鹿寨水利局单位名称.docx
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鹿寨水利局单位名称
鹿寨县 水利局 (单位名称)
2015年部门决算
目 录
第一部分:
鹿寨县水利局 (单位名称)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
鹿寨县水利局 (单位名称)2015年部门决算报表
表一:
2015年度收入支出决算总表表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表五:
一般公共预算支出决算表
表六:
一般公共预算支出决算明细表
表七:
2015年度政府性基金收入支出决算表
表八:
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:
鹿寨县水利局 (单位名称)2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分:
鹿寨县水利局 (单位名称)概况
一、主要职能
负责提出全县水利管理地方立法项目的建议,起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。
统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。
组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报。
对水资源的水质保护和纳污能力监测。
组织、指导水政监察和水行政执法;协调部门和乡(镇)之间的水事纠纷。
对水利资金按计划进行安排和监督使用。
负责全县水工程的建设、质监和管理工作。
组织协调农田水利基本建设、水土流失的监测和综合防治;负责农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。
做好农田水利基本建设、实行水利工程管理和建设;开展项目的规划、设计、申报前期工作和资金争取;防汛抗旱;水政水资源管理;水资源开发和水电站管理。
二、部门决算单位构成
水利局主要由以下部门构成:
1、水利工程管理站、2、防汛办3、、水土保持站、4、水政水资源管理办公室、5、水利工程质量安全监督站、6、九牛冲电力排灌站;7、二排河水利管理站、8龙母水库管理所9、洛清江水利工程管理所10、石榴河水利工程管理所等11、局机关
第二部分:
鹿寨县水利局 (单位名称) 2015年部门决算报表
表一:
2015年度收入支出决算总表
单位:
万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
17071.59
一、一般公共服务
二、事业收入
二、外交
三、事业单位经营收入
三、教育
四、其他收入
四、科学技术
五、文化体育与传媒
八、社会保障和就业支出
327.78
九、医疗卫生与计划生育支出
44.58
十二、农林水支出
1597.75
十九、住房保障支出
67.35
……
……
本年收入合计
17071.59
本年支出合计
16787.2
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
4983.54
结转下年
收入总计
22055.13
支出总计
16787.2
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
17071.59
17071.59
208
社会保障和就业支出
327.78
327.78
20805
行政事业单位离退休
327.78
327.78
2080501
归口管理的行政单位离退休
65.07
65.07
2080502
事业单位离退休
262.71
262.71
210
医疗卫生与计划生育支出
44.58
44.58
21005
医疗保障
44.58
44.58
2100501
行政单位医疗
9.86
9.86
2100502
事业单位医疗
20.92
20.92
2100503
公务员医疗补助
13.81
13.81
211
节能环保支出
370.00
370.00
21106
退耕还林
140.00
140.00
2110699
其他退耕还林支出
140.00
140.00
21112
可再生能源
230.00
230.00
2111201
可再生能源
230.00
230.00
213
农林水支出
16261.88
16261.88
21301
农业
1853.55
1853.55
2130106
科技转化与推广服务
1800.00
1800.00
2130199
其他农业支出
53.55
53.55
21302
林业
1.50
1.50
2130201
行政运行
1.50
1.50
21303
水利
14097.83
14097.83
2130301
行政运行
95.59
95.59
2130302
一般行政管理事务
150.91
150.91
2130304
水利行业业务管理
130.21
130.21
2130305
水利工程建设
9370.18
9370.18
2130306
水利工程运行与维护
1019.54
1019.54
2130308
水利前期工作
119.90
119.90
2130310
水土保持
43.70
43.70
2130311
水资源节约管理与保护
91.57
91.57
2130312
水质监测
89.00
89.00
2130314
防汛
516.90
516.90
2130315
抗旱
35.00
35.00
2130316
农田水利
351.82
351.82
2130322
水利安全监督
10.00
10.00
2130331
水资源费安排的支出
86.00
86.00
2130335
农村人畜饮水
1233.00
1233.00
2130399
其他水利支出
754.52
754.52
21370
水土保持补偿费安排的支出
13.00
13.00
2137003
其他水土保持补偿费安排的支出
13.00
13.00
21399
其他农林水支出
296.00
296.00
2139999
其他农林水支出
296.00
296.00
221
住房保障支出
67.35
67.35
22102
住房改革支出
67.35
67.35
2210201
住房公积金
67.35
67.35
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
16787.20
887.39
15899.81
208
社会保障和就业支出
327.78
327.78
0.00
20805
行政事业单位离退休
327.78
327.78
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
65.07
65.07
0.00
2080502
事业单位离退休
262.71
262.71
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
44.58
44.58
0.00
21005
医疗保障
44.58
44.58
0.00
2100501
行政单位医疗
9.86
9.86
0.00
2100502
事业单位医疗
20.92
20.92
0.00
2100503
公务员医疗补助
13.81
13.81
0.00
211
节能环保支出
370.00
0.00
370.00
21106
退耕还林
140.00
0.00
140.00
2110699
其他退耕还林支出
140.00
0.00
140.00
21112
可再生能源
230.00
0.00
230.00
2111201
可再生能源
230.00
0.00
230.00
213
农林水支出
15977.49
447.68
15529.81
21301
农业
1678.19
