QEO一体化全套内审检查表1.docx

QEO一体化全套内审检查表1.docx

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QEO一体化全套内审检查表1

QEO系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

受审核部门

行政办公室

日期

2007.1.25

受审核部门负责人

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.6

1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？

管理体系是依据哪些标准建立的？

2.QEO管理手册是由谁签发的？

说出实施的日期？

3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？

说出删减理由

4..查文件是否经过审批？

文件是否受控？

是否有收文登记、分发号？

（查收文登记表、受控文件清单）

5..请出示记录清单？

（从记录清单中抽查有关记录？

看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）

6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？

（审核评审的正确性）

审核员：

审核组长：

QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04（2/4）

受审核部门

行政办公室

日期

2007.1.25

受审核部门负责人

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

5.3

5.5.1

8.2.2

8.5.1

8.5.2

8.5.3

4.3.1

7.请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量的？

哪些是描述环境和安全的？

）

8.请说出你部门的职责与权限？

及你本人的职责？

9.组织是否进行了内部质量审核？

给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭？

（查看关闭的正确性）

10..如何认识持续改进?

持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?

（询问）

11.查看纠正措施的实施记录；

12.预防措施及实施记录。

13.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？

（提供识别评价清单）

审核员：

审核组长：

QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04（3/4）

受审核部门

行政办公室

日期

2007.1.25

受审核部门负责人

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.3.1

4.3.2

4.3.4

14.审核环境安全因素清单是否充分？

（请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门）

15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？

（提供重要环境和安全因素清单）

16.请提供组织法律法规清单？

（审核所确定的法律法规及其他要求是否全面,是否有过期版本）

17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？

18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？

（核查

审核员：

审核组长：

QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04（4/4）

受审核部门

行政办公室

日期

2007.1.25

受审核部门负责人

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.6

4.5.1

方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:

19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:

（提供证据）

20.请部门领导回答：

对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）；

21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督:

22运行控制的执行情况定期监控:

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

1

4.4.5EO

4.2.3Q

文件和资料控制：

1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？

2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？

查国家、行业标准是否有效版本？

3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？

若要保留作废文件，是否进行适当标识？

记录和记录管理

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.5.3EO

4.2.4Q

4.3.3OE

5.4.1Q

1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？

2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。

3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？

1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。

2、是否进行必要的量化和可监测性。

3、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.3.1OE

5.2Q

7.2.1Q

1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。

2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。

1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？

1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定？

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

8.5.1Q

4.4.1OE

5.15.5.1

6.26.16.36.4Q

1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻找持续改进的机会？

2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？

1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。

2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.6OE

7.17.2Q

1.现场提问管理人员，你部门是否有分解目标？

是怎样确保分解目标的实现的。

2.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？

3.现场查阅其设置机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。

和应急方案和计划？

是否有以上各物质的验收标准？

4.在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？

在节能方面有采取哪些措施和方案？

现场查阅其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否适宜。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

7.5.1Q

5.按ISO90017.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，作业指导书是否齐备。

6.现场查阅其废弃物的处理情况，并查阅相应记录，

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

7.5.1Q

4.4.7OE

7.6Q

7.了解污水的排放和控制情况。

（听现场人员主观介绍，并现场观察）

1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？

现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？

对紧急情况是否进行了演练？

有无相关的记录？

2.查持证岗位人员的持证上岗情况。

3.现场查阅其监视和测量装置台帐？

并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的要求进

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.5.2OE

8.3Q

8.5.3Q

8.5.2Q

行了相应的鉴定或认可。

1.在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标识和隔离等，防止非预期使用。

2.识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分？

现场检查应急设备准备是否充分有效？

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

质管科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.5.1OE

8.2.3Q

8.2.4Q

1.现场询问其遵守法律法规的情况？

并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？

并查阅有关的法律法规清单，是否有过期或作废的法律法规的预期使用？

2．采用那些方法对体系的过程进行监视和测量?

3．当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施?

是否有证据?

4．监视和测量的依据?

各阶段的检测的记录要求?

