抚顺特殊钢高层管理人员业绩考核指标.docx
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抚顺特殊钢高层管理人员业绩考核指标
抚顺特殊钢股份有限公司
高层管理人员任务绩效指标
目录
生产、技术副总考核指标1
设备副总考核指标3
营销副总考核指标5
物供副总考核指标7
董秘考核指标8
财务总监考核指标9
第一副总工程师考核指标11
冶炼副总工程师考核指标12
设备副总工程师考核指标13
技改副总工程师考核指标14
规划副总工程师考核指标15
说明:
1、以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些指标,可以在使用时调整指标的定义、考核方法等属性;
2、实际考核中一般选用3到6个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段性工作重点;
3、上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标;
4、公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应;
5、其中管理绩效指标、能力指标详情见《业绩考核管理制度》。
生产、技术副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
%
财务部
以公司的目标利润为导向
2
总生产制造成本控制目标完成率
%
财务部
以最低的制造成本生产出合格的产品,保证公司的赢利
3
外事异议费用
万元
财务部
控制质量外事异议,促进产品质量的提高
4
成本利润率
%
财务部
促进产品成本的降低
5
产量计划完成率
%
生产部
保证公司产量目标的实现
6
产品合格率
%
质保部
保证公司给客户提供优质的产品
7
在产品的库存资金占用
万元
财务部
减少在产品的资金占用,提高公司资金的使用效率
8
产成品入库计划完成率和均衡性
发运处
产成品均衡入库,保证对销售的供应
9
生产战略规划和技术发展规划的制定
生产部门汇总信息
保证生产战略和技术规划和公司发展战略的一致性
10
技术创新能力和新技术、新成果的推广、应用
生产部门汇总信息
保证公司的技术创新能力
11
产品结构调整
经理办公会
保证公司的产品结构调整顺利进行
12
安全事故控制
次
安环部
保证公司财产和人员生命安全
说明:
1、总生产制造成本控制目标完成率:
核定价格下公司总的生产制造成本与生产成本定额的比较。
2、外事异议费用:
公司外事异议费用的总额。
设备副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
财务部
以公司的目标利润为导向
2
项目费用
万元
财务部
以最低的成本费用完成大中修和技措技改更新项目
3
能源动力生产成本
万元
财务部
严格控制能源动力生产成本
4
调整能源结构创效益
万元
财务部
通过调整能源提高公司的效益
5
绿化费、环保费、环保费用
财务部
严格按照预算控制费用的支出,保证公司利润的实现
6
设备规划的制定和实施
装备部
保证设备规划和公司的发展战略相匹配
7
能源规划的制定和实施
动力厂
通过能源规划保证公司生产的正常进行
8
设备正常运行保障
企划部
保证生产正常进行
9
设备使用率
生产部
保证设备的使用效率
10
项目按计划完成率
%
装备部
保证项目按计划完成
11
先进技术设备的推广应用
装备部
保证先进技术设备的应用
12
公司厂区环境的管理和维护
安环部
提高公司厂区环境的管理水平
13
安全事故控制
安环部
保证生产工作安全进行
说明:
1、项目费用:
包括大中修、技改技措、更新项目的费用。
营销副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司的净利润
万元
财务部
以公司的目标利润为导向
2
公司营销发展战略的制定和执行
营销部
保证公司的营销战略和公司的发展战略相匹配
3
销售收入
万元
财务部
保证销售收入目标的实现
4
销售毛利率
%
财务部
保证即定收入水平下的毛利
5
销售收入回款率
%
财务部
保证销售资金的回收
6
应收帐款周转率
财务部
加速应收帐款的周转速度
7
产成品库存资金占用
万元
财务部
加速产成品的周转,提高资金的使用效率
8
销售费用
万元
财务部
严格按预算和制度控制费用的支出,提高利润率
9
售后服务质量
营销部客户调查
给顾客提供优质的售后服务
10
客户满意度
%
营销部客户调查
提高客户满意度,促进公司的发展
11
客户管理
营销部
提高客户管理水平,更好的满足客户的需求
12
销售预算编制准确性
预算办公室
保证销售预算编制的准确性
13
产成品供货的及时性
营销部
保证客户能及时收到订购的产品
物供副总考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
财务部
以公司的目标利润为导向
2
保生产供应
次
生产分厂
保证生产的正常顺利进行
3
采购成本控制目标完成率
%
财务部
保证经济的采购到所需物资
4
采购质量不合格率
%
汇总信息
保证采购物资的质量
5
采购物资库存资金占用
万元
财务部
尽量降低采购物资的库存的资金占用,提高资金使用效率
6
部门总费用控制目标完成率
%
财务部
严格按预算控制支出提高利润率
7
辅助加工的成本控制
