设备设施分级管控清单.docx
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设备设施分级管控清单.docx
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设备设施分级管控清单
设备设施风险分级控制清单
单位:
山东亿嘉农化北海分公司YN-SS-1
风险点
检查工程
〔危险源〕
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
设备设施
溴素储罐
1
设备根底
地基无明显沉降,无凹陷、裂缝
4
重大
设备损坏、储罐倾倒
选用材质符合要求
交接班检查。
班中巡检一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
2
储罐本体
罐体无腐蚀、泄漏
4
重大
泄漏引起火灾、爆炸
设置有毒/可燃气体泄漏报警仪;选用材质符合要求
交接班检查。
班中每次备料巡检一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
关闭进出管线阀门;对漏点进行处理;有收集池;执行现场处置方案
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
3
罐体接地
接地线型号规格符合要求,良好,电阻符合要求
4
重大
静电聚集;引起爆炸
选用材质符合要求;防静电跨接
每年定期检测
交接班检查。
班中巡检一次。
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
修复接地装置,关闭进出管线阀门;对漏点进行处理;有收集池
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
4
连接管线、阀门、法兰
阀门开关灵敏,关闭无泄漏;法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象
4
重大
阀门无法正常开启关闭;有泄漏点
选用材质符合要求
交接班检查;班中每2小时检查一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
关闭进出管线阀门;对漏点进行处理;有收集
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
5
液位计
计量准确、灵敏可靠
5
重大
泄漏、中毒
型号、量程符合要求
加强观测;30min记录一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
更换或者维修液位计;执行现场处置方案
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
6
围堰
围堰无裂缝,无孔洞
4
重大
液碱泄漏,污染环境,液碱灼烫
采用有资质单位设计建设,容积符合要求,无孔洞裂缝
按照设备巡检管理制度,一月对围堰巡检一次,发现裂缝孔洞及时进行修补
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防酸碱手套等
及时修补围堰
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
7
洗眼器
淋浴洗眼器开关灵敏可靠,出水顺畅,流水干净
4
重大
不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤等,水源污染对人员造成二次伤害
淋浴洗眼器设置防腐
按照设备巡检管理制度,一月对洗眼器巡检一次,季度进行防腐处理,每周开启阀门检测开关、水源
人员培训淋浴洗眼器正确用法,人员能够及时进行简单自救
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
8
消防设施
灭火器压力正常,配备数量足够。
消防栓水龙带盘放标准,水压正常。
4
重大
不能及时灭火,火势蔓延
依据消防设施管理制度,每月对灭火器、消防栓、进行维护保养
人员培训灭火器、消防栓、使用方法
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
制定火灾事故专项应急预案,半年进行火灾专项事故应急演练
公司级
综合办
厂长
升级为重大风险公司级管控
设备设施风险分级控制清单
单位:
山东亿嘉农化北海分公司YN-SS-2
风险点
检查工程
〔危险源〕
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
2
设备设施
液氨储罐
1
地基
基座稳固无下沉
4
重大
基座不稳固导致球罐倾斜、下沉,产生裂纹,液氨泄漏,人员中毒
设置有毒气体报警仪,设置自动喷淋水
按照设备巡检管理制度,一月对地基巡检一次
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。
开启自动喷淋水,液氨水溶液装入事故水池。
半年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
2
支柱
螺栓上全,连接牢固,支柱无倾斜
4
重大
球罐倾斜,产生裂纹,液氨泄漏,人员中毒
设置有毒气体报警仪,设置自动喷淋水
按照设备巡检管理制度,一月对支柱巡检一次
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。
开启自动喷淋水,液氨水溶液装入事故水池。
半年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
3
罐体
罐体外表无裂缝,无锈蚀,焊缝无漏点,厚度符合,防腐良好
4
重大
液氨渗漏,人员中毒
罐体采用碳钢材质,设置有毒气体报警仪,设置自动喷淋水
依据特种设备管理制度,对球罐进行管理,每年进行检测。
按照设备巡检管理制度,一月对罐体巡检一次。
每年进行厚度测量。
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。
开启自动喷淋水,液氨水溶液装入事故水池。
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
4
平安阀
平安阀铅封完好,外部无锈蚀
4
重大
容器超压,容器爆炸
