设备采购制度.docx
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设备采购制度
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设备采购管理制度(草案)
为了加强生产设备的采购管理工作,确保采购的生产设备、配件达到安全、可靠、经济、合理,满足生产能力要求,特制定本制度。
第一章 总则
第一条本规定所指的采购项目包括:
1、设备:
包括生产设备、生产辅助设备、检测设备、公共设施(设备)及其他归属设备管理部管理的设备;
2、配件:
包括设备专用配件、通用配件、外加工配件及设备用耗材;
第二条设备管理部负责组织与实施采购过程;公司监事会监督整个采购活动;采购项目申报部门直接参与采购过程,对采购项目及其质量把关。
第三条设备管理部负责组织制定与审核采购项目计划,组织与协调采购活动,组织与审定集中采购所需资料并上报主管副总,审核分散采购资料,监督和规范采购过程,完成采购商务流程,审核采购合同,组织采购项目验收、入账、付款等。
第四条采购项目由使用部门负责申报。
申报部门负责申报、论证、审核本部门采购项目计划,提出所采购项目的参数、质量与服务等技术要求,参加集中采购评标,审定和签订采购合同,按规范要求协助设备管理部完成采购过程等。
第二章采购计划与审批程序
第一条各部门申报采购项目应按规定时间(每年10月份申报下一年度计划)和要求制定年度采购计划,经批准的采购计划纳入年度预算后才能实施采购。
第二条没有纳入年度采购计划,但确属实际需要的,申报部门须经过主管副总审核,并申报设备管理部汇总上报,经总经理批准后,方可实施采购;
第三条申报年度采购计划时,需填报书面申请,部门经理、主管副总签署意见,加盖部门公章。
第四条申报采购计划前,必须先解决安装使用场地。
没有落实场地或场地不符合安装使用要求的,不予纳入采购计划。
第五条设备新购,由使用部门根据本公司生产和发展的需要,提出设备更新改造计划,报主管副总审核后,经由设备管理部汇总,提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备采购小组购置。
第六条纳入年度采购计划的配件、耗材,可以集中购置的,由设备管理部制作采购方案,经主管副总批示后,按照采购管理的相关规定组织实施。
第七条应急配件、耗材更新与分散购置,由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,根据审批金额权限,口头或填写书面申请,提交主管副总审核,然后由生产设备采购小组负责购置。
第八条分散采购的请购审批权限:
1请购金额预估在0~1000元,由设备管理部经理审批。
2请购金额预估在1000~10000元,由设备主管副总审批。
3请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。
请购金额在1万元以上的要填写请购审批报告,经由总经理批准、签字,由设备管理部组织实施。
第九条电力、热力、校验、行政事业性收费不须事先审批。
第三章采购方式
第一条采购项目分为集中采购和分散采购两大类。
第二条具体采购方式有公开招标、网上竞价(询价)、邀请招标、询价、单一来源等。
(一)公开招标采购(集中采购), 是指采购机关以招标公告的方式邀请不特定的供应商(投标人)投标的采购方式。
由设备管理部组织实施,公司监事会负责监督。
(二)网上竞价(询价)采购,是指通过互联网发布招标信息,由竞价(询价)系统根据质优价低确定中标商的采购方式。
由设备管理部组织实施,公司监事会负责监督。
(三)邀请招标采购,是指招标人以招标邀请书的方式邀请3个以上特定的供应商投标的采购方式,通常是在协议采购方式基础上进行。
由设备管理部组织实施,公司监事会负责监督。
(四)询价采购, 是指对3家(含)以上的供应商提供的报价、性能等进行比较,以确保性价比具有竞争性的采购方式,必须经主管副总批准同意后方可采用。
(五)单一来源采购,是指采购机关向供应商直接购买的采购方式,必须经主管副总批准同意后方可采用。
第三条申请单一来源采购方式实施采购的,必须符合以下条件:
(一)只能从特定供应商处采购,或供应商拥有专利权、且无其他合适替代品的;
(二)属于原采购货物的后续维修、零配件供应、更换或扩充,必须向原供应商采购的;
(三)属于原采购软件升级的;
(四)设备管理部有充足理由认为只有从特定供应商处进行采购,才能促进实施相关目标的;
(五)从上级机关规定的特定机构采购的;
(六)经上级领导认定的其他情况。
第四条按规定或经批准可以分散询价采购的,要严格执行“货比三家”的规定进行询价比价。
第四章采购过程管理
第一条每个采购项目,根据审批金额权限,由相关领导指定专人建立采购小组,集中采购项目3(含)人以上,分散采购项目2(含)人以上,集体决定和负责市场调研、技术要求的提出与把关,按照实际需要,切实做好招标文件技术要求的编制、参与评标、询价比价、审定和签订合同、安装与调试等采购管理工作。
