汽车液压转向零部件企业三年发展战略规划.docx
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汽车液压转向零部件企业三年发展战略规划
2019年汽车液压转向零部件企业三年发展战略规划
2019年2月
一、公司未来三年的发展规划4
(一)公司发展战略4
(二)公司经营目标和发展规划4
1、产能扩充和技术升级规划5
2、市场开发与建设规划6
3、产品开发与创新规划7
(1)进一步提高公司现有汽车转向泵产品上的技术优势7
(2)开发自动变速箱油泵等液压新产品7
(3)开发EPS电机新产品8
(4)开发EHPS用电液泵等转向系统产品8
(5)开发PEPS等汽车零部件新领域8
(6)开发转向泵、电机关键零部件9
4、技术创新规划9
5、人力资源发展规划9
6、管理体制优化规划10
7、财务结构优化规划11
二、拟定规划所依据的假设条件11
三、实施规划将面临的主要困难和解决措施12
(一)实施规划和目标面临的主要困难12
1、资金方面12
2、人员方面12
3、管理方面12
(二)确保实现规划和目标拟采用的方法、途径12
四、发展规划与现有业务的关系13
(一)转向泵产能扩充项目14
1、产业链关联度14
2、生产和技术关联度14
3、市场关联度14
(二)自动变速箱油泵项目15
(三)EPS电机项目16
(四)电液泵项目17
(五)PEPS项目18
(六)转向泵及电机关键零部件项目18
一、公司未来三年的发展规划
(一)公司发展战略
近年来,公司业务持续发展,在不断优化和改善产品结构,满足客户需求的同时,公司亦积极做出调整和战略布局,不断增强公司的市场和产品覆盖。
公司一方面不断进行新产品研发,以应对汽车技术发展和更替给公司经营带来的风险,同时也会积极把握行业内的并购机会,增强公司技术储备及研发能力,实现跨越式发展。
公司发展的总体战略为:
以“专注汽车”为指导思想,在巩固国内液压转向行业龙头地位的基础上,围绕汽车行业的电子化、轻量化的要求和趋势,积极拓展汽车零部件其他相关行业的研发,并在部分产品上逐渐实现批量生产,进而巩固和提高公司在相关汽车零部件领域的优势地位,把公司打造成国际一流的汽车零部件供应商。
为此,公司未来几年将充分利用多年来在汽车配套市场形成的市场资源、技术积累、管理基础和产能条件,有效调动和整合人力、物力资源,正确把握产品方向,推进低成本和高质量的精品战略,加大技术研发投入和产品开发力度,提高装备水平、工艺水平和生产自动化水平,不断提升产品性能和服务水平,最终提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
(二)公司经营目标和发展规划
根据上述发展战略,公司的整体经营目标是:
建立符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系,进一步规范和完善公司的组织结构;加大技术创新力度,提高管理效能;科学合理地开展资本运作和规模扩张,持续提升公司的综合竞争力和创新水平。
结合募集资金投资项目,公司未来3-5年的发展规划如下:
1、产能扩充和技术升级规划
(1)转向泵。
以产能扩大和技术升级为重点,进一步提高公司转向泵产品的竞争力,不断提高配套市场占有率,积极开拓售后市场,并持续关注和推进为国际汽车巨头提供配套服务的能力,拓展海外市场,力争新增汽车转向泵产能150万台/年,达到年产销汽车转向泵360万台的规模,为公司长期持续发展提供稳定的保障。
(2)自动变速箱油泵。
大力提升公司自主研发生产能力,延伸公司汽车零部件液压产品系列,建成自动变速箱油泵规模生产能力,力争达到年产销变速箱油泵50万台的规模。
(3)EPS电机。
随着汽车转向系统的发展,通过技术引进和自主研发,延伸公司汽车转向系统零部件产品系列,提高EPS电机生产能力,力争达到年产销EPS电机80万台的规模。
(4)电液泵。
基于公司的技术积累和生产能力,建设电液泵的规模化产能,增加公司产品产量、优化调整企业产品结构,满足市场需要,进一步提高企业的综合竞争能力,公司电液泵技术研发及产业化项目建成达产后,将新增电液泵产能5万台/年。
