程序表格.docx
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程序表格.docx
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程序表格
申诉和投诉记录
申诉和投诉类别
申诉和投诉单位
申诉和投诉内容:
申诉和投诉
提出人
申诉和投诉时间
记录人
记录时间
质量负责人
收到时间
申诉和投诉处理报告
申诉和投诉类别
接到时间
申诉和投诉单位
申诉和投诉内容:
申诉和投诉处理记录:
申诉和投诉提出人
提出时间
质量负责人意见
签名:
年月日
技术负责人意见
签名:
年月日
总经理意见
签名:
年月日
纠正措施记录表
不符合事件
责任部门
发现日期
情况分析:
质量监督员:
年月日
纠正措施计划:
部门负责人:
批准人(技术负责人):
年月日
纠正措施实施情况:
部门负责人:
年月日
实施效果验证:
质量负责人:
年月日
审批意见:
技术负责人:
年月日
检测原始记录查阅、借阅登记表
检测记录名称
记录编号
记录日期
借阅/查阅理由:
借阅时间
归还时间
经办人签名:
日期:
借阅人签名:
日期:
批准人签名:
日期:
内部质量审核检查表
受审核部门
受审核部门负责人
审核依据
要素
标准要求
检查结论Y/N
检查取证记录
内审员
制表日期
质量负责人
日期
不符合项报告
受审核部门
审核次数
年第次
部门负责人
报告编号
不符合事实陈述:
受审核部门确认意见
(同意上述观察结果属实)部门负责人(签字):
年月日
不符合项的判定
依据第款项为:
□A□B□C审核员:
建议采取纠正措施:
部门负责人(签字):
年月日
审核员
确认意见
上述纠正措施被确认为可行和有效审核员(签字):
年月日
质量负责人
批准
(签字):
年月日
内部质量审核报告
审核次数
年第次
报告编号
审核日期
年月日至年月日
审核目的
审核依据
审核部门或要素
审核组
组成
质量负责人:
成员:
审核综述:
审核组结论意见:
审核组签字:
本报告分发范围:
管理评审意见:
其他:
()年度内部质量审核报告
一、年度审核计划完成情况(用√表示)
质量体系
要素
审核已
进行
纠正措施
已有计划
纠正措施
已完成
纠正措施
已验证
二、审核的目的和范围
三、审核依据的文件
四、各项审核的审核员
五、不合格项的总数量及各类不合格的数量
六、主要不合格的说明及纠正措施完成情况
七、对整个质量体系的总评价,薄弱环节分析及质量体系改进的意见:
八、本次报告发放范围
编制
年月日
审核(技术负责人)
年月日
批准(总经理)
年月日
纠正措施计划
编号:
责任部门
责任部门负责人
不符合事实概述
拟采取纠正措施
计划完成时间
检测室意见
检测室负责人:
年月日
质量负责人审批
质量负责人:
年月日
计划实际完成情况
计划验证人:
年月日
纠正措施计划统计表
纠正措施
计划编号
纠正措施
主要内容
纠正措施
责任部门
纠正措施
升级情况
备注
编制
年月日
审核
年月日
管理评审会记录
会议主持人
会议地点
会议时间
会议参加人员:
会议记录:
记录人:
日期:
年月日
管理评审报告
评审目的
评审地点
评审时间
会议主持人:
会议参加人员:
主要质量信息的分析研究:
现行质量体系的适宜性和总体有效性的评价结论:
对质量体系改进的决定:
本报告体系改进的决定:
编制
日期
审核
日期
批准
日期
职工内部培训计划实施表
培训班名称
学习地点
学习时间
培训内容
讲课教师内容时间
讲课教师内容时间
讲课教师内容时间
讲课教师内容时间
培训实施
情况
技术负责人:
年月日
外出学习培训审批表
姓名
性别
出生年月
检测室
文化程度
职称
参加工作时间
学习地址和主办单位
经费
学习内容时
间及要求
综合办公室意见
签字:
年月日
技术负责人意见
签字:
年月日
总经理意见
签字:
年月日
检测质量事故分析处理表
质量事故概述(包括事故发生地点、时间、项目、参数、经过、申诉单位)
事故原因分析
参加人员签名
年月日
处理意见
年月日
有关人员签名
年月日
总经理:
技术负责人:
质量负责人:
设备期间核查年度计划表
序号
仪器名称
仪器型号/规格
核查人
核查时间
编制人:
技术负责人审批:
年月日
仪器设备故障维修记录
仪器设备
名称
规格型号
仪器型号
故障时间
修理时间
故障现象及修理情况说明:
检修单位
检修人员
验收结果
仪器管理员
签字
日期
检测室主任
签字
日期
仪器设备问题整改通知单
通知日期
反馈日期
仪器设备名称
规格型号
序号
整改项目
整改结果
备注
通知人:
年月日
整改单位:
年月日
仪器设备报废(闲置)申报表
仪器设备名称
规格型号
生产厂家
出厂日期
使用部门
负责人
设备
原值
申报
时间
申报人
报废(闲置)原因:
办公室意见:
签字:
年月日
总经理意见:
签字:
年月日
样品处理申请表
样品名称
样品编号
留样时间
样品性质
样品处理情况:
抽样人员:
样品管理人员:
技术负责人:
销毁和处理的检测报告登记表
检测报告名称
检测报告编号
报告日期
报告主要内容:
销毁和处理理由:
申请人:
年月日
批准人:
年月日
检测报告借阅/查阅登记表
检测报告名称
报告编号
报告日期
借阅理由:
借阅/查阅时间
归还时间
经办人签名:
年月日
借阅人签名:
年月日
批准人签名:
年月日
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 程序 表格