附件浙江省公路建设市场综合督查表格空.docx
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附件浙江省公路建设市场综合督查表格空
浙江省公路建设市场督查用表
(2011年度)
受检单位:
二O一一年月日
公路建设市场督查表格填报说明
1.督查表格由被督查项目法人和督查组分别填写。
2.表1.1-1.8由项目法人提前填写,报督查组。
3.表2.1-2.4由督查组在督查期间填写。
公路建设项目基本情况表
一
工程名称
二
建设规模
及技术标准
三
计划
工期
批准概算
(万元)
实际开工日期
计划交工日期
四
控制性工程名称
及进展情况
五
基本建设程序
(有关批文号)
建议书批复
可行性研究批复
项目法人核备
初步设计批复
施工图设计批复
征地批复
环评批复
质量监督手续
施工许可
六
工程建设
主要形象进度
七
部、省各项活动开展情况
八
质量年活动开展情况
九
存在的主要问题
十
有关建议
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
标段划分情况
项目名称:
标段号
主要工程
内容
施工单位
标段
合同价(元)
监理单位
起讫桩号
长度(km)
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
项目法人组织机构情况检查表
项目法人:
机构/人员配备
相关工作经历
部门
人员数
是否符合标准
备注
项目负责人
质安负责人
技术负责人
计划部门/负责人
工程部门/负责人
财务部门/负责人
质量部门/负责人
安全部门/负责人
环保部门/负责人
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
监理单位人员履约情况检查表
标段号:
监理单位:
投标文件/合同文件
实际投入
变更审批
备注
姓名
职称
证号
姓名
职称
证号
总
监
办
总监
副总监
专业
监理
驻
地
办
监
理
组
驻地
工程师
专
业
监
理
变更比例%
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
施工单位履约情况检查表
标段号:
施工单位:
人员履约
投标文件/合同文件
实际投入
变更审批
备注
姓名
职称
持证
姓名
职称
持证
项目负责人
技术负责人
质检负责人
安全负责人
质检工程师
计划负责人
财务负责人
变更比例%
合同履约分包
分包人
工程项目
工作量
占合同
比例
完成情况
备注
小计
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
设计单位履约和设计质量情况检查表
桩号范围:
设计单位:
投标文件/合同文件
实际投入
变更审批
备注
姓名
职称
职务
姓名
职称
职务
设计负责人
设计代表
项目负责人
技术负责人
变更情况
申报(监理初审)
审批
备注
数量
金额
数量
金额
平均周期
一般变更
较大变更
重大变更
优化设计情况
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
项目法人工程质量、安全生产和环境保护情况评价表
分管领导
职务
兼职
专职
管理部门
兼管
人员
配备
专管
质
量
管
理
评
价
路基工程
桥涵工程
隧道工程
防护工程
路面工程
安全生产
评价
填报人:
审核人:
单位负责人:
2011年月日
招投标工作调查表
项目名称:
一
招标公告
发布信息媒体
二
资格预审
是否采用资格预审
资格预审公告时间
资格预审申请文件编制时间
资格预审申请文件提交时间
是否与招标公告截止时间一致
评审专家组成
各标段投标家数范围
规定各合同段通过家数
三
投标阶段
招标公告时间
投标文件编制时间
标书提交时间
是否与招标公告中截止时间一致
三
评标阶段
评标办法
抽取专家占评标委员会人数%
评标专家来源(部或省专家库)
四
定标阶段
是否为评标委员会推荐的第一中标候选人
中标总价为招标估算价的%
各合同段中标价占各合同段招标估算价的范围
中标结果是否公示
公示媒体
有无指定分包或采购现象
五
投诉
有无投诉,如何处理的
是否建立投诉机制,请描述
六
规章制度
是否有关于招投标的规章制度请提供
公路建设管理综合评价表
项目名称:
项目执行机构:
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
基本
建设
程序
建议书批复
按程序报批
每缺一项扣0.5分。
可行性研究批复
项目法人备案
初步设计批复
施工图设计批复
按规定进行招投标
按规定申请质量监督
征地批复
施工许可
二
组织
管理
机构设置健全,职责明确,规章制度健全及运行有效;专业人员技术业务培训到位。
每缺一部分扣1分。
三
合同
管理
工程款支付及时、规范;设计、施工、监理人员和设备履约管理到位,每缺一项扣1分;对于合理性设计变更批复,每项扣0.5分,对于较大以上设计变更不申报或申报不及时,每项扣1分。
四
工程
进度
工期安排合理。
按合同工期每拖延一个月扣1分;每提前工期一个月扣2分。
(部分路段拖延或提前工期按比例扣分)
五
安全
生产
安全生产制度、措施、办法齐全有效,检查、整改、上报及时到位;安全生产年、平安工地建设活动开展到位。
缺一项扣2分;每发生一起重大以上安全事故扣10分;每发生一起较大安全事故扣5分;每发生一起一般安全事故扣2分。
六
审计
情况
跟踪审计及时,对审计报告中提出的问题整改到位,每发现一处扣1分。
七
廉政
建设
制度、措施不健全扣2分;因不廉政被处分1人次扣5分;违反廉政规定的扣5分,情节严重扣10分。
八
有关工程质量年活动开展情况
质量年活动组织到位;群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好;项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位;作业指导书具有针对性和可操作性,技术交底落实到位。
每缺一项扣5分
九
工程
质量
根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。
