安全生产安全生产标准化检查表副本.docx

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安全生产安全生产标准化检查表副本

安全标准化检查表

综合部分

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

安全管理组织机构

4

1.1

成立安全生产领导小组

由总经理任组长，每半年召开一次会议，听取各车间、班组关于贯彻落实国家、上级有关安全生产政策、法规、决议、批示和安全生产情况汇报，讨论决定本单位安全工作中的重大问题和应采取的措施

查文件、台帐、会议记录及会议内容，对照记录查现场

未成立、未开会不得分；无台帐、未记录、记录不全不得分；对会议上提出的问题未解决、未落实不得分

（1）

1.2

设置安全生产专职人员

配备安全专职人员

查文件、查台帐、现场提问、现场查看

未按规定设置、配备不得分；台帐不全、无台帐、台帐缺项不得分；分工、职责不清、责任不明确、未落实不得分

（1）

1.3

基层单位

配备安全员，班组配备安全监督员

（1）

1.4

安全专职人员

由大专以上文化程度或初级以上专业技术职称人员担任，经过培训，持证上岗

查台帐、查培训、记录、查资格证、现场询问

未培训、达不到要求不得分；台帐不全、无台帐、记录不全，缺项不得分；职责不清，责任未落实不得分

（1）

2

安全责任合同

员工100%签订安全合同

现场抽查安全合同、南场提问

一人次未签扣1分；合同内容不清楚、不得了解一人次扣1分

10

3

安全工作目标管理

工作规划、年度计划、经理任期目标中有安全工作内容、有安全分解指标

查计划、查目标管理

少一项不得分；有一项未达到目标值扣1分；职能部门一项达不到要求扣1分

4

4

安全教育

10

4.1

总经理、主管安全的副总经理

必须经过安全培训，持证上岗指挥生产

查台帐、查上岗证

无台帐、未记录、记录缺项扣0.5分；无上岗证不得分

（1）

4.2

上岗教育时间

不少于

中层干部40学时，6个月内教育完毕

安全技术管理人员40学时

班组长24学时

新职工48学时

考试合格率100%

查教案、台帐、从题库中取题，现场考试

一项达不到要求扣0.5分；无教案扣1分；台帐未记录扣2分；缺项扣1分；抽查合格率低于100%扣1分

（4）

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

4.3

特种作业人员

持证上岗，定期参加培训和复审

查计划、上岗证、教育台帐

无计划、无上岗证不得分；台帐记录不全、缺项不得分

（0.5）

4.4

开停工、变换工种、复工

上岗前教育合格率100%

查教案、台帐、试卷

无教案、台帐缺项、记录不全扣0.5分；试卷缺一份扣0.5分

（1.5）

4.5

外来人员

要进行安全教育

查记录

记录不全、缺项、无记录不得分

（0.5）

4.6

岗位操作人员

持证上岗率100%

查现场持证情况

1人次无上岗证不得分；无安全考试成绩不得分

（1）

4.7

新工艺、新技术、新设备、新产品投产前

教育合格率100%，持证上岗

查计划、查教案、查台帐

无计划、教案、台帐不得分；记录本洽、缺项不得分

（0.5）

4.8

班组安全活动

每月不少于3次，每次不少于1小时

查现场、安全记录、反馈单

少于3次、每次少于1小时、不按时记录、无发言、各级领导不参加活动、不按时签字不得分；反馈单不全不得分

（0.5）

4.9

全体员工安全知识考试

每年进行一次

查台帐、试卷、教育档案，现场抽考

未进行、无台帐、无教育档案、试卷缺、台帐档案缺项不得分；抽考合格率未达100%不得分

（0.5）

5

安全检查

12

5.1

定期检查

公司每季度一次，车间每周一次

查文件、台帐、记录、总结

未按规定进行不得分；无文件、台帐、记录、总结不得分；少一次扣1分；记录不全或缺项扣1分；检查发现的问题未落实、未整改不得分

（3）

5.2

节假日前、季节性的检查

元旦、春节、“五一”、“十一”前安全检查，春季、夏季、秋季、冬季安全检查

（3）

5.3

专业检查

各专业每年分别组织专业性检查

（3）

5.4

日常检查

班组严格进行交接班检查和班中巡徊检查，特别要对危险品进行重点监控检查

查巡检制度、交接班记录

无制度、制度不健全不得分；未检查不得分；未交接安全内容不得分；发现的问题未解决或措施未落实不得分

7.2

安措计划（含事故隐患整改）

制定计划和方案及可靠的防范措施

查计划、方案、台帐

无计划、方案、台帐不得分；防范措施未落实、台帐与实际不符不得分；台帐不全有缺项扣1分

（5）

8

承包商安全管理

6

8.1

安全合同

安全资质合格，证件齐全

查安全资质、证件，查安全合同

不符合要求不得分；资质证件与合同单位不相符不得分

（2）

签订安全施工合同

8.2

安全教育

作业前必须进行安全教育

查台帐、记录

无台帐、记录不得分；缺一次记录扣0.5分

（2）

8.3

承包商的施工方案、安全措施

需经业主安全主管部门审核，手续齐全方可作业

查台帐、现场、施工方案

无台帐、施工方案不得分；帐物不符不得分；审批手续不全不得分

（2）

9

基础资料、安全管理档案、台帐齐全

安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、隐患治理（风险削减）台帐、事故台帐、安技装备台帐、、安全工作考核与奖惩台帐、安全会议记录、安全活动记录

查资料、查台帐

缺一项扣1分；未按时记录、记录不全扣1分；问题未落产或措施不完善扣1分

10

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

10

现代安全管理

12

10.1

必须应用现代管理手段

安全检查表；安全预评价、安全评价；先进的安全管理模式

查台帐、报告

少一种扣2分；未推广实施扣1分

（6）

10.2

安全科研课题、安全科学研究

每年应制定计划，并进行研究

查计划、记录

无计划扣3分；未进行研究不得分，情况不好扣1分；无记录扣1分

（3）

10.3

安全合理化建议及论文

有合理化建议及论文

查文件、记录

无合理化建议不得分；无记录、记录不全扣1分

（3）

11

票证管理

用火作业票、进车票、电气作业“三票”破土票、高空作业票、占道票、射线作业票，有限空间作业票、检维修作业票，按规定审批，措施齐全

抽查各类作业票

一张不合格扣2分

4

12

事故管理

10

12.1

事故处理

“四不放过”