(5)无钥匙进入及启动系统。
扩展新的业务领域,实现公司在PEPS市场上的发展目标,提升公司未来发展的空间,无钥匙进入及启动系统(PEPS)产业化项目达产后,将新增PEPS系统产能20万套/年。
(6)转向泵、电机核心部件。
延伸公司产品产业链长度,降低主营产品生产成本,公司转向泵、电机核心部件建设项目建成达产后,将新增汽车转向泵轴产能360万根/年、电机轴140万根/年。
2、市场开发与建设规划
在市场开发与营销网络建设方面,公司将继续实施核心产品带动市场发展战略,保证公司在国内外同行业中的有利竞争地位,主要规划措施有:
(1)转向泵是公司的传统产品,多年来已经形成良好的客户群,公司将进一步提升产品和服务质量,依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交付能力,保持与客户的紧密业务关系,确保有利竞争地位。
同时,公司将加大市场开发力度,重点开发国内自主品牌及合资品牌客户,并组织专门人员进行海外配套和售后市场开发,通过海外展示和网络等多种渠道扩大影响、建立网点、扩大销售。
(2)变速箱油泵、EPS电机、电液泵、PEPS及轴类产品是公司近年来陆续开发的新产品,公司将做好市场调研、密切关注主要产品市场的发展趋势,深化与主机厂的合作研发。
积极主动参与客户新车型的研发,与客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系;及时介入新产品、新客户的前期开发,及时跟进、争取先机。
同时,公司将利用质量和成本优势开拓既有市场,形成公司新的利润增长点。
(3)改革内部营销组织机构,建立适应市场竞争要求的营销组织体系,提高营销队伍素质,特别是加强对销售人员和技术服务人员的培训,提升其营销与服务技能。
(4)深化与主机厂的合作研发。
鉴于与主机厂的合作研发在产品销售过程中日益重要,公司将进一步深化与相关主机厂的合作,参与其产品前期开发工作,使公司获取相对可预期且稳定的订单。
3、产品开发与创新规划
公司将遵循“高品质、高技术含量”的产品发展路线,努力提升核心技术,研发高附加值产品并不断拓展、丰富公司的产品系列,满足客户需求。
(1)进一步提高公司现有汽车转向泵产品上的技术优势
与整车厂商保持新车型、新产品的同步开发,优化现有转向泵产品设计,进一步提高产品竞争力,在新车型的开发阶段即提前介入其转向系统的设计、匹配工作,利用公司转向泵的技术优势,在转向泵产品开发上优化产品设计,使用新技术、新材料,优化结构提高产品的质量可靠性、稳定性。
持续推进精品战略,使公司始终处于行业发展的前沿,进一步巩固公司主打产品的行业领先地位,增强公司产品的市场竞争力。
(2)开发自动变速箱油泵等液压新产品
为进一步优化产品结构,公司将以汽车液压助力转向泵产品为核心,充分利用公司在泵类产品设计加工方面积累的丰富经验,积极配合国内刚刚起步的自动变速箱企业,同步开发变速箱油泵,并借鉴国际先进的产品和技术,高起点、高投入,努力打造成国内先进的自动变速箱油泵设计制造企业。
(3)开发EPS电机新产品
EPS作为汽车转向系统未来发展方向,已被各国所接受,各汽车转向系统零部件公司均加大投入研发EPS零部件产品。
EPS电机技术研发及产业化项目系公司此次募集资金投资项目之一,公司将加强国内外技术合作,研发先进的无刷直流电机,改进设计电机结构,在性能和可靠性上达到国际先进水平。
(4)开发EHPS用电液泵等转向系统产品
为了应对国内外EHPS市场的快速扩张,紧跟汽车转向行业的发展趋势,公司充分利用在转向泵领域的技术、生产优势和经验以及销售渠道,通过EHPS用电液泵项目量产,为市场提供优质的电液泵,满足国内EHPS市场的快速发展需要,力争在这个有发展前景的市场中占据优势地位。
(5)开发PEPS等汽车零部件新领域
随着汽车行业对于安全防盗的性能要求越来越高以及国家对于汽车电子产业的重视,无钥匙进入及启动系统市场正在快速启动。
为了应对国内和国际PEPS市场的快速扩张,公司把握该领域的发展机遇,依托多年项目开发经验,使公司PEPS项目尽早量产,并在这个新兴的市场中占据优势地位。
(6)开发转向泵、电机关键零部件
