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QHSE体系整合运行方案
公司发〔2005〕22号
庆阳长庆巨力实业有限责任公司
关于印发《QHSE体系整合运行方案》的通知
各分(子)公司、机关各部门:
现将《QHSE体系整合运行方案》印发给你们,望遵照执行。
附:
《QHSE体系整合运行方案》
二00五年六月二十一日
QHSE体系整合运行方案
为了持续改进Q-MS、HSE-MS和OSH-MS三个管理体系,提高体系综合管理水平和运行实效,根据集团公司Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系规范》、ISO9001:
2000和OSH标准,结合公司实际,特制定本方案。
一、实施QHSE体系整合的目的与意义
QHSE整合体系作为企业现代管理的模式,国内许多企业已经采用,中油集团公司就Q-MS、HSE-MS和OSH-MS管理体系的整合作了专门研究。
巨力公司自2002年建立和实施ISO9001:
2000质量管理体系认证以来,执行了处部HSE/OSH管理体系。
通过近三年的建立和运行,积累了一定的体系管理经验,有效地推进了公司质量、安全、环保和健康工作的发展。
但在运行中,逐步暴露出了许多新的问题:
一是管理体系文件还有缺陷,新标准内容还没有完善。
二个管理体系程序文件的部分职责分配上交叉错位,作业文件还存在与实际不符的情况,作业程序不简洁明确。
三是体系运行还有不到位的地方。
主要表现在ISO9001:
2000质量管理体系和HSE/OSH管理体系与日常运行之外还另有规定、另有管理、另有记录,没有与体系管理有机融合,没有完全按照体系要求进行规范和运行。
四是对标准和体系的理解不透彻。
管理人员和职工对ISO9001:
2000质量管理体系和HSE/OSH管理体系理解掌握条理上不十分清楚。
五是管理体系有待整合。
目前,现有质量和H/O管理体系基本上是独立运行的,重复建设明显,文件、记录繁多,HSE/OSH管理体系规范记录40种,自建记录134种,ISO9001:
2000质量管理体系规范记录103种,基层负担重。
实施QHSE体系整合可以有效的解决体系管理中存在的上述等问题,提高企业基础管理水平。
其主要优点:
一是可共享资源。
主要是共享人力资源、设备、基础设施和工作环境。
二是可共享工作过程。
对工作过程许多相同或相近的过程管理工作,可综合在一项过程管理中对多项工作过程进行管理,以提高工作效率,避免和减少重复劳动、低效管理和无效管理。
三是或共享管理。
就是可以在一项管理中或几项管理中,对相同或相近的管理进行综合管理,减少管理接口,提高管理能力。
四是可降低文件、记录管理难度。
可以大量减少重复文件和记录。
五是提高工作效率。
可以减少审核、培训、评审、监测等重复工作。
六是节约管理成本。
可以缩短管理时间,降低相关管理成本。
因此,实施QHSE整合体系刻不容缓,必须立即进行。
二、指导思想与目标
指导思想:
本着“符合标准、体系整合、过程控制、全员参与、简明实用”的原则,健全并有效运行QHSE整合管理体系(管理手册、程序文件、第三层次文件及两书一表),夯实基础管理。
目标:
健全并有效运行符合标准和公司实际的QHSE整合管理体系,通过三项体系认证审核,实现质量安全管理达标争优。
三、组织机构与职责
为加强QHSE体系整合各项工作的全面推进,公司成立QHSE体系整合领导小组,负责QHSE体系整合工作的领导。
组长:
陶俊
副组长:
杨勇
成员:
杨明 马克俭万丰云毛自新 冯韶群 王长军张刚段治洲王峰杨醒强马建东宋云王延梧陈平生 马婉利
领导小组下设办公室,办公室设在生产技术监督部,马建东兼任办公室主任,全面负责QHSE体系整合工作。
机关各部门:
负责本职能部门QHSE体系程序文件及第三层次文件的整合及运行工作。
各分(子)公司:
负责本公司QHSE体系第三层次文件、两书一表及综合记录的整合和运行工作。
四、工作步骤
第1步:
QHSE体系文件整合(6月20日至7月10日)
一是整合管理手册;由生产技术部负责,对Q-MS、HSE-MS和OSH-MS三个管理体系要素进行整合,在公司质量管理手册和处部H/O管理手册的基础上,修订完成《QHSE管理手册》和《QHSE体系运行监督考核办法》。
二是整合程序文件;(具体见QHSE体系整合任务分配表)
三是整合第三层次文件;机关各部门根据程序文件要求,修订和补充完善相关制度。
各分(子)公司修订完善本公司相关制度、QHSE两书一表及综合记录。
第2步:
QHSE体系文件审核发布(7月11日至8月10日)
由生产技术监督部负责,组织有关领导和专家对各部门各分(子)公司编制的管理手册、程序文件进行评审,修订完善后报认证中心进行评审,经主要领导批准后发布实施。