合计
注:
每一项得分扣完为止。
设计工作综合评价表
项目名称:
设计单位:
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
设计
文件
1.错、漏严重的扣10分,一般一处扣2分;
2.设计造成质量事故,重大以上事故每起扣45分,一般事故每起扣5分;
3.因设计单位责任,导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的,每项扣10分。
二
设计
服务
1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表,每缺1人或1人不称职扣5分;
2.服务不及时扣3分;
3.设计交底不到位或不及时,每处2分;
4.设计回访活动没开展扣5分。
三
设计变更
1.因设计单位责任,影响一般设计变更及时批复的,每项扣2分,影响较大以上设计变更及时申报的,每项扣5分;
2.对于合理性变更,设计单位不积极配合的,每次扣3分;
3.设计变更造成工程费用的变化,属于设计责任的,每一项扣2分。
四
廉政
建设
1.制度、措施不健全扣2分;
2.因不廉政被处分1人次扣5分;违反廉政规定的扣5分,情节严重扣25分。
合计
注:
每一项得分扣完为止。
公路工程监理工作综合评价表
项目名称:
监理段编号:
监理单位:
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
合同
履约
1.监理人员未按要求持证上岗扣2分;
2.监理人员未按合同约定进场(已履行变更手续的除外),每人次扣2分;
3.监理人员被清退每人次扣5分;
4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分;
5.试验仪器未按合同要求配备,交通工具、办公设备未满足工作需要的,每缺一项扣5分。
二
质量
控制
独立抽检频率不到10%或资料造假扣20分,不到20%扣3分;工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分;资料签认不规范每次扣3分;监理指令不闭合每次扣4分,监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令,每次扣2分;因监理不到位,造成一般质量事故,每次扣5分,造成较大以上质量事故,扣20分。
三
监理
服务
1.抽检或验收不及时,每次扣2分;
2.监理审查上报的资料出现较大错误,每处扣2分;
3.因监理责任,导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付,扣10分。
四
监理
日志
监理日志不完整的,每次扣2分;有错漏的,每次扣2分;弄虚作假的,每次扣5分;严重者扣20分。
五
安全生产、文明施工、环保监理等
1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全,每缺一项扣2分;
2.监理人员不到位或不能履行职责,每次扣3分;
3.监理企业树品牌,监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位,扣2分。
六
廉政
建设
制度、措施不健全扣2分;因不廉政被处分每人次扣5分;违反廉政规定的扣5分,情节严重的扣10分。
合计
注:
每一项得分扣完为止。
施工管理综合评价表
项目名称:
合同段编号:
施工单位:
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
履行
合同
项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分;专业工程师每换1人次扣1分;主要机械不足或性能不良扣1分;进场不及时或未经许可撤离扣0.5分;试验室达不到要求扣5分;有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。
二
档案
文件
1.总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后,每项扣1分;
2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分;
3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后,每次扣1分。
三
安全
生产
根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。
平安工地建设活动开展不到位扣3分;安全生产预案不全,每缺一项扣2分;每发现一处有较大以上安全隐患的部位,扣2分;特殊工种人员没有持证上岗,每人次0。
5分;每发生一起重大以上安全事故扣10分;每发生一起较大安全事故扣5分;每发生一起一般安全事故扣2分。
四
现场
管理
规章制度不健全扣2分;质量保证体系不健全扣2分;不按规范施工的发现一处扣1分;文明工地建设差扣2分;破坏环境和乱占土地扣1分;技术交底不到位,每项扣1分。
因施工责任,造成一般质量事故,每次扣5分,造成较大以上质量事故扣10分。
五
工程
进度
经批准的计划进度,每出现延期一次扣2分。
六
廉政
建设
制度、措施不健全扣2分;因不廉政被处分每人次扣5分;违反廉政规定的扣5分,情节严重的扣5分。
七
有关工程质量活动开展情况
提高施工质量是否有针对性措施,缺一项扣5分;工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况,原材料管理情况,精细化管理开展情况,质量通病治理活动开展情况,每缺一项扣5分。
八
工程
质量
根据质量管理情况,随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度;桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。
合计
注:
每一项得分扣完为止。
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