通过转向泵、电机核心部件生产线的建设,公司可通过自己生产、自己检测的方式,在轴类零件的源头上开始把控,利用先进的工艺和设备,严格保障轴体的尺寸精度、几何精度、位置精度、表面粗糙度,使轴类产品具有足够的承载能力、合理的结构形状,从强度、刚度和振动稳定性等方面来保证转向泵、电机产品具有足够的工作能力和可靠性。
实现核心部件的自产自检,提高最终产品的稳定性,延伸公司产品产业链长度,降低主营产品生产成本。
4、技术创新规划
公司将紧密围绕产品和市场发展规划,从以下三个方面实施技术创新:
(1)提升同步开发能力。
公司将以现有的研发队伍为依托,加强与国内外技术团队、科研院所的交流合作,引进、消化、吸收国外技术,增强公司技术创新、研发、攻关能力。
(2)根据产品的技术和检测要求,加强技术研发投入,加快实验室的建设,购置产品验证所需检验、实验设备,以保证技术开发和创新、攻关计划的实现。
(3)持续开展生产工艺的改进和创新,通过降低成本、提高一次装配合格率,最终提升产品性能价格比,实现良性专业化规模生产。
5、人力资源发展规划
(1)未来2-3年是公司重要的战略发展期和转型期,迫切需要高技能人才的支撑。
公司计划通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队,为企业可持续发展提供人力资源支撑。
(2)建立健全激励约束机制,综合运用股权激励等手段,建立公开、公正、公平、有利于鼓励先进、鞭策落后的薪酬体系,使生产、研发、销售、管理等各个部门的人员保持持续的工作动力。
(3)在现有人员的基础上,优化人才结构,继续引进机械、机电、电子、管理、法律和金融等方面的专业人才,并重点吸纳高级技师、高级工程师等相关的技术专业人员。
通过人才引进推动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质和水平的提高。
(4)加大与国内外技术团队、知名高校、科研院所的合作力度,实施产、学、研相结合的人才培养工程。
6、管理体制优化规划
公司目前具有明确的经营战略、近期目标、业务体系、组织机构、业务流程、各级责权划分、业绩考核办法、财务核算体系、人力资源管理体系,公司将利用本次发行上市的契机,进一步深化内部改革,完善现代企业管理制度,形成系统化的、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制,通过制度创新、管理创新提高企业管理水平。
7、财务结构优化规划
募集资金到位后,将进一步改善公司财务状况。
公司资产规模、净资产、每股净资产将进一步增加,资产结构、资本结构不断优化,财务风险有所下降,利用财务杠杆经营能力进一步增强。
公司将根据生产经营需要,适时采用银行贷款或资本市场融资等方式筹集资金,用于本公司的技术改造、产品研发、扩大再生产及补充流动资金,在财务风险可控的前提下提高净资产利用效率和收益水平,实现股东利益的最大化。
二、拟定规划所依据的假设条件
(一)募集资金能及时到位,募集资金投资项目能顺利如期完成;
(二)国家宏观经济发展稳定,与公司及公司所处行业相关的法律、法规、政策及标准无重大不利变化;
(三)公司所处行业持续稳定发展,原材料供应及产品销售无重大变化,市场价格处于正常变动范围内;
(四)公司在新技术和新产品的研发、制造方面不存在重大困难,产业化和市场化顺利实现,公司研发的新技术和新产品短期内不会出现重大替代;
(五)公司经营管理层和核心技术人员未发生重大变化;
(六)不存在对公司经营和发展产生重大不利影响的其他不可预见因素。
三、实施规划将面临的主要困难和解决措施
(一)实施规划和目标面临的主要困难
1、资金方面
经过多年的稳步发展,公司已具备一定的资本积累,但要实现经营目标,在产品研发、产能提升、市场布局、员工培训和人才引进等方面需要投入大量的资金,单纯依靠自有资金不能有效满足公司发展对资金的需求,将对公司的快速发展形成制约。
2、人员方面
公司战略规划的实施必须引进大量的研发、生产、营销和管理人才,但相关高端人才较为紧缺,因此能够稳定公司现有专业团队并及时根据业务的发展聘用合适人才对公司上述规划的实施至关重要。
3、管理方面