各分(子)公司对修订完善本公司相关制度、QHSE两书一表及综合记录组织相关领导和专家进行评审,除作业指导书外,其它制度、记录等须经本分(子)公司主要领导批准后发布实施。
各分(子)公司编制的作业指导书,须报生产技术监督部审核备案后,由公司管理者代表批准后发布实施。
第3步:
QHSE整合体系内审(8月11日至9月20日)
由生产技术部组织,各分(子)公司及机关部门配合,组织内审员培训,并在全公司范围内组织开展QHSE整合体系内审,并将内审情况报认证中心,准备迎接QHSE整合体系认证审核。
第4步:
QHSE整合体系认证审核(9月21日至10月31日)
由生产技术部组织,各分(子)公司及机关部门配合,迎接QHSE整合体系认证审核和处部及勘探局年终体系审核和年终考评。
第5步:
考评、总结与改进(11月1日至12月31日)
由生产技术部组织,对各分(子)公司及机关部门QHSE体系建立运行工作进行综合考核和排名。
各分(子)公司及机关部门总结QHSE整合体系整合建立和运行中取得的经验、存在的问题及改进措施,制定2006年QHSE体系运行实施方案。
五、措施与要求
1、QHSE体系整合是一个系统性工作,需要各级领导、组织和部门协同作战才能完成,各单位主管领导要亲自负责,协调好各部门的关系,落实各部门的职责,确保各项工作按期保质保量完成。
2、公司要把各分(子)公司及机关部门体系整合工作完成情况每月进行一次通报,影响公司整体工作和认证审核的主管领导要承担全部责任,并纳入年终体系运行绩效考核之中。
3、生产技术监督部要加强对建层单位的指导和服务。
各管理者要深入基层,结合现场实际,制定符合标准和生产现场实际的体系文件标准,严禁“闭门造车”,“生产”出不符合生产实际的管理规定和记录表格。
4、基层各单位要认真组织学习和培训QHSE整合管理体系文件,在各项管理和生产实际中要严格按体系管理规定进行,落实体系运行的日常监督、专项监督及体系内审,推进体系有效运行。
5、要实行严考核、硬兑现。
生产技术监督部要按照《QHSE体系运行监督考核办法》进行公平、公开、公正的监督和考核,对监督和考核结果要进行公示,优秀的奖励,落后的处罚,保证QHSE体系建设工作取得实效。
6、各分(子)公司和机关职能部门应明确专人负责此项工作,结合“三基”建设工作,为基层队(站班)提供简捷实用的《现场检查记录》、《生产运行综合记录》、《QHSE综合记录》等综合记录,记录设计应以避免和减少重复记录和无作用记录,减轻现场员工的负担。
7、公司设立专门的电子信箱和电话协调QHSE体系整合工作。
联系人:
马建东
Email:
***********
附件1:
QHSE体系整合修订任务分配一览表
附件2:
Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系规范》
附件1:
QHSE管理体系要素对应关系及程序文件整合修订任务分配一览表
ISO9001:
2000关键要素
HSE关键要素
Q/CNPC104.1-2004
OSH关键要素
序号
文件编码
任务分配 部门或单位` (★部门或单位)
程序文件
生产技术监督部
人力资源部
财务经营部
市场开发部
总经理办公室
基础管理办公室
运输公司
开发公司
工程公司
工贸公司
建材公司
彩钢公司
能源公司
项目部
5.1管理承诺
5.1领导和承诺
5.3策划
4.2职业健康安全管理体系方针4.3.3目标
1
CQCEC/QHSE-01-2005
企业承诺与企业文化管理程序
★
5.4.2质量管理体系策划
2
CQCEC/QHSE-02-2005
体系策划和运行管理程序
★
5.3质量方针5.4.1质量目标
5.2健康、安全与环境方针
5.3.3目标和指标
3
CQCEC/QHSE-03-2005
方针与目标管理程序
★
5.5.1职责和权限
5.4.1组织结构和职责
4.4.1机构和职责
4
CQCEC/QHSE-04-2005
组织机构与职责管理程序
★
5.4.2管理者代表
5.4.4资源
5
CQCEC/QHSE-05-2005
资源配置计划管理程序
★
6.1资源的提供
6.2人力资源
5.4.4培训、意识和能力
4.4.3培训、意识和能力
6
CQCEC/QHSE-06-2005
培训管理程序
★
7
CQCEC/QHSE-07-2005
员工能力评价管理程序
★
5.5.2承包方和(或)供应方
8
CQCEC/QHSE-08-2005
承包方评定与监控管理程序
★
5.5.4社区和公共关系
9
CQCEC/QHSE-09-2006
社区和公共关系管理程序
★
5.5.3内部沟通
5.4.5协商和沟通
4.4.4协商和沟通
10
CQCEC/QHSE-10-2005
信息(协商、沟通)管理程序
★
4.3.2文件控制
5.4.6文件,5.4.7文件和资料控制
4.4.4文件4.4.5文件和资料控制
11
CQCEC/QHSE-11-2005