设置液位、压力远传
平安阀每年检测一次,每季度进行防腐处理
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。
开启自动喷淋水,液氨水溶液装入事故水池。
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
5
压力表
压力表指示准确,设置最高压力红线
4
重大
容器超压,容器爆炸
设置压力远传
压力表半年检测一次,外表红线标识最高压力
每两小时巡检一次
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。
开启自动喷淋水,液氨水溶液装入事故水池。
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
6
液位计
指示准确
4
重大
指示不准确不能正确判断储存量,卸氨时可能导致泄露、爆炸,或影响生产。
设置液位远传
定期校验
每两小时巡检一次
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
7
有毒气体报警器
报警仪灵敏可靠,实现声光报警,参数设置标准
4
重大
液氨泄漏不能及时发现,人员中毒
每年送检
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
8
消防设施
灭火器压力正常,配备数量足够。
消防栓水龙带盘放标准,水压正常。
消防水炮压力满足,转动部位灵活。
4
重大
不能及时灭火,火势蔓延
依据消防设施管理制度,每月对灭火器、消防栓、消防水炮进行维护保养
人员培训灭火器、消防栓、消防水炮使用方法
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
制定火灾事故专项应急预案,半年进行火灾专项事故应急演练
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
9
个体防护
氨气防毒面具在有效期内,急救箱药品工具齐全,空气呼吸器压力在正常范围内,防化服无老化无破损。
4
重大
不能有效防护导致人员中毒
氨气防毒面具使用过期后及时换新,每月对急急救箱药品工具进行检查及时换新,空气呼吸器欠压后及时更换,防化服老化破损及时换新。
人员培训防毒面具、空气呼吸器等用法
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
10
淋浴洗眼器
淋浴洗眼器开关灵敏可靠,出水顺畅,流水干净
4
重大
不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤等,水源污染对人员造成二次伤害
淋浴洗眼器设置防腐
按照设备巡检管理制度,一月对围堰巡检一次,季度进行防腐处理,每周开启阀门检测开关、水源
人员培训淋浴洗眼器正确用法,人员能够及时进行简单自救
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
11
围堰
事故围堰无裂纹,无孔洞
4
重大
液氨水溶液溢流,人员中毒,污染环境
围堰最低处高度1.2米,设置人行台阶
按照设备巡检管理制度,一月对围堰巡检一次,发现裂缝孔洞及时进行修补
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
12
接地
接地良好,接地电阻小于10欧姆
4
重大
静电积聚,引起火灾爆炸
接地材质符合要求
每年进行防雷防静电检测
人员配备防静电工作服
人员佩戴氨气防毒口罩、防化服用消防栓或消防水炮及时灭火
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
13
平台、护栏
平台牢固,无晃动,护栏牢固无晃动
4
重大
人员高处坠落
平台材质稳固,无严重锈蚀、镂空,护栏焊接牢固,材质稳固
按照高处作业管理制度,平台作业前办理高处作业票证
培训人员跌落现场处置方案,定期演练
高处作业配备平安带
人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助,重度伤害立即拨打120报警寻求救护
公司级
安环部
安环部负责人
升级为重大风险公司级管控
设备设施风险分级控制清单
单位:
山东亿嘉农化北海分公司YN-SS-3
风险点
检查工程
〔危险源〕
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
3
设备设施
导热油锅炉
1
设备根底
地基无明显沉降,无凹陷、裂缝
4
低
设备损坏、锅炉倾倒
选用材质符合要求
交接班检查。
班中巡检一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
2
锅炉本体
本体无裂缝、泄漏
4
低
泄漏火灾爆炸、人员中毒
选用材质符合要求、锅炉每年检测合格
交接班检查。
班中每次备料巡检一次、每年进行锅炉检测、设置禁止烟火警示标志
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度。
培训锅炉岗位操作规程
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
关闭进出管线阀门;发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
3
天然气管线、阀门、法兰
阀门开关灵敏,关闭无泄漏;法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象
4
低
阀门无法正常开启关闭;有泄漏点、造成火灾爆炸
选用材质符合要求、设置可燃气体报警仪
交接班检查;班中每2小时检查一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度,培训火灾爆炸事故应急预案,掌握应急能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
关闭进出管线阀门;对漏点进行处理;发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
4
蒸汽管线、阀门、法兰
阀门开关灵敏,关闭无泄漏;法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象