查档案、台帐、资料

无档案台帐不得分；档案台帐不全扣1分；未按时记录扣1分，未做到“四不放过”扣1分

（4）

12.2

死亡责任事故

死亡责任事故≤0.05人/百万工时

查计划

没有目标或超标不得分

（3）

12.3

经济损失

一次性事故直接经济损失≤30万元

（3）

合计

100

二、现场生产安全检查（必检）

1、生产运行系统（必检）

1.1工艺流程图及工艺参数安全检查表

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

流程图

全厂有原则工艺流程图（包括生产装置和储运系统）、公用工程网络图、污水处理及排放工艺流程图、物料平衡图

查图

缺一图扣2分

10

2

模拟工艺流程图

各生产车间控制室有

抽查车间控制室

无图不得分

5

3

操作手册

各生产车间的操作规程中必须有详细的工艺流程图，并附有说明书。

人手一册

现场抽查

无详细流程图扣2分；抽查一人没有，扣2分

10

4

生产装置技术改造

技术改造后，必须有详细的工艺流程图

查资料

无图不得分

5

5

工艺改造

及时修订操作规程

查操作规程

未按要求执行不得分

5

6

工艺流程图

各图必须清晰、准确、详实、与现场相符

查现场

与现场有一处不符扣1分

5

7

工艺卡片

各生产车间的工艺卡片，必须经主管副总经理（或总工程师）批准；临时工艺卡片必须经技术及相关部门签字同意，方可执行

查工艺卡片及临时工艺卡片

发现一起不符合要求扣4分

20

8

工艺卡片安放

各生产车间控制室必须悬挂工艺卡片，主要控制参数在工艺卡片和仪表上有明显的标记

现场抽查

有一项不符合要求扣2分

10

9

报警器

投用率和准确率达100%

现场抽查

有一台达不到要求不得分

15

10

工艺纪律检查

每周对各生产车间进行一次工艺卡片执行情况的检查。

各生产车间每月的工艺操作平稳率达98%

查台帐

没有进行检查不得分；平稳率小于98%扣4分

15

合计

100

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

操作运行管理

52

1.1

上岗证

操作工人经技术培训考试合格，持证上岗

现场检查

发现一人次不符合规定扣2分

（10）

1.2

执行工艺卡片

主要工艺指标符合工艺卡片要求

现场检查

有一次不执行扣4分

（4）

1.3

巡回检查

按时按路线巡检

现场检查

一现一次违反巡检制度扣5分

（10）

1.4

劳动保护

特种作业须穿戴特殊劳保护具

现场检查

发现一人次不符合要求扣1分

（8）

1.5

作业票制度

按规定需办理作业票的场所必须办理作业票

现场检查

发现一次违反制度扣2分

（10）

1.6

岗位练兵

定期进行岗位练兵和岗位检查考核

现场检查

每少一次扣2分

（10）

2

操作记录管理

4

2.1

操作记录要求

按时、准确、详细，字迹清楚、工整，涂改率为零。

存档时间必须在三年以上

现场检查

发现一次不符合标准扣0.5分

（3）

2.2

工艺台帐

操作记录中的主要操作条件应以生产台帐的形式进行汇总

现场检查

未按要求执行不得分

（1）

3

交接班管理

14

3.1

交接班日记内容

上班的生产情况；本班所进行的主要工作以及遗留的问题

现场检查

主要进行的工作一处有遗漏扣2分

（6）

3.2

交接班过程

严格执行“十交（交任务和指标、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录）、五不接（设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交代不清不接、记录不全不接、卫生不好不接）”的规定

