清远文学艺术界联合会部门预算.docx
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清远文学艺术界联合会部门预算
2016年清远市文学艺术界联合会部门预算
目录
第一部分清远市文学艺术界联合会概况
1、主要职责
2、机构设置
第二部分2016年部门预算表
1、收支总体情况表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
6、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
7、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出情况表
10、部门预算基本支出预算表
11、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
清远市文学艺术界联合会单位概况
1、部门职能
清远市文学艺术界联合会是主管文学艺术界各协会的群众团体的工作的职能部门。
主要职责:
是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带、对各团体会员开展联络、协调、服务工作,配合市委、市政府开展各个时期的工作。
二、机构设置
1、本部门无纳入编制范围下属单位,部门预算为市本级预算。
2、本部门内设二个科室(办公室、组联部),编制内人数为8人。
表1
收支总体情况表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算数
项目
2016年预算数
一、财政拨款
404.06
一、基本支出
200.06
二、财政专户拨款
二、项目支出
204.00
三、其他资金
三、事业单位经营支出
本年收入合计
404.06
本年支出合计
404.06
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业单位基金弥补收支总额
六、结转下年
收入总计
404.06
支出总计
404.06
注:
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
项目
2018年预算数
一、预算拨款
404.06
一般公共预算拨款
404.06
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计
404.06
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收入总计
404.06
表3
支出总体情况表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
项目
2016年预算数
一、基本支出
200.06
工资福利支出
141.83
一般商品和服务支出
24.8
对个人和家庭的补助
33.43
其他资本性支出等
二、项目支出
204
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
204
因公出国(境)项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本年收入合计
404.06
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
收入总计
404.06
表4
财政拔款收支总体情况表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算数
项目
2016年预算数
一、一般公共预算
404.06
一、一般公共预算
404.06
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算
收入总计
404.06
支出总计
404.06
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
一般公共预算支出
功能科目名称
小计
其中:
基本支出
项目支出
合计
404.06
200.06
204.00
[2070101]行政运行
153.19
153.19
[2210201]住房公积金
13.44
13.44
[2080502]事业单位离退休
31.12
31.12
[2100502]事业单位医疗
2.31
2.31
[2070199]其他文化支出
204.00
204.00
表6
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
政府预算支出经济科目
部门预算支出经济科目
2016年预算
合计
200.06
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
[50101]工资资金津补贴
[30101]基本工资
65.75
[50101]工资资金津补贴
[30102]津贴补贴
49.99
[50101]工资资金津补贴
[30103]奖金
[50102]社会保障缴费
[30112]其他社会保障缴费
2.31
[50103]住房公积金
[30113]住房公积金
13.44
[50199]其他工资福利支出
[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
[50201]办公经费
[30201]办公费
9.3
[50201]办公经费
[30202]印刷费
[50201]办公经费
[30204]手续费
[50201]办公经费
[30205]水费
[50201]办公经费
[30206]电费
1.5
[50201]办公经费
[30207]邮电费
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
[50201]办公经费
[30211]差旅费
3
[50201]办公经费
[30214]租赁费
[50201]办公经费
[30228]工会经费
[50201]办公经费
[30229]福利费
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
[50201]办公经费
[30240]税金及附加费用
[50202]会议费
[30215]会议费
3
[50203]培训费
[30216]培训费
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
[50205]委托业务费
[30227]委托业务费
[50205]委托业务费
[30203]咨询费
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
4.5
[50207]因公出国(境)费用
[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
3.5
[50209]维修(护)费
[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出
(一)
[310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建
[31001]房屋建筑物购建
[50302]基础设施建设
[31005]基础设施建设
[50303]公务用车购置
[31013]公务用车购置
[50305]土地征迁补偿和安置支出
[31009]土地补偿
[50305]土地征迁补偿和安置支出
[31010]安置补助
[50305]土地征迁补偿和安置支出
[31011]地上附着物和青苗补偿
[50305]土地征迁补偿和安置支出
[31012]拆迁补偿
[50306]设备购置
[31002]办公设备购置
[50306]设备购置
[31003]专用设备购置
[50306]设备购置
[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮
[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出
[31008]物资储备
[50399]其他资本性支出
[31019]其他交通工具购置
[50399]其他资本性支出
[31021]文物和陈列品购置
[50399]其他资本性支出
[31022]无形资产购置
[50399]其他资本性支出
[31099]其他资本性支出
[505]对事业单位经常性补助
[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出
[30101]基本工资
[50501]工资福利支出
[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出
[30103]奖金
[50501]工资福利支出
[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出