随着公司规模的逐步扩大,公司在战略规划、组织设计、资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大挑战。
(二)确保实现规划和目标拟采用的方法、途径
1、股票发行将为上述经营目标和发展规划的实现提供资金支持。
发行完成后,公司将按计划认真组织项目的实施,加大研发投入,完善技术创新机制,提升公司产品科技含量,通过生产能力的扩大和技术水平的提升,进一步提高公司的核心竞争力。
2、公司上市后将严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作、完善法人治理结构、强化决策的科学性和透明度,促进管理体制的升级和创新。
3、进一步加大研发投入,增强自主创新能力,按发展规划的要求对项目立项、开发过程和开发成果进行全过程的考核和激励。
有效衔接研发与生产,推动研发成果转化,并利用公司与大专院校稳定良好的合作关系,深化产学研合作的平台和机制。
4、进一步完善公司各项基础管理制度,积极推进现代企业制度的形成和高效运行。
5、公司将继续完善包括人才引进机制、员工培训制度和激励与约束机制在内的人才选拔、培养、激励体系,形成进得来、留得住、使用得当的机制。
6、加强企业文化建设,特别对员工的行为准则和价值观、人生观加强引导,真正体现员工幸福的企业宗旨。
四、发展规划与现有业务的关系
经过多年的发展,公司已成为国内汽车转向泵行业的领先企业。
公司建立了完善的管理体系,拥有一流的生产制造装备,较为领先的技术研发能力,产品质量稳定,并拥有一批稳定的客户和完善的营销网络,为公司中长期的业务发展规划奠定了坚实基础。
上述业务发展规划是在公司现有业务的基础上,根据公司的发展战略和经营目标而制定的,是对现有业务的拓展和延伸。
(一)转向泵产能扩充项目
1、产业链关联度
本项目围绕公司现有主营业务进行,生产工艺流程、产业链与现有主营业务相同,上游厂家是铝铸件、铁铸件、粉末冶金件等生产企业,市场供应稳定;下游客户是整车厂商、一级供应商和汽车售后维修服务商,需求市场广阔。
2、生产和技术关联度
从生产角度看,本项目所使用的原材料与目前一致;生产流程亦沿用现有生产流程。
因此该项目与现有主营业务的生产关联度很高。
从技术角度看,扩建项目与现有主营业务的技术关联度很高。
公司作为汽车助力转向泵的领先企业,在多年的生产经营中积累了丰富的生产技术和经验,依托这些既有的成熟技术,项目的技术风险大大降低,不确定性将得到有效控制。
3、市场关联度
公司现有客户群体对公司助力转向泵的需求量不断增加。
本项目通过扩大产能、加强质量控制和生产技术与设备升级,能切实满足了客户对产品种类、质量、数量和速度的需求。
一方面,该项目与公司现有业务的市场关联度较高;另一方面,该项目的目标市场又不仅仅局限于现有市场,公司将在现有市场的基础上,通过积极开发国际市场和售后服务市场,扩大市场份额。
(二)自动变速箱油泵项目
1、产业链关联度
自动变速箱油泵和汽车转向助力泵,上游的原材料和零部件行业供应稳定,技术水平和产能规模已经处于比较成熟的阶段,相关原材料和零部件的质量以及供应能力能够满足变速箱油泵产品的生产需要。
下游汽车行业发展稳定,而且预期未来汽车行业将会继续增长;随着自动变速箱越来越被消费者青睐,国内汽车特别是乘用车市场对于自动变速箱的需求在不断上升,国内自动变速箱的产能和产量也在不断扩张,为该项目的产能消化提供了保障。
2、生产和技术关联度
变速箱油泵和汽车转向助力泵同属于液压油泵,在工作原理、性能和结构方面有着较高的共通性,在生产设备、技术和工艺流程方面较为类似。
从目前变速箱泵的发展趋势来看,由于变速箱的结构改变,变速箱整体长度缩短、外形变小、重量减轻,大量使用结构简单的叶片式变速箱油泵,完全可以利用生产叶片式转向泵的设备来制造。
因此,该项目产品技术工艺与公司的主营业务生产技术关联度很高。
3、市场关联度
变速箱油泵与汽车转向助力泵下游市场主要是汽车整车配套市场,销售渠道基本一致。
目前公司的主营产品汽车转向助力泵在汽车整车配套市场领域知名度较高,渠道和客户众多。
该项目产品可以借助公司现有的渠道和客户快速进驻整车市场,同时通过市场和渠道的整合,该项目产品和公司现有产品将实现市场和渠道资源的共享,提高公司在下游市场和渠道中的知名度和竞争能力。