第二条集中采购的,采购小组在采购前要做好范围广泛的市场调研,比较3个(含)以上品牌的价格、性能、质量与服务,并附相关的调研和比价原始资料。
要选择能明确完成交货、安装、调试、验收、保修等全过程,能随时提供零配件,经生产商书面授权的供应商,保证所购产品符合所需要的技术指标,并在验收合格后能在可用期内正常运转。
第三条纳入年度计划的,实行单一来源谈判采购方式的,应及时向主管领导汇报。
第四条应急的、临时性分散采购的,采购小组在采购前要做好范围广泛的市场调研,比较2个(含)以上品牌(或同品牌的不同经销商)的价格、性能、质量与服务,在先进、高效、安全、耐用、可靠的基础上,选择价格低廉的产品。
第五章合同管理
第一条固定资产的采购项目必须签订采购合同。
采购小组经设备管理部汇总,经主管副总审核,并报总经理批准后签订,并盖公司合同专用章。
第二条集中采购项目必须签订采购合同。
采购小组经设备管理部汇总,经主管副总审核,并报总经理批准后签订,并盖公司合同专用章。
第三条合同正文应包括以下条款:
采购货物清单(含名称、品牌型号、规格、数量、单价、金额等栏目),运输方式,交货期限、地点和方式,售后服务承诺,验收标准,付款方式,违约责任及解决争议的方法,双方签字代表姓名与联系方式,双方银行账号,采购过程中双方约定的特殊条款或增加的承诺事项等。
如有必要的,还须附带技术参数等资料。
第六章验收、入账与档案管理
第一条设备采购项目需经安装、调试、试运行等工作无异常后才能组织技术验收。
安装、调试、试运行应由供需双方技术人员现场实施。
第二条采购项目须经过申请部门(使用部门)和设备管理部共同组织熟悉采购项目技术性能的人员共同验收。
第三条设备采购项目的技术验收要按照约定的验收标准进行验收,并填写相应的验收单,填写人要对验收单的所有项目做出明确响应;验收结论应明确是否满足采购要求,项目各项功能与质量是否合格。
第四条若技术验收不合格或存在问题,应及时以书面形式记录存在的问题,由供需双方代表签字确认,并及时提出书面索赔报告或处理意见;设备管理部审核确认后,向供应商发函,并确认供应商已收到后,跟踪和及时进行处理。
第五条设备验收合格后,设备管理部办理入账手续,按相关规定计入固定资产,建立相关档案。
入账人应确认所有采购归档资料齐全后才予办理入账手续。
入账后,所有采购归档资料按规定存档。
本规定自发布之日起施行,由设备管理部负责解释。
设备管理部
2013-3-7
附表一固定资产投资申请表
附表二配件(耗材)采购申请表
申请部门
申请人
申请时间
序号
品名
型号
数量
预估单价
总价
1
2
3
4
5
6
申请部门意见
签名年月日
设备管理部意见
签名年月日
主管副总意见
签名年月日
总经理意见
签名年月日
请购金额在1万元以上的要填写请购审批报告,经由总经理批准。
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
(一)、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:
月工资÷(本月天数-休假天数)
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
(二)、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天,如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假,请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假,请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份,原件待查。
2、学历证明复印件一份,原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位(如出纳、收银员、司机、仓管)试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后,由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌,办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门,向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工,同时介绍公司内公共场所的位置,包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈,商讨入职后的工作安排,并向试用期员工描述其工作的部门架构,岗位名称,职务,岗位职责等。
简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通,引导其工作,及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
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