体系文件和资料管理程序
★
5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1对危险源、风险评价和风险控制的策划
12
CQCEC/QHSE-12-2005
风险评价管理程序
★
13
CQCEC/QHSE-13-2005
风险削减措施管理程序
★
5.3.2法律、法规及其他要求
4.3.2法规和及其它要求
14
CQCEC/QHSE-14-2005
法律法规和合同要求控制程序
★
6.3基础设施6.4工作环境
5.5.1设施的完整性
4.4.6运行控制
15
CQCEC/QHSE-15-2005
设施完整性管理程序
★
16
CQCEC/QHSE-16-2005
测量和监测设施管理程序
★
7.5生产和服务的提供
17
CQCEC/QHSE-17-2005
井下作业过程控制程序
★
5.5.3程序和工作指南
5.3.4健康、安全与环境管理方案
18
CQCEC/QHSE-18-2005
设备管理程序
★
19
CQCEC/QHSE-19-2005
安全管理程序
★
7.4采购
20
CQCEC/QHSE-20-2005
物资采购管理程序
★
7.5生产和服务的提供
21
CQCEC/QHSE-21-2005
消防安全管理程序
★
22
CQCEC/QHSE-22-2005
环境保护技术管理程序
★
23
CQCEC/QHSE-23-2005
特种设备管理程序
★
24
CQCEC/QHSE-24-2005
交通安全管理程序
★
4.3.4职业健康安全管理方案
25
CQCEC/QHSE-25-2005
职业健康安全管理程序
★
5.5.5运行控制,5.5.6变更管理
26
CQCEC/QHSE-26-2005
变更管理程序
★
5.5.7应急准备与响应
4.4.7应急准备和响应
27
CQCEC/QHSE-27-2005
应急反应管理程序
★
7.6监视和测量装置的控制
5.6.1绩效测量和监视
4.5.1绩效测量和监视
28
CQCEC/QHSE-28-2005
绩效测量和监测管理程序
★
4.3.3记录控制
5.6.4记录和记录管理
4.5.3记录和记录管理
29
CQCEC/QHSE-29-2005
记录控制程序
★
5.6.2不符合、纠正和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
30
CQCEC/QHSE-301-2005
事故管理程序
★
8.5.1持续改进
5.6.5事故报告
31
CQCEC/QHSE-31-2005
纠正和预防措施管理程序
★
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
5.6.6事故、事件报告、调查和处理
8.2.2内部审核
5.6.5审核
4.5.4审核
32
CQCEC/QHSE-32-2005
内部审核管理程序
★
5.6管理评审
5.7评审
4.6管理评审
33
CQCEC/QHSE-33-2005
管理评审程序
★
7.2与顾客有关的过程
5.5.3顾客和产品
34
CQCEC/QHSE-34-2005
与顾客有关的过程控制程序
★
7.5.3标识和可追溯性
35
CQCEC/QHSE-35-2005
标识和可追溯性管理程序
★
7.5.4顾客财产
36
CQCEC/QHSE-36-2005
顾客财产
★
8.2.1顾客满意
37
CQCEC/QHSE-37-2005
用户满意控制程序
★
8.2.3过程的监视和测量
38
CQCEC/QHSE-38-2005
过程和产品的监视和测量控制程序
★
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
39
CQCEC/QHSE-39-2005
不合格品控制程序
★
8.4数据分析
40
CQCEC/QHSE-40-2005
数据分析控制程序
★
体系文件修订负责人
马建 东
杨醒强
宋云
王延梧
王峰
马婉利
万丰云
毛自新
马克俭
冯韶群
王长军
张刚
段治洲
陈平生
附件2:
E001Q/CNPC
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/CNPC104.1-2004
———————————————————————————
健康、安全与环境管理体系规范
Health,safetyandenvironmentmanagementsystems-Specification
2004-07-29发布2004-10-1实施
中国石油天然气集团公司发布
目次
前言…………………………………………………………………………………Ⅱ
1范围………………………………………………………………………………1
2规范性引用文件…………………………………………………………………1