(三)EPS电机项目
1、产业链关联度
EPS无刷直流电机是汽车电动助力转向系统的上游核心零部件。
公司开展无刷直流电机的技术研发和产业化,是公司顺应行业发展趋势,丰富产品系列类别,增强公司在汽车助力转向系统产业链上核心竞争力的重要举措,是公司对现有主营业务的有效补充,不会改变现有主营业务,不会改变现有生产和经营模式。
2、生产和技术关联度
该项目主要技术工艺,如定子总成技术工艺、转子总成技术工艺和电机总成技术工艺等一系列技术工艺是公司在积累大量液压助力转向泵技术开发经验和消化吸收国外引进技术的基础上开发的,两者具有紧密联系;同时,生产流程与公司现有流程具有相似性,只是在生产设备上存在较大差异。
该项目将采用世界先进的柔性加工线生产工艺,零件转序采用机械手自动上下料,溶解、压入、检测等关键工序均采用自动设备加工完成。
3、市场关联度
该项目产品目标市场与现有产品没有明显差异,销售渠道基本一致,公司将充分利用现有的销售网络和销售团队,实现市场渗透,拓展市场,提高占有率。
(四)电液泵项目
1、产业链关联度
电液泵是汽车电动液压助力转向系统的上游核心零部件,属于液压油泵的一种。
公司顺应行业发展趋势,丰富产品系列类别,巩固公司在汽车助力转向系统动力部件的地位,培养新的利润增长点,以增强公司产品优势,增强公司盈利能力和抗风险能力,增强公司在汽车助力转向系统产业链上的核心竞争力。
2、生产和技术关联度
电液泵和汽车转向助力泵都属于液压油泵的一种,在工作原理、性能和结构方面有着较高的共通性,同时在使用设备、技术和生产工艺流程方面存在着很多的类似的地方。
公司在转向助力泵领域积累是丰富而又领先的技术工艺和生产经验,可以通过技术沿承和创新,将公司现有技术工艺优势转移到电液泵的生产上来。
本项目的生产技术和公司主营业务产品的生产技术关联度较高。
3、市场关联度
项目产品电液泵与公司汽车转向助力泵都下游市场基本一致,主要是汽车整车配套市场,销售渠道基本保持一致。
目前公司主营产品汽车转向助力泵在汽车整车配套市场领域知名度很高,渠道和客户众多,为众多汽车整车厂家供应产品。
本项目产品将会借助公司现有的渠道和客户进行市场开拓,快速进驻汽车整车市场,同时通过市场和渠道的整合,项目产品将会和公司现在主营产品实现市场和渠道资源的共享,提高公司在下游市场和渠道中的知名度和竞争能力。
所以本项目产品和公司现在主营业务之间的市场关联度很高。
(五)PEPS项目
1、产业链关联度
本项目围绕着公司汽车零部件业务展开,产品围绕汽车电子化发展方向展开,与公司现有业务同属汽车零部件行业,下游行业能提供广阔的市场需求。
2、生产和技术关联度
公司科研团队经过多年探索和积极实践,依托既有的成熟技术,本项目的技术风险大大降低,不确定性因素得到有效控制。
该项目产品与现有主营业务产品的技术关联度高。
3、市场关联度
从主营业务市场来看,公司现有主营业务的客户群体对PEPS产品的需求量不断增加。
而本项目通过批量生产、加强质量控制,切实满足了客户对产品种类、质量的需求。
本项目与现有主营业务的市场关联度较高。
(六)转向泵及电机关键零部件项目
1、产业链关联度
本项目围绕着公司现有主营业务进行,生产的产品可直接作为零件应用于现有主营业务产品的生产,为企业电机和转向泵提供稳定的轴类零部件供给。
2、生产和技术关联度
公司作为生产转向泵的领先企业之一,在多年的生产经营中积累了丰富的生产技术和经验。
新建项目产品与现有主营业务产品的技术关联度高,依托这些既有的成熟技术和经验,本项目的技术风险大大降低,不确定性因素得到有效控制。
3、市场关联度
该项目的建设主要以主营业务为主线,进行产业链的延伸,项目产品主要用于保障公司自身转向泵以及EPS电机等的生产需求。
综上,发展规划的顺利实施,将促进公司现有业务的发展,使产品结构更为合理,技术能力更加突出,管理将更具现代理念,使公司保持持续的创新能力并全面提升公司的核心竞争力,从总体上提高公司的抗风险能力与盈利能力。
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