参加交接班

没有进行对口交接扣2分；没经接班者签字确认不得分

（6）

1.2生产操作运行管理安全检查表（必检）

二、现场生产安全检查（必检）

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

3.3

班前（后）会

班长或班组安全（HSE）监督员应作安全讲话，交接班应有安全内容

参加会议检查

没有安全讲话扣1分；交接班无安全内容不得分

（2）

4

应急管理

有全厂和装置停电应急处理方案，定期演练

检查方案、检查演练记录

没有不得分；不演练扣2分

3

有蒸汽中断应急措施，并定期演练

3

有循环水/海水中断、压力下降应急措施，并定期演练

3

有净化风、非净化风中断、压力下降应急措施，定期演练

3

有有毒有害气体、液体汇漏应急措施，定期演练

3

有可燃物质跑冒、着火应急措施，定期演练

3

有中毒、触电紧急救授方法，定期演练

3

有地震、防空、风暴紧急救授方法，定期演练

3

有紧急停工方案，定期演练

3

有爆炸事故应急措施，定期演练

3

合计

100

检查单位：

检查时间：

年月日检查负责人：

2、炼油企业设备安全检查（必检）

2.1通用塔类设备安全检查表（必检）

受检单位：

表-2201

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

技术资料

设计图纸、竣工验收资料、检维修记录及验收报告，设备档案、设备卡片齐全，内容详实、准确。

属于压力容器的塔：

（1）有产品合格证和压力容光焕发器使用证。

壳体及封头，人孔等测厚符合使用要求。

（2）有内、外部检验合格记录

查相应资料，及施工验收记录

缺一项资料扣1分；缺一项扣4分；达不到要求扣4分；无记录扣4分

30

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

2

塔及附件

选用及材质满足工艺要求

查原设计图纸

达不到要求扣10分

10

3

消防线、放空线

齐全畅通，排空阀灵活好用。

消防线符合安全防火设计规范

现场核查

一项达不到要求扣2分

6

4

防雷防静电接地

接地电阻≤10Ω

现场用接地电阴仪（2C-8或4102）抽测，查定期检验报告

不符合要求扣2分

6

5

密封点

法兰、焊口、仪表等夫泄漏

现场检查

每泄漏一处扣2分

6

6

安全附件

压力表满足SHSO1004-92中3.3.9、4.1.4条要求，安全阀、放空阀按SHSO1030-92要求执行。

定期校验

检查鉴定报告及现场标识

一项不合格扣5分

20

7

检维修

定期检修、临时失修，记录齐全，有验收记录

检查检维修记录

无记录扣10分

10

8

保温

所用材料符合GBJ126-95中第2.1.1条至2.1.3条的规定要求。

外表温度≯50℃

按照GB8174中指定的红外辐射温度计抽测

超过1℃扣1分

6

9

走梯、平台、栏杆

符合表-2805要求

现场用尽检查

一处不符合要求扣1分

6

合计

100

2.2通用炉类安全检查表（必检）

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

技术资料

竣工图纸、检维修记录、竣工验收报告，设备档案，设备卡片，压力容器使用证，年检报告等档案资料齐

现场抽查相关技术资料

缺一项资料扣1分

4

2

炉体状况

炉体、对流室、烟道与基础完整，无严重倾斜和裂纹，炉体基础牢固，无不均匀下沉。

各部螺栓满口、齐整、贤能固，符合设备抗震要求

现场抽查

一项达不到要求扣2分

10

3

密封

泄漏率≯0.5%

现场统计抽查

一处泄漏扣3分

15

4

燃烧器

火嘴畅通，安装符合要求。

供风良好，燃烧完全

现场检查

达不到的项目扣2分

6

5

炉体

严密无严重漏风，外壁温度符合设计要求。

无局部过热