3术语和定义………………………………………………………………………1
4总要求………………………………………………………………………5
5健康、安全与环境管理体系要求………………………………………………5
5.1领导和承诺……………………………………………………………………5
5.2健康、安全与环境方针…………………………………………………………6
5.3策划……………………………………………………………………………6
5.4组织结构、资源和文件……………………………………………………8
5.5实施和运行……………………………………………………………………11
5.6检查和纠正措施………………………………………………………………13
5.7管理评审………………………………………………………………………15
附录A………………………………………………………………………………16
附录B………………………………………………………………………………18
前言
本标准规定了中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系的模式,拓展了SY/T6276–1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》已有的技术内容,并吸纳了国际上有关职业健康安全管理体系、环境管理体系现有的技术内容。
本标准的制定考虑了与GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要素融合,以利于组织将健康安全与环境管理体系结合一体。
附录A给出了Q/CNPC104.1-2004与GB/T24001-1996、GB/T28001-2001之间的联系以及Q/CNPC104.1-2004与SY/T6276-1997之间的联系。
《健康、安全与环境管理体系》标准结构如下:
——健康、安全与环境管理体系规范;
——健康、安全与环境管理体系实施指南。
有以下愿望的中国石油天然气集团公司各组织及其相关方适用本标准:
a)建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系;
b)使自己确信能符合所声明的健康、安全与环境方针;
c)向外界证实这种符合性;
d)寻求外部组织对其健康、安全与环境管理体系的认证;
e)自我评价和声明符合本标准。
本标准无意包含一个合同中所有必要的条款。
使用者应对本标准的应用自负其责。
使用者虽符合本标准的规定并不免除其所应承担的法律责任。
本标准的附录为资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司安全专业标准化技术委员会提出并归口。
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/CNPC104.1-2004
健康、安全与环境管理体系规范
Health,safetyandenvironmentmanagementsystems-Specification
1范围
本标准规定了对健康、安全与环境管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制健康、安全与环境风险,实现健康、安全与环境目标并持续改进其绩效。
它并未提出具体的健康、安全与环境绩效准则,也未做出设计管理体系的具体规定。
本标准适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系。
本标准中的所有要求意在纳入任何一个健康、安全与环境管理体系。
其应用程度取决于组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范
GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南
SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1事故accident
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
3.2事件incident
导致或可能导致事故的情况。
注:
其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件叫“未遂事件”,在英文中还可称为“near-miss”。
英文中,术语“incident”包含“near-miss”。
3.3审核audit
为获得审核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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