[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
12.65
[505]对事业单位经常性补助
[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出
[30201]办公费
[50502]商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和补助
[30304]抚恤金
[50901]社会福利和补助
[30305]生活补助
17.44
[50901]社会福利和补助
[30306]救济费
[50901]社会福利和补助
[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和补助
[30309]奖励金
[50905]离退休费
[30301]离休费
[50905]离退休费
[30302]退休费
10.48
[50999]对其他个人和家庭的补助
[30399]其他对个人和家庭的补助支出
3.2
表7
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
政府预算支出经济科目
部门预算支出经济科目
2016年预算
合计
204
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出
[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
[50201]办公经费
[30201]办公费
[50201]办公经费
[30202]印刷费
[50201]办公经费
[30204]手续费
[50201]办公经费
[30205]水费
[50201]办公经费
[30206]电费
[50201]办公经费
[30207]邮电费
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
[50201]办公经费
[30211]差旅费
[50201]办公经费
[30214]租赁费
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
[50202]会议费
[30215]会议费
[50203]培训费
[30216]培训费
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
[50205]委托业务费
[30203]咨询费
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用
[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费
[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
204
[503]机关资本性支出
(一)
[310]资本性支出
[50306]房屋建筑物购建
[31001]房屋建筑物购建
[50301]公务用车购置
[31013]公务用车购置
[50303]设备购置
[31002]办公设备购置
[50306]设备购置
[31003]专用设备购置
[50306]设备购置
[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮
[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出
[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和补助
[30307]医疗费补助
[50999]对其他个人和家庭的补助
[30399]其他对个人和家庭的补助支出
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
项目
2016年预算
行政经费
三公经费
其中:
(一)因公出国(境)支出
(二)公务用车购置及运行维护支出
3.5
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费
3.5
(三)公务接待费支出
4.5
合计
8
注:
1、行政经费包括:
(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。
表9
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
小计
基本支出
项目支出
本表无数据
注:
如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10
2016年部门政府性基金预算基本支出预算表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
1
2
3
4
5
6
7
注:
如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表11
2016年部门政府性基金项目支出及其他支出预算表
单位名称:
清远市文学艺术界联合会
单位:
万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
本表无数据
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
第三部分2016年部门预算情况说明
(说明:
在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
1、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算404.06万元,比上年增加132.39万元,增长48%,主要原因是增加了协会专项活动经费和人员支出的增加;支出预算404.06万元,比上年增加132.39万元,增长48%,主要原因是增加了协会专项活动经费和人员支出的增加.
2、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排8万元,比上年减少2.2万元,下降22%,主要原因是减少了公务用车数量和接待支出。
其中:
因公出国(境)费0万元,(与上年保持不变);公务用车购置及运行费3.5万元,比上年减少3万元,下降46%,主要原因是减少了公务用车数量;公务接待费4.5万元,(与上年保持不变)。
3、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排24.8万元,(与上年保持不变)。
其中:
办公费9.3万元,差旅费3万元,会议费3万元,办公用房水电费1.5万元,公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费4.5万元。
4、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排204万元,其中:
货物类采购预算58万元,服务类采购预算146万元等。
5、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本单位国有资产总额为46.28万元,其中汽车价值11.88万元,其他电脑、复印机等固定资产设备共27.48万元,专用设备0.27万元,家俱用俱6.65万元.
(说明:
本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况,选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。
如占有使用车辆情况,共有车辆**辆,其中:
领导干部用车*辆,一般公务用车*辆等,**年预计购置/报废*辆等。
)
6、预算绩效信息公开情况
2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
(说明:
本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况简要介绍。
如项目绩效目标覆盖率**;对比上年推进**工作等。
)
第四部分名词解释
(说明:
本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。
)
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:
(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
1、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规
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