现场检查、现场抽测外壁温度

一处达不到要求扣2分

4

6

内部结构

吊挂、管板、主要支撑梁等受热部件无断裂和严重变形

现场抽查

一处达不到要求扣5分

15

7

控制构件

“三门一板”灵活好用

现场检查

一处达不到要求扣2分

6

8

消防措施

有蒸汽幕、消防蒸汽线、贤能争放空阀

现场检查、查设计图纸

一项不合格扣3分

9

9

安全附件

压力表满足SHSO1004-92中3.3.9、4.1.4条款、防爆门按SHSO1030-92要求执行。

定期校验

检查鉴定报告和检测报告

一处不合格扣4分

20

10

防雷、防静电接地

完好可靠。

定期检验。

接地电阻≤10Ω

查检测记录及用符合标准的接地电阻仪（ZC-8或4102）现场抽查

不符合标准不得分

4

11

仪表控制

炉出口温度控制系统（仪表或微机）正常运转

查操作记录

出现异常不得分

3

12

走梯、平台、栏杆

符合有-2805要求

用尺测量

一处不完好扣1分

4

合计

100

2.3通用换热器安全检查表（必检）

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

技术资料

设备图纸、检维修记录及验收报告，压力容器许可证，年检报告，设备档案，设备卡片

现场检查相关设备文件

缺一项扣2分

8

2

基础

完整牢固，各部螺栓满扣、齐整、坚固，符合抗震要求

现场检查

一处不符合要求扣2分

18

3

堵管数量

堵管分布记录。

堵管数量不超过10%

检查堵管记录

缺一项记录扣3分；堵管率每超过1%，扣1分

10

4

密封

法兰、焊口、浮头、仪表接口等处无泄漏

现场检查

每泄漏一处扣3分

18

5

保温

所用材料符合GBJ126-95中第2.1.1条至2.1.3条的规定要求。

外表温度≯55℃。

无局部过热

按照GB8174中指定的红外辐射温度计抽测

一处不完好扣2分

12

6

坚固件

无缺损及松动

现场抽查

一处松动扣1分；一处缺损扣3分

8

7

安全附件

压力表满足SHSO1004-92中3.3.9.3、4.1.4、条款、防爆膜按3.3.9.2执行，安全阀、放空阀按SHSO1030-92要求执行。

定期校验

现场检查实物，并抽查检验报告

没有安全阀、排空阀不得分；一处不合格扣4分

18

8

防雷、防静电接地

完好。

定期检验。

接地电阻≤10Ω

现场用接地电阻仪（AC-8或4102）检查检验报告

超标不得分

4

9

走台、扶梯

符合表-2805要求

现场用尺测量检查

有一处不符合要求扣1分

4

合计

100

2.4液氨贮罐安全检查表

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

技术资料

安全，有产品合格证、压力容器检验报告、合格证和质量证明书等

现场检查相关技术资料

无证不得分；技术资料少一项扣3分

12

2

基础

支承或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，符合抗震要求，齐整、贤能固、贤能固螺栓完好

现场抽查、抽查设计

一处不符合要求扣2分

14

3

密封

良好无泄漏，泄漏率≯0.5‰

现场检查

一处泄漏扣2分

8

4

罐体

无变形、无裂纹、无鼓包，腐蚀程度在允许范围内

现场检查

出现一处扣3分

12

5

安全附件

压力表满足SHSO1004-92中3.3.9.3、4.1.4条款，防爆膜按3.3.9.2，安全阀、放空阀按SHSO1030-92要求执行。

定期校验

查设计规范、查检验报告

一处不合格扣2分

10

6

人孔

人孔、进出口阀等连接处无渗漏

现场检查

一处泄漏扣2分

10

7

静电接地

接地电阻≤4Ω，定期检验

现场用接地电阻仪（ZC-8或4102）抽检，查检验记录

超标不得分

4

8

附属机