4
低
阀门无法正常开启关闭;有泄漏点、人员灼烫
选用材质符合要求
交接班检查;班中每2小时检查一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度,培训灼烫现场处置方案,掌握应急能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
关闭进出管线阀门;对漏点进行处理;发生灼烫、用大量清水冲洗半小时送医救治
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
5
平安阀
平安阀铅封完好,外部无锈蚀
5
低
锅炉超压,锅炉爆炸
平安阀选型适宜
平安阀每年检测一次,每季度进行防腐处理
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
6
压力表
压力表指示准确,设置最高压力红线
4
低
锅炉超压,锅炉爆炸
压力表选型适宜,设置最高压力红线
压力表半年检测一次,外表红线标识最高压力
每两小时巡检一次
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
关闭进出管线阀门;更换压力表。
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
7
可燃气体报警器
报警仪灵敏可靠,实现声光报警,参数设置标准
4
低
天然气泄漏不能及时发现,发生火灾爆炸
每年送检
发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
8
消防设施
灭火器压力正常,配备数量足够。
消防栓水龙带盘放标准,水压正常。
4
低
不能及时灭火,火势蔓延
依据消防设施管理制度,每月对灭火器、消防栓进行维护保养
人员培训灭火器、消防栓使用方法、培训
配备急救箱、防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器、急救药箱
制定火灾事故专项应急预案,半年进行火灾专项事故应急演练
班组级
机电科锅炉班
锅炉班班长
设备设施风险分级控制清单
单位:
山东亿嘉农化北海分公司YN-SS-4
风险点
检查工程
〔危险源〕
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
4
设备设施
冷冻机组
1
电机
线路完好无破损,电机固定牢靠
4
低
电机、线路漏电造成触电、电机固定不牢机械伤害
设置接地保护
按照设备巡检管理制度,交接班检查,班中每小时巡检一次。
人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、熟知各项工艺参数、具备应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
发生人员触电迅速切断电源;触电人员停止呼吸或心跳停止,立即进行急救或送医抢救,送医院途中不能停止急救。
配备急救药箱,轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重,拨打本地急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
2
泵
泵体外表清洁无油污、不位移、无振动、无异响
4
低
泵体泄露造成其他其他伤害
机泵位置空旷通风良好
交接班检查,班中检查一次
人员经过三级教育培训,掌握岗位操作要点和具备应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
配备急救药箱,轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重,拨打本地急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
3
配电控制箱
控制按钮灵敏、无破损、无漏电
4
低
触电
设置接地/接零保护
交接班检查,班中每小时巡检一次。
人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、熟知各项工艺参数、具备应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
发生人员触电迅速切断电源;触电人员停止呼吸或心跳停止,立即进行急救或送医抢救,送医院途中不能停止急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
4
支架
固定支架牢固无腐蚀、无倾斜
4
低
支架固定不牢造成机械伤害
正规单位采购、底部连接牢固
依据设备设施管理制度、巡检管理制度、交接班检查。
每月进行防腐处理
人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、定期巡检、培训触电事故现场处置方案、掌握应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、防护手套、工作服等
维修更换设备支架和螺栓。
配备急救药箱,轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重,拨打本地急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
5
根底
根底稳固无下沉、无倾斜
4
低
根底下沉、破损造成其他伤害
地基稳固
交接班检查,班中检查一次
人员经过三级教育培训,掌握岗位操作要点和具备应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
配备急救药箱,轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重,拨打本地急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
6
温度计
温度显示准确、灵敏可靠,量程符合要求
4
低
计量不准造成超温不能及时发现造成泄露:
中毒和窒息
型号、量程符合要求
交接班检查。
班中每小时巡检一次;
人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、了解数值工艺参数要求
