参见业主、施工标准化工作手册模板。

（3）监理管理模板代码的命名规则：

“JXM”代表“监理项目管理”模板；“JAQ”代表“监理安全管理”模板；“JZL”代表“监理质量管理”模板；“JZJ”代表“监理造价管理”模板；“JJS”代表“监理技术管理”模板。

（4）模板的编号原则如下：

××××（单位编号）—×××（流水号）

单位编号（按进场顺序）

拼音字母（SG、SJ、SY、JL）

1）拼音字母为单位性质的缩写，如SG代表施工单位；SJ代表设计单位；SY代表试验单位；JL代表监理单位。

2）单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的早晚顺序填写，如场平单位为第一个进场的土建单位，编为T01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为T02。

3）流水号用来区分同一类模板，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002……

（5）表式内容填写总使用说明：

1）工程名称：

以施工图设计文件名为准。

2）监理项目部名称以监理项目部公章为准。

按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖监理项目部的章。

本手册工作模板中有关报审表中建设管理单位审批意见栏经业主项目部经理审核签字（少数表格需建设管理单位主管领导），加盖建设管理单位章或建设管理单位基建管理部门章。

3）承包单位填写内容部分采用打印方式，监理项目部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。

4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。

监理项目部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。

附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖监理项目部章。

目次

编制与使用说明1

一、项目管理部分4

JXM1：

监理项目部成立及总监理工程师任命5

JXM2：

监理文件审查记录表6

JXM3*：

监理策划文件报审表7

JXM4*：

监理规划8

JXM5*：

工程开工令10

JXM6：

监理工作联系单11

JXM7：

监理通知单12

JXM8*：

会议纪要13

JXM9：

工程暂停令15

JXM10：

监理报告16

JXM11：

质量/安全活动记录17

JXM12：

文件收发记录表18

JXM13监理检查记录表19

JXM14：

项目监理大事记20

JXM15：

监理日志21

JXM16*：

监理月报23

JXM17：

工程监理工作总结25

JXM18:

监理人员岗前培训统计表28

JXM19:

工程施工强制性条文执行检查表29

JXM20-1:

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表30

JXM20-2:

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表31

JXM21：

工程复工令32

二、安全管理部分33

JAQ1*：

安全监理工作方案34

JAQ2：

安全旁站监理记录表36

三、质量管理部分37

JZL1*：

监理实施细则38

JZL2*:

质量旁站方案40

JZL3*:

质量通病防治控制措施42

JZL4：

见证取样统计表44

JZL5：

设备材料开箱检查记录表45

JZL6：

旁站监理记录表46

JZL7：

平行检验记录表47

JZL8：

平行检验统计表48

JZL9：

监理初检方案49

JZL10：

监理初检报告51

JZL11*:

工程质量中间验收申请表54

JZL12*:

工程竣工预验收申请表55

JZL13：

工程验评记录统计报审表56

JZL14*:

工程质量评估报告57

JZL15：

工程质量通病防治工作评估报告60

四、造价管理部分61

JZJ1：

工程监理费付款报审表62

JZJ2*：

工程付款申请汇总表63

JZJ3*：

设计变更联系单64

JZJ4*：

设计变更/现场签证汇总表65

五、技术管理部分66

JJS1：

监理项目部技术标准目录清单67

JJS2：

技术标准问题及标准间差异汇总表68

JJS3：

施工图预检记录表69

JJS4：

施工图会检纪要70

一、项目管理部分

JXM1：

监理项目部成立及总监理工程师任命

关于成立工程监理项目部及任职的通知

公司各部门：

根据工程建设监理工作的需要，经研究决定：

成立工程监理项目部，聘任为总监理工程师，负责履行本工程监理合同，主持项目监理机构工作。

并正式启用“”印章。

法定代表人：

（签字或签章）

监理单位：

（盖公章）

年月日

抄送：

（建设管理单位）

说明：

应以文件形式成立，并经法定代表人签字或签章。

本模板为推荐格式。

JXM2：

监理文件审查记录表

监理文件审查记录表

工程名称:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:

文件名称

（写文件全称）

送审单位

（文件编制单位）

接收时间

接收人（签字）

监理项目部审查意见：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

年月日

返回时间

接收人（签字）

（送审单位人员）

审查意见

反馈情况

（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）

JXM3*：

监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称编号：

致（业主项目部）：

我方已完成的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：

监理策划文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：

年月日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：

年月日

本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存份。

JXM4*：

监理规划

××kV××工程

监理规划

批准（公司技术负责人）年月日

审核（公司职能部门）年月日

编制（总监理工程师）年月日

（监理公司名称）

（加盖监理公司公章）

年月

目录

1.工程项目概况

2.监理工作范围

3.监理工作内容

4.监理工作目标

5.监理工作依据

6.项目监理机构的组织形式

7.项目监理机构的人员配备计划

8.项目监理机构的人员岗位职责

9.监理工作程序

10.监理工作方法及措施

11.监理设施

12.标准工艺应用监理控制措施

JXM5*：

工程开工令

工程开工令

工程名称：

编号：

致：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期

为：

年月日。

附件：

开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：

年月日

本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM6：

监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：

编号：

致：

事由

内容

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

年月日

本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM7：

监理通知单

监理通知单

工程名称：

编号：

致：

事由

内容

监理项目部（章）:

总/专业监理工程师：

日期：

年月日

本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM8*：

会议纪要

会议纪要

编号：

工程名称：

签发：

会议地点

会议时间

会议主持人

会议主题：

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

主送单位

抄送单位

发文单位

发文时间

注：

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓名

工作单位

职务/职称

电话

JXM9：

工程暂停令

工程暂停令

工程名称：

编号：

致（施工项目部）：

由于原因,现通知你方必须于年月日时起,对本工程的部位（工序）实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作：

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：

年月日

业主项目部意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：

年月日

本表一式份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM10：

监理报告

监理报告

工程名称：

致：

（主管部门）

由（施工单位）施工的（工程部位），存在安全事故隐患。

我方已于年月日发出编号为的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。

特此报告。

附件：

□监理通知单

□工程暂停令

□其他

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）

年月日

注：

本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

JXM11：

质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：

编号：

活动时间

活动地点

主持（交底）人

内容：

参加人（签字）

注：

本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

JXM12：

文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称：

编号：

序号

文件名称及编号

文件来源/类别

接收

发放

接收人/日期

领取单位

份数

领取人/日期

注：

本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

JXM13监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：

编号：

施工单位

监理单位

检查时间

检查地点

检查类型

□巡视□定期□专项

施工及检查情况简述

存在问题

监理措施

检查人

施工项目部

签收人/日期

整改情况

整改负责人：

日期

复查意见

复查人：

日期

注：

1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。

JXM14：

项目监理大事记

项目监理大事记

工程名称：

编号：

主要内容

总监理工程师：

日期：

年月日

本表由监理项目部填写，监理项目部存份。

填写、使用说明

1．项目监理大事记应记录项目监理期间发生的重要事项，主要有：

a）重要会议情况；

b）上级、委托方的重要指示或通知，监理项目部处理情况；

c）监理项目部就有关重要事项向业主项目部提出的请求及答复情况；

d）对施工项目部提出的重要问题的答复，或对施工项目部的重要指示；

e）重要来访及会见；

f）对工程建设有重要影响的监理人员的动态；

g）其它重要事项。

2．本表由总监理工程师指定专人填写，按时间顺序，一事一记，按月汇总。

JXM15：

监理日志

监理日志

工程名称：

本册编号：

姓名：

专业：

工作地点：

监理项目部：

起止日期：

年月日至年月日

监理日志

第页共页

年月日

星期：

气候：

白天：

夜间：

气温：

最高℃

最低℃

工作内容、遇到问题及其处理

填写、使用说明

1．本表由专业监理工程师填写，填写的主要内容：

a）当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量、安全情况；

b）监理项目部主要工作、发现问题及处理情况；

c）上级指示执行情况；

d）施工项目部提问及答复；

e）会议、监理人员人数及其他。

2．在填写本表时，内容必须真实，力求详细。

须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3．本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

JXM16*：

监理月报

编号：

监理月报

　工程名称：

年月第期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

报告日期：

年月日

监理月报

1.本月工程实施情况（形象进度表、照片）

2.本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

3.工程存在问题及建议

4.下月监理工作重点

JXM17：

工程监理工作总结

工程

监理工作总结

（监理公司名称）

（加盖监理公司公章）

年月

批准：

（分管领导）年月日

审核：

（公司职能部门）年月日

编写：

（总监理工程师）年月日

目录

1.工程概况

2.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

3.监理合同履行情况

4.监理工作成效

5.施工过程中发现问题的处理方式

6.说明和建议

JXM18:

监理人员岗前培训统计表

监理人员岗前培训统计表

监理项目部：

年月日

序号

姓名

专业

培训内容

培训时间

培训评价或考试成绩

备注

填表人：

总监理工程师：

JXM19:

工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号：

工程名称

单位（子单位）工程名称

分部（子分部）

工程名称

施工单位

项目经理

序号

强制性条文规定

执行情况

相关资料

执行标准名称及编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

项目总工：

年月日

总监理工程师或副总监理工程师

年月日

JXM20-1:

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号：

工程名称

施工单位

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格

共分部，符合要求分部，应验收项，已验收项，合格项

3

参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格

质检员证号

监理人员资质证号

4

质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效

共项份，签证齐全

5

工程验收程序符合要求

各单位验收报告资料齐全

6

安全和功能的检测

抽样检测合格，资料完整

7

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测

试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效

8

观感质量验收应符合要求

有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格

核查意见

建设单位

技术负责人：

年月日

设计单位

项目经理：

年月日

监理单位

总监理工程师：

年月日

施工单位

项目经理：

年月日

JXM20-2:

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号：

工程

名称

施工单位

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格

应验收

已验收

合格率

3

工程质量控制资料应完整

共项份，签证齐全

4

参加工程验收的各方人员资格符合要求

质检员证号

监理人员资质证号

5

工程验收程序符合要求

各单位验收报告资料齐全

6

调试工作符合规定

调试项目齐全，

调试报告份：

核查意见

建设单位

技术负责人：

年月日

设计单位

项目经理：

年月日

监理单位

总监理工程师：

年月日

施工单位

项目经理：

年月日

JXM21：

工程复工令

工程复工令

工程名称：

致：

（施工项目部）

我方发出的编号为《工程暂停令》，要求暂停施工的部分（工序），经查已具备复工条件。

经建设单位同意，现通知你方于年月日时起恢复施工。

附件：

工程复工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）：

年月日

注：

本表一式三份，监理项目部、施工项目部和建设单位各一份。

二、安全管理部分

JAQ1*：

安全监理工作方案

××kV××工程

安全监理工作方案

批准（总监理工程师）年月日

审核（总监理工程师代表或专业监理工程师）年月日

编制（安全监理工程师）年月日

　　　　监理项目部

（加盖监理项目部公章）

年月

目录

1编制依据

2安全管理监理工作目标

3安全管理监理组织机构及工作职责

4安全管理工作控制要点

5安全管理方法及措施

5.1安全工作策划

5.2安全风险及应急管理

5.3重要设施及重大工序转接安全检查签证

5.4分包安全管理

5.5施工安全强制性条文检查

5.6安全通病防治控制措施

5.7安全文明施工管理

5.8安全旁站及巡视监理工作方法

5.9环境及水土保持管理

【编写说明】

1、编制依据：

与本方案相关的国家、行业有关法律、法规、规程规范以及国家电网公司有关标准、制度和办法；经审批的监理规划和业主项目部安全文明施工总体策划等。

2、安全管理监理工作目标：

根据监理规划和安全文明施工总体策划，制定安全管理监理工作分解目标，包括文明施工目标，且该目标的级别应高于上述两个文件。

3、安全管理组织机构及工作职责：

图表形式表述安全监理组织机构和工作职责。

4、安全管理工作控制要点：

按照施工准备阶段和施工阶段分别描述。

5、安全管理方法及措施：

从安全工作策划（包括自身编审及施工报审文件审查）、安全风险及应急管理、重要设施及重大工序转接、分包安全管理、安全通病防治控制措施、安全文明施工管理、安全旁站及巡视监理工作方法和环境及水土保持管理等方面进行描述，其中安全旁站及巡视作为重要控制手段，细化旁站及巡视计划、巡视范围及内容。

JAQ2：

安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：

编号：

现场工作内容

作业地点

作业项目

主要危险分析

（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）

施工

现场

安全

文明

施工

评价

组织

管理

（一是描述现场组织是否满足安全施工要求：

现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）

平面

布置

（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：

安全文明施工管理是否满足规定要求）

安全

措施

（安全施工方案、安全措施现场执行情况）

现场主要问题

（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）

监理

有关

措施

（针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况）

整改结果：

复验意见：

旁站

时间

开始

年月日时分

对应

作业

（开始旁站时现场作业状况）

结束

年月日时分

（结束旁站时现场作业状况）

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

三、质量管理部分

JZL1*：

监理实施细则

××kV××工程

监理实施细则

批准（总监理工程师）年月日

审核（总监代表或专业监理工程师）年月日

编制（专业监理工程师）年月日

　　　　监理项目部

（加盖监理项目部公章）

年月

目录

1专业工程特点

2监理工作要点

3监理工作方法及措施

3.1施工质量管理策划及方案审查

3.2见证计划

3.3隐蔽工程验收

3.4平行检验

3.5质量巡视

4.6工程质量验评

【编写说明】

1、监理项目部