万元
财务部
严格控制辅助加工的成本,保证公司目标利润的实现
8
供应商的管理
采购部
提高供应商管理的水平,保证采购成本的经济性
9
安全事故控制
安环部
保证安全开展工作
董秘考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
财务部
以公司的目标利润为导向
2
对外财务信息的披露
财务公告
按规定对外发布财务信息
3
董事会会议的组织筹备及记录
财务部
保证会议的正常开展,和记录的完整
4
筹集资金的管理使用
财务部
保证筹集资金的合理合法使用和管理
5
和证券机构保持良好的联系
证券机构
保证和证券机构的良好关系,为公司的发展提供便利
6
在融资管理
财务部
为在融资创造条件
7
信息保密的管理
财务部
保证信息不被泄露
8
为公司重大决策提供咨询和建议情况
经理办公会
为了公司发展,提供科学合理的建议,为公司的发展决策提供依据
财务总监考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
净资产收益率
%
财务部
保证公司的收益能力
2
财务费用
万元
财务部
严格按照预算控制费用的支出,提高公司的利润率
3
公司总的期间费用率
%
财务部
严格控制公司总的期间费用,提高公司的利润率
4
资产负债率
%
财务部
保证一定的资产负债率,提高公司的抗风险能力
5
公司总的资金的平衡
各部门汇总信息
保证公司资金平衡的能力
6
财务核算的准确性
财务部
保证财务核算的准确性,为公司的决策提供依据
7
财务报表质量
财务部
提高公司财务报表的质量
8
资本运作方案
财务部
保证公司资本运作方案的质量,提高资本运作能力
9
投资项目可行性分析质量
财务部
保证投资项目可行性分析质量,保证其盈利性
10
募集资金的使用和管理
财务部
保证募集资金使用的效率
11
年度预算编制的有序性、规范性和准确性
保证预算编制的准确性
12
预算执行过程中对各部门实施情况的监督
保证通过预算监控公司业务活动开展职能的发挥
13
财务分析的质量
财务部
保证公司财务分析的质量,为公司决策提供依据
说明:
1、公司总的期间费用是指:
公司财务费用、管理费用和销售费用的合计。
第一副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
以公司目标利润为导向
2
技术发展规划的制定和实施
公司总的技术发展方向与公司的发展战略相匹配
3
技术创新增效益
通过技术创新获得效益,提高公司的利润率
4
生产及产品质量中存在的重大技术问题的解决
保证生产、技术重大问题的解决,提高公司生产的效率
5
操作规程、技术标准制定的合理性科学性
保证公司整体操作规程、标准的科学合理性
6
合理化建议的提供
为公司的决策提供依据
7
安全事故控制
保证安全开展工作
冶炼副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
以公司目标利润为导向
2
冶炼技术发展规划的制定和实施
保证冶炼技术水平,为公司发展战略的实现提供便利
3
冶炼过程中生产及产品质量中存在的重大技术问题的解决
保证冶炼过程中重大问题的解决,提高冶炼的生产效率
4
冶炼过程操作规程、技术标准制定的合理性科学性
保证冶炼过程操作规程、标准的合理科学性
5
产品认证工作组织的有序、有效性
保证认证工作的有序开展,提高公司产品的竞争力
6
合理化建议的提供
为公司的决策提供依据
7
安全事故控制
保证安全开展工作
设备副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
以公司目标利润为导向
2
设备运行的维护
保证设备的正常运行
3
设备攻关项目的审查
保证设备攻关项目的质量
4
设备技术管理和工程管理中重大问题的解决
保证重大问题的及时有效的解决
5
设备系统新技术、新工艺、新设备等的推广和应用
保证新设备、新技术的应用,提高公司设备的生产运转能力
6
合理化建议的提供
为公司的决策提供依据
7
安全事故控制
保证安全开展工作
技改副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
以公司目标利润为导向
2
技改方面规章制度的建立和贯彻实施
保证技改项目管理的有序、有效性
3
技改项目实施的效果
保证技改项目实施的效果,最终提高生产效率,实现公司的目标利润
4
技改项目进度的控制
保证技改项目按计划进行
5
技改项目可行性分析
保证项目可行性分析的质量
6
技改项目的验收
严格控制项目完工质量
7
技改计划的完成率
%
保证所有的计划技改项目的完成
8
安全事故控制
保证安全开展工作
规划副总工程师考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
公司净利润
万元
以公司目标利润为导向
2
厂区总图规划的合理性
保证厂区总图规划的合理性
3
工程设计中的重大技术问题的处理
保证重大技术问题的及时解决
4
项目设计费的控制
严格控制项目设计费用支出,提高公司的利润率
5
外委项目的质量
保证外委项目的质量
6
设计工作的进度
保证项目按计划进度进行
7
安全事故控制
保证安全开展工作
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- 抚顺 特殊 高层 管理人员 业绩考核 指标