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
发生中毒,应急人员佩戴自给式呼吸器、穿化学防毒服将中毒人员移到空气新鲜地方,脱去污染衣物,大量清水冲洗后紧急送医救治。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
7
油分罐
罐体无腐蚀、无裂缝、无泄漏
4
低
其他伤害
选用材质符合要求
交接班检查,班中每小时巡检一次;设备定期防腐处理
人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检、培训泄漏应急处置方案、掌握应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、防毒面具、空气呼吸器、工作服等
配备急救药箱,轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重,拨打本地急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
8
管线、阀门、法兰
无泄漏无锈蚀、阀门开关控制操作灵活、关闭紧密
4
低
其他伤害
型号、材质符合要求,设置压力表
管线定期防腐处理、设置介质流向、阀门螺栓上全
人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、定期巡检、培训事故现场处置方案、掌握应急处置能力
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
配备急救药箱,轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重,拨打本地急救。
班组级
机电科制冷班
制冷班班长
设备设施风险分级控制清单
单位:
山东亿嘉农化北海分公司YN-SS-5
风险点
检查工程
〔危险源〕
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
5
设备设施
液体原料库
1
库房建筑
建筑符合建规要求,墙壁无裂缝无倾倒
4
低
甲醇泄漏、人员中毒、火灾爆炸
聘用符合资质单位设计施工
依据仓库管理制度,每天巡检一次
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
根据疏散指示迅速疏散至空旷处
班组级
仓库
仓库保管员
2
地面
地面清洁无积水杂物
4
低
人员滑到
依据仓库管理制度,每天上下班前进行清扫
培训仓库管理制度,定期清洁
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
班组级
仓库
仓库保管员
3
通风
仓库通风良好
4
低
人员中毒、火灾爆炸
设置有毒气体报警仪,发现泄漏发出声光报警
据仓库管理制度,每天巡检一次
培训仓库管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
发生泄漏人员佩戴防毒面具,翻开事故风机,发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火,启动火灾应急响应
班组级
仓库
仓库保管员
4
照明
采用防爆型照明灯具、线路和开关等,无裸露破损
4
低
人员触电、火灾爆炸
设置有毒气体报警仪,发现泄漏发出声光报警
据仓库管理制度,每天巡检一次
培训仓库管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服、防毒面具等
发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火,启动火灾应急响应,半年演练一次触电现场应急预案
班组级
仓库
仓库保管员
5
个体防护
防毒面具,防静电工作服完好可用
4
低
人员中毒
设置有毒气体报警仪,发现泄漏发出声光报警
根据;劳保用品管理制度,进入仓库或巡检前穿戴好劳保用品
班组级
仓库
仓库保管员
6
有毒气体报警器
报警仪灵敏可靠,实现声光报警,参数设置标准
4
低
甲醇泄漏不能及时发现,人员中毒
每年送检
班组级
仓库
仓库保管员
7
消防设施
灭火器压力正常,配备数量足够。
消防栓水龙带盘放标准,水压正常。
4
低
不能及时灭火,火势蔓延
依据消防设施管理制度,每月对灭火器、消防栓进行维护保养
人员培训灭火器、消防栓使用方法
配备急救箱、氨气防毒面具,防化服、空气呼吸器、逃生器
制定火灾事故专项应急预案,半年进行火灾专项事故应急演练
班组级
仓库
仓库保管员
设备设施风险分级控制清单
单位:
山东亿嘉农化北海分公司YN-SS-6
风险点
检查工程
〔危险源〕
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
6
设备设施
环合反响釜
1
设备根底
地基无明显沉降,无凹陷、裂缝
4
较大
设备损坏、釜坠落
选用材质符合要求
交接班检查。
班中巡检一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
--
部门级
生产办
生产办负责人
重点反响升级为部门级管控
2
设备支架
固定支架牢固无腐蚀
4
较大
设备损坏、釜坠落
选用材质符合要求
交接班检查。
班中巡检一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
--
部门级
生产办
生产办负责人
重点反响升级为部门级管控
3
釜体
釜体无腐蚀、泄漏
4
较大
泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒
设置有毒/可燃气体泄漏报警仪;选用材质符合要求
执行点检每班一次
培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度
按规定佩戴劳保用品:
平安帽、护目镜、工作服等
开启事故风机;关闭进出管线阀门;对漏点进行处理;有收集池;执行现场处置方案
部门级
生产办
生产办负责人
重点反响升级为部门级管控
4
接地
接地线型号规格符合要求,良好,电阻≤10.0Ω
4
较大
静电聚集;引起爆炸
选用材质符合要求
每年定期检测
交接班检查。
班中巡检一次。
培训设备设施管理制度、巡回检查管
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