放行的人员是否授权?

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

1

4.4.5EO

4.2.3Q

文件和资料控制：

1、抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批准？

2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？

3、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。

4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？

查国家、行业标准是否有效版本？

5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？

若要保留作废文件，是否进行适当标识？

记录和记录管理

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.5.3EO

4.2.4Q

4.3.3OE

5.4.1Q

1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？

2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。

3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？

1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件

2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。

3、是否进行必要的量化和可监测性。

4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.3.1OE

5.2Q

7.2.1Q

1、是否建立并保持程序

2、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。

3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。

1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？

1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定？

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

7.2.2Q

4.4.2OE

6.2.2Q

1．评审的时机和方式?

2．口头合同如何评审?

3．是否有合同更改的情况?

如何处置?

查证据

2．对顾客意见和投诉如何进行处理?

1．是否有培训计划?

实施记录?

2．如何评价培训效果?

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.3.2OE

1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要求？

2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？

3、是否进行及时更新？

4、是否向相关人员或相关方进行传达？

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.3EO

5.5.3Q

7.2.3Q

1.询问管理者：

①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程，对QEO有效性的问题进行沟通？

②今年QEO目标、方针的完成情况，如何向员工进行沟通？

③今年有无重大质量、环境、职业健康安全问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员工沟通？

建立沟通渠道？

是否对信息交流过程进行记录？

④对相关方的信息的接收、成文和答复是否充分、及时有效？

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

7.5.2Q

4.4.6OE

7.1Q

1.按ISO90017.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是否齐备。

1.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？

2.产品的策划有那些工艺文件?

检验文件和控制要求?

3.配置的主要生产设备和检测仪器及支持性设备?

4.设计了那些记录?

5.是否有针对特定产品或合同的质量计划?

审核员：

年月日审核组长：

年月

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

生产技术科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

8.4Q

1.在何处采用了数据分析?

是否包含标准的要求?

查看实际事例

审核员：

年月日审核组长：

年月

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

财务科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

1

4.4.5EO

4.2.3Q

文件和资料控制：

1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？

2、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及现行文件的到岗情况。

3、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？

查国家、行业标准是否有效版本？

4、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？

若要保留作废文件，是否进行适当标识？

记录和记录管理

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

财务科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.5.3EO

4.2.4Q

4.3.3OE

5.4.1Q

1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？

2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。

3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？

1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件

2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。

3、是否进行必要的量化和可监测性。

4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

财务科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.3.4OE

1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案。

2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、资源进度安排进行明确？

3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。

4、方案的评审及动态管理情况。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

财务科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.7OE

1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？

现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？

对紧急情况是否进行了演练？

有无相关的记录？

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

财务科

日期

2007.1.25

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.1OE

5.5.16.1Q

1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。

2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

材料科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.1OE

5.5.16.1Q

1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文件并传达到各层次。

2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

材料科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.4.6OE

7.4Q

1.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？

2.现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。

和应急方案和计划？

是否有以上各物质的验收标准？

3.运行中你们是怎样控制各种能源的使用？

在节能方面有采取哪些措施和方案？

现场查阅其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否适宜。

4.有无供方评价的准则？

是否对供方进行评价，并确定哪些合格供方？

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

材料科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

7.5.3Q

7.5.4Q

4.4.6OE

7.5.5Q

1.按程序文件要求是否对产品及顾客财产实行了标识和保护？

并查阅现场围墙及临设的搭设是否符合相关规定？

1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？

现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么处理，及相应物资保障情况是否到位？

对紧急情况是否进行了演练？

有无相关的记录？

审核员：

年月日审核组长：

年月日

内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04

被审核部门

材料科

日期

2007.1.26

受审核方负责人

序号

标准条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

4.5.1OE

8.2.4Q

1.现场询问其遵守法律法规的情况？

2.采用那些方法对体系的过程进行监视和测量?

3.当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施?

是否有证据?

4.各阶段的检测的记录要求?

5.放行的人员是否授权?

审核员：

年月日审核组长：

年月