0.00
1678.19
2130106
科技转化与推广服务
1624.64
0.00
1624.64
2130199
其他农业支出
53.55
0.00
53.55
21302
林业
1.50
1.50
0.00
2130201
行政运行
1.50
1.50
0.00
21303
水利
13988.80
446.18
13542.62
2130301
行政运行
95.59
95.59
0.00
2130302
一般行政管理事务
150.91
0.00
150.91
2130304
水利行业业务管理
130.21
18.92
111.29
2130305
水利工程建设
8321.86
0.00
8321.86
2130306
水利工程运行与维护
1205.60
224.40
981.20
2130308
水利前期工作
119.90
0.00
119.90
2130310
水土保持
78.54
15.70
62.84
2130311
水资源节约管理与保护
141.87
91.57
50.30
2130314
防汛
388.00
0.00
388.00
2130315
抗旱
32.94
0.00
32.94
2130316
农田水利
2637.28
0.00
2637.28
2130322
水利安全监督
10.00
0.00
10.00
2130331
水资源费安排的支出
86.00
0.00
86.00
2130335
农村人畜饮水
133.09
0.00
133.09
2130399
其他水利支出
457.03
0.00
457.03
21370
水土保持补偿费安排的支出
13.00
0.00
13.00
2137003
其他水土保持补偿费安排的支出
13.00
0.00
13.00
21399
其他农林水支出
296.00
0.00
296.00
2139999
其他农林水支出
296.00
0.00
296.00
221
住房保障支出
67.35
67.35
0.00
22102
住房改革支出
67.35
67.35
0.00
2210201
住房公积金
67.35
67.35
0.00
表四:
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合 计
4957.32
17058.59
16774.2
887.36
15899.84
5241.71
5241.71
2080501
归口管理的行政单位离退休
65.07
65.07
65.07
2080502
事业单位离退休
262.71
262.71
262.71
2100501
行政单位医疗
9.86
9.86
9.86
2100502
事业单位医疗
20.92
20.92
20.92
2100503
公务员医疗补助
13.8
13.8
13.8
2110699
其他退耕还林支出
140
140
140
2111201
可再生能源
230
230
230
2130106
科技转化与推广服务
156.57
1800
1624.63
1624.63
331.94
331.94
2130199
其他农业支出
53.55
53.55
53.55
2130201
行政运行
1.5
1.5
1.5
2130301
行政运行
95.59
95.59
95.59
2130302
一般行政管理事务
150.9
150.9
150.9
2130304
水利行业业务管理
130.21
130.21
18.92
111.29
2130305
水利工程建设
1634.94
9370.18
8321.86
8321.86
2683.26
2683.26
2130306
水利工程运行与维护
414.26
1019.54
1205.6
224.4
981.2
228.2
228.2
2130308
水利前期工作
119.9
119.9
119.9
2130309
水利执法监督
0.15
0.15
0.15
2130310
水土保持
34.84
43.7
78.54
15.7
62.84
2130311
水资源节约管理与保护
70.
91.56
141.86
91.53
50.3
19.7
19.7
2130312
水质监测
89
89
89
2130314
防汛
39.1
516.90
388
388
168
168
2130315
抗旱
35
32.94
32.94
2.06
2.06
2130316
农田水利
2392.28
351.82
2637.28
2637.28
106.82
106.82
2130322
水利安全监督
10
10
10
2130331
水资源费安排的支出
86
86
86
2130335
农村人畜饮水
215.17
1233
133.09
133.09
1315.08
1315.08
2130399
其他水利支出
754.52
457.03
457.03
297.49
297.49
2139999
其他农林水支出
296
296
296
2210201
住房公积金
67.35
67.35
67.35
表五:
一般公共预算支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
9
10
13
合计
16774.20
887.39
15886.81
208
社会保障和就业支出
327.78
327.78
20805
行政事业单位离退休
327.78
327.78
2080501
归口管理的行政单位离退休
65.07
65.07
2080502
事业单位离退休
262.71
262.71
210
医疗卫生与计划生育支出
44.58
44.58
21005
医疗保障
44.58
44.58
2100501
行政单位医疗
9.86
9.86
2100502
事业单位医疗
20.92
20.92
2100503
公务员医疗补助
13.81
13.81
211
节能环保支出
370.00
370.00
21106
退耕还林
140.00
140.00
2110699
其他退耕还林支出
140.00
140.00
21112
可再生能源
230.00
230.00
2111201
可再生能源
230.00
230.00
213
农林水支出
15964.49
447.68
15516.81
21301
农业
1678.19
1678.19
2130106
科技转化与推广服务
1624.64
1624.64
2130199
其他农业支出
53.55
53.55
21302
林业
1.50
1.50
2130201
行政运行
1.50
1.50
21303
水利
13988.80
446.18
13542.62
2130301
行政运行
95.59
95.59
2130302
一般行政管理事务
150.91
150.91
2130304
水利行业业务管理
130.21
18.92
111.29
2130305
水利工程建设
8321.86
8321.86
2130306
水利工程运行与维护
1205.60
224.40
981.20
2130308
水利前期工作
119.90
119.90
2130309
水利执法监督
2130310
水土保持
78.54
15.70
62.84
2130311
水资源节约管理与保护
141.87
91.57
50.30
2130312
水质监测
2130314
防汛
388.00
388.00
2130315
抗旱
32.94
32.94
2130316
农田水利
2637.28
2637.28
2130322
水利安全监督
10.00
10.00
2130331
水资源费安排的支出
86.00
86.00
2130335
农村人畜饮水
133.09
133.09
2130399
其他水利支出
457.03
457.03
21399
其他农林水支出
296.00
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