江西省农业科学院部门决算.docx
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江西省农业科学院部门决算
江西省农业科学院2015年部门决算
目录
第一部分江西省农业科学院部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分江西省农业科学院2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分江西省农业科学院2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分江西省农业科学院概况
一、部门主要职能
省农业科学院是省人民政府直属事业单位,是全省农业科研中心。
主要职责是:
1、积极开展全省农牧业生产中重大的关键性科学技术问题的基础研究、应用研究、开发研究以及宏观农业研究,提高我省农业科学技术水平;2、发挥多专业、多学科、综合性的优势,组织承担国家和省重大农业科学技术的研究课题,接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题,组织全省农业科研协作;3、组织开展农业科技开发工作,加速农业科技成果的推广应用,为振兴江西经济作贡献;4、培养高水平、高素质的农业科技人才;5、参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;6、承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个,包括:
江西省农业科学院机关及附属单位、江西省农业科学院基地管理中心、江西省农业科学院植物保护研究所、江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所、江西省农业科学院蔬菜花卉研究所、江西省农业科学院作物研究所、江西省农业科学院园艺研究所、江西省农业科学院农业经济与信息研究所、江西省农业科学院农业应用微生物研究所、江西省超级水稻研究发展中心、江西省农业科学院水稻研究所、江西省农业科学院农业工程研究所、江西省农业科学院畜牧兽医研究所、江西省农业科学院农产品质量安全标准研究所、江西省农业科学院后勤服务中心。
第二部分江西省农业科学院决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计46841.61万元,其中上年结转和结余21256.16万元,较上年增长8.64%;用事业基金弥补收支差额87.15万;本年收入合计25498.3万元,较上年增长14.14%,主要原因是:
2015年度本部门承担的科研项目及课题增多。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入20140.67万元,占78.99%;事业收入5356.99万元,占21.008%;其他收入0.64万元,占0.002%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计46841.61万元,其中本年支出合计22653.39万元,较上年增长19.06%,主要原因是:
项目课题经费增多及预算执行进度在加快;结余分配665.78万元;年末结转和结余23522.44万元,较上年增长7.59%,主要原因是:
承担的一些课题项目任务周期较长以及一些平台建设项目前期工作正在实施。
本年度支出的具体构成为:
基本支出8575.54万元,占37.86%;项目支出14077.86万元,占62.14%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数9861.6万元。
决算数为17568.03万元,完成年初预算的178.14%,主要原因是:
2015年科技三项费、省级现代农业产业技术体系建设专项资金、农产品质量安全专项经费、中央财政现代农业生产发展标准粮田项目资金、“赣鄱英才555工程”项目经费、种子工程中央基建投资、现代农业科研协同创新建设专项经费等为年中追加预算;
按功能分类科目分:
一般公共服务支出年初预算数为零,决算数为11.6万元;教育支出年初预算数为88.6万元,决算数为91.10万元,完成年初预算的103%;科学技术支出年初预算数为830.8万元,决算数为3,316.79万元,完成年初预算的399%;农林水事务支出年初预算数为8752.9万元,决算数为13949.65万元,完成年初预算的159%;住房保障支出年初预算数为189.30万元,决算数为198.89万元,完成年初预算的105.06%。
按经济分类科目分:
工资福利支出4808.72万元,较上年增长10.79%,主要原因是:
2015年基本工资提标;商品和服务支出6391.88万元,较上年增长57.9%,主要原因是:
事业发展及项目执行力度增大;对个人和家庭补助支出2703.77万元,较上年增长10.63%,主要原因是:
2015年离退休费提标;基本建设支出928.05万元,较上年增长21.87%,主要原因是:
平台建设项目按合同及工程进度付款;其他资本性支出2735.61万元,较上年增长87.15%,主要原因是:
高安基地和海南基地等按合同及工程进度付款,购置专用设备较上年增多。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为565.64万元,决算数为434.4万元,完成预算的76.8%,决算数较上年下降4.52%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为84.6万元,决算数为87.3万元,完成预算的103.19%,决算数较上年增长212.79%。
主要原因是:
随着服务“一带一路”建设和我院大开放、大联合,国际农业科技合作交流和参加国际学术会议较上年有较大增长。
同时,有少数团组在上年年底出访,但费用报支发生在2015年。
(二)公务接待费支出年初预算数为253.6万元,决算数为174.61万元,完成预算的68.85%,决算数较上年下降25.6%。
主要原因是:
中央八项规定实施以来,本部门认真落实厉行节约、反对浪费精神,并根据上级文件精神制定相应规章制度,公务接待更趋规范。
(三)公务用车购置及运行维护费支出172.53万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为227.44万元,决算数为172.53万元,完成预算的75.86%,决算数较上年下降10.32%。
主要原因是:
中央八项规定实施以来,本部门厉行节约,根据上级文件精神制定相应车辆管理办法,公车管理更趋规范。
五、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额3092.58万元,其中:
政府采购货物支出1257.41万元、政府采购工程支出1835.17万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车26辆、其他用车10辆,其他用车主要是轻型货车、越野车、客车、采样车、拖拉机;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度,我院认真贯彻落实党中央和省有关文件精神,按照财政厅的统一要求和部署,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。
1、开展了财政预算项目资金绩效评价
根据江西省财政厅《关于开展2015年度省级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》赣财办〔2016〕27号)文件要求,结合我院实际情况,在江西省农业科学院绩效评价领导小组的统一领导和组织下,研究确定了全院106个2015年度预算支出绩效评价项目,资金总量为17103.21万元,占2015年度部门预算项目支出的比例达到64.87%。
为客观合理地做好我院106个预算项目的绩效评价工作,在各项目各课题组自我评价的基础上,我院委托了第三方江西修福会计师事务所对这106个进行了再评价工作,并将106个绩效评价项目分为A类农业产业技术体系项目、B类科技支撑计划项目、C类科技应用及基础研究项目、D类基地建设项目、E类平台建设与人才项目五种类型。
再评价结果显示,2015年度各项目均完成了绩效目标任务,主要目标任务得到了很好完成或超额完成。
具体评分情况为A类农业产业技术体系项目综合评价得分94.92分,评价等级为优;B类科技支撑计划项目综合评价得分90.80分,评价等级为优;C类科技应用及基础研究项目,综合评价得89.63分,评价等级为良;D类基地建设项目,综合评价得83.8分,评价等级为良;E类平台建设与人才类项目,综合评价得87.48分,评价等级为良;五大类项目总平均分为88.8分,说明2015年江西省农科院项目执行情况良好。
2、开展了单位本级整体支出绩效评价
按照江西省财政厅《关于开展2015年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣财办〔2016〕39号)文件安排,我院作为全省12个2015年度部门整体支出重点评价单位之一,院领导非常重视此项工作,安排专人负责,并委托第三方江西修福会计师事务所对院本级2015年度部门整体支出进行了绩效评价。
评价结果显示,我院省按照“开放创新、求真奉献”的办院理念,强化科技创新、强化服务三农、强化院所文化建设、强化廉政建设,提升了全院科技创新能力,为江西现代农业发展提供坚实的科技支撑。
同时,在资金使用过程中,我院按照预算管理的规定,严格控制预算和成本,无预算不得开支,有效提高了部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置。
但由于我院主要以科研项目为主,项目经费预算与实际使用不可避免会有一定的差异,一些正常变动而所必需的经费使用调整很难进行,导致项目支付进度率较低,预算成本比较难控制。
下一步,我院将严格按照项目管理的相关制度从项目立项申报、资金投入使用、项目运行、验收等全过程实施监控,做好项目资金拨付管理,规范采购流程,属政府采购范围的项目支出按照政府采购的规定办理。
3、公开绩效评价结果,探索绩效管理机制
为进一步做好评价结果的应用,我院开展了两方面的工作,一是及时将评价报告上报省财政绩效管理局,认真接受上级的督导和检查;二是实施评价结果公开,在每年的绩效评价工作结束后,将评价结果在院门户网站进行公开,主动接受社会各界的监督和评价;三是创新管理方式,努力探索了适合我院的绩效管理机制。
第三部分江西省农业科学院2015年部门决算表
(详见附表)
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