冰机停、运正常，联锁可靠，设备状况完好，操作值班记录完好

现场检查

一处不符合要求扣4分

20

保温所用材料符合GBJ126-95中第2.1.1条至2.1.3条规定

按照GB8174中指定的红外辐射温度计抽测

超温1℃扣1分

10

合计

100

2.5催化裂化反应器、再生器安全检查表（必检）

受检单位：

表-2205

序号

检查标准

检查方法

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

技术资料

技能指标，设计图纸、使用许可证、检维修验收报告，设备档案，设备卡片。

压力容器使用许可证

现场检查相关技术资料

缺一项扣1分

6

2

设备本体

无超标缺陷且不得任意开孔

现场检查、查设计说明

一处有超标缺陷不得分；特殊超标缺陷须经安全评定“合格”

10

3

安装质量

各部构件的安装符合规范要求，材质符合规定，无明显冲蚀和严重变形

现场检查

每发现一项不符合要求扣4分

8

4

外围设备

滑阀、外取热器、提升管和弹簧吊架等齐全好用，各斜管松点无堵塞现象

现场检查

有一项不齐全不好用扣4分；有一处给予动点堵塞扣4分

12

5

工艺指标

无超温、超压力、超负荷现象

现场抽查、抽测

一点温度、压力超出允许波动范围扣4分

10

6

两器进料

燃料油、降温汽油、旋分冷却蒸汽、防焦蒸汽和汽所蒸汽、松动风和反吹风系统、燃料喷嘴和防焦让等畅通好用

现场检查

每发现一处不畅通或不好用扣4分

14

7

隔热

所用材料符合规定要求。

金属表面温度不低于装置的露点温度

按照GB8174中指定的红外辐射温度计抽测

外表面温度低于露点温度不得分

4

8

密封点

泄漏率≯0.5‰

现场抽查

每发现一处泄漏扣2分

6

9

仪表风

无水，压力≥0.3MPa

现场检查

每发现一处风压不正常扣4分；带水扣2分

6

10

消防安全

有消防蒸汽线、放空线、贤能急放空线，并畅通

现场检查

发现一处不齐全或不畅通扣3分

9

11

基础

支座牢固、基础完整，无不均匀下沉，各部螺栓满扣、齐整、牢固，符合设备抗震要求

查设计、查现场

基础、支座不符合标准要求不得分；螺栓不齐整坚固每处扣2分

8

12

防雷防静电接地

措施完好。

接地电阻≤10Ω。

定期检验

用符合标准的接地电阻仪（ZC-8或4102）现场抽测报告

不合格不得分

4

13

梯子、护栏、走台

符合表-2805要求

现场用尺测量检查

一处缺损扣1分

3

合计

100

2.6通用反应器安全检查表

序号

检查内容

检查标准

检查方法

评分标准

应得分

实得分

1

技术资料

技术性能指标，设计竣工图、检维修验收报告、图纸、合格证、年龄报告，压力容器使用证，设备档案、设备卡片

现场抽查相关技术资料

缺一项扣1分

10

2

密封点

泄漏率≯0.5‰

现场检查统计

一处泄漏扣2分

10

3

垫片

材质、规格符合规定

检查检维修记录或报告

一处不符合规定扣1分

6

4

保温

所用材料符合GBJ126-95中第2.1.1条至2.1.3条的规定要求，完好。

表面温度≯55℃

按照GB8174中指定的红外辐射温度计抽测

一处破损扣1分

5

5

安全附件

压力表应满足SHSO1004-92中3.3.9.3、4.1.4条款，防爆膜按3.3.9.1，安全阀、放空阀按SHSO1030-92要求执行。

定期校验。

现场检查抽查检验记录

一处不好用扣2分；没校验扣10分；无记录扣2分

22

6

搅拌器

瓜器搅拌轴及搅拌桨完好无损。

密封完好，润滑符合SHS01002-92有关条款的要求

现场抽查

不完好不得分；有泄漏扣5分；润滑不好不得分

17

7

防护罩

完备

现场检查

缺一个不得分

6

8

基础

反应器支座、基础牢固，各部螺栓满扣、齐整、贤能固，符合抗震要求

现场检查

一处不合格扣