卷烟配送烟草科技园项目建议书.docx
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卷烟配送烟草科技园项目建议书
卷烟配送项目建议书
***烟草局
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称:
***烟草科技园建设项目
1.1.2项目承办单位:
***烟草有限责任公司
法定代表人:
1.1.3项目拟建地址:
广西***国家高新区内
1.1.4项目建设性质:
新建
1.1.5项目建议书编制单位
单位名称:
中国轻工业***设计工程有限公司(原***中轻工程科技有限公司)
工程咨询资格证书
资格等级:
甲级
证书编号:
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.2项目建设单位概况
本项目由***市烟草公司承办。
***市烟草公司是经历了2001年8月***烟草(集团)工商分离及2003年7月崇左市烟草专卖局(公司)分立后重新组建的烟草专卖局(公司),是全国烟草行业36家重点商业企业之一,辖一市七县,总零售户24096户。
现有员工1254人,其中市局(公司)机关管理人员58人,专卖管理人员130人,营销人员174人,是一支素质高、年轻的充满朝气的队伍,干部平均年龄36.3岁,大专以上学历的占82.09%。
现有资产2.8亿元。
***市烟草公司自2001年原***烟草集团工商分离以来,在区烟草专卖局(公司)党组和地方党委、政府的正确领导和大力支持下,认真学习贯彻“三个代表”主要思想,紧紧抓住发展这个第一要务,以体制创新、管理创新、机制创新、理念创新为动力,借鉴先进地区的成功经验,结合***自身特点,狠抓基础,强化规范,加强管理,以清理整顿卷烟市场秩序为突破口,在逐步实现专卖管理职能从打击型管理向服务型管理转变的基础上,改革卷烟营销体制,突出全心全意为客户服务的网建工作宗旨,推行全面访销、全面配送、访送分离、专销结合、三网并举、城乡一体的运作模式,逐步建立起以“电话访销、网上订货、电子结算、现代物流”为核心内容的现代卷烟营销体系,并通过加强专销网络建设,提高客户入网率,客户拜访率、送货服务率,市场净化率、市场占有率,建立起了符合现代商业企业要求的卷烟销售网络。
2003年,实现卷烟销量134711箱,同比增加10395.6箱,增长8.4%,其中地产烟销售111085.4箱,同比增加7134.8箱,增长6.9%。
累计实现税利5329万元,同比增加1082万元,增长51.1%,其中利润3015万元,同比增加1226万元,增长68.5%,卷烟单箱销售额实现6787元/箱,同比增加864元,增长14.6%。
1.3项目提出的背景及建设的必要性
近年来,中国卷烟市场发生了很大的变化,流通体制和零售终端都进行着一场变革,零售终端成为企业控制和占领市场的最重要的阵地。
这对正处于加入WTO保护期内的我国烟草行业来说意义非同寻常。
根据我国加入世贸组织的相关协议,2004年我国烟草制品的关税下降到25%,并取消特种烟草专卖零售许可证,到2005年,我国将取消所有的配额、许可证等非关税壁垒,即实行零关税。
未来中、高档进口卷烟在价格和成本上会逐步取得竞争优势,我国卷烟产品在国内卷烟市场的垄断性地位将面临挑战,国内国外的卷烟品牌将在流通领域展开短兵相接的市场博弈。
特别是《烟草控制框架公约》的实施以及“新型零售连锁模式”的兴起,流通领域的竞争主要体现在对零售终端的争夺上,对零售终端的争夺主要体现在企业对市场的控制力,如卷烟品牌优势、高效配送优势、品牌推广优势以及优质服务优势等等。
但就目前我国卷烟工商企业来说,卷烟品牌弱、小、散、差局面还没有得到根本扭转,卷烟销售网络特别是对零售终端在很大程度上仍依赖于专卖体制下的行政垄断,零售终端还以传统的杂货店、路边小店为主,散、乱、差局面不但不利于卷烟品牌的塑造,而且不利于控制市场。
为了做大做强品牌,国家烟草专卖局在专卖体制下引入市场竞争机制,采取了诸如工商分离、联合重组、现代流通体制建设等重大举措,目的是形成对所有卷烟工业企业都开放的公平的卷烟市场体系,和高效的覆盖面广的卷烟物流配送体系,以实现对卷烟市场的有效控制,并通过市场竞争形成有实力的能与外烟抗衡的卷烟品牌。
烟草商业企业在努力建设“电话订货,网上配货,电子结算,现代物流”的现代流通体制的同时,正在加紧探索卷烟零售连锁经营,由行政垄断变为经济垄断,抵御烟草市场开放后外烟的入侵。
由此可见,零售终端在卷烟销售网络中的重要地位得到了进一步的彰显。
2002年以来,中国烟草业为适应加入WTO后与国际商业竞争的需要,明确提出了现代流通为主要内容,以网建联动为主要方法,实现由传统商业向现代流通的转变。
实践上,2003年在江苏较好地解决了“怎么在一个省的范围内实现由传统商业向现代流通转变”的问题,基本确立了“以城市为重点,城乡一体、覆盖全国,专销结合、注重服务,全面访销、集中配送”的烟草行业现代流通模式。
其主要目的之一就是要剥离商流和物流,现成现代化的大流通带动现代化大生产,优化市场资源的行业新格局。
为适应这一新的发展形势的需要,建立现代化的物流中心,已成为烟草商业企业生存和发展的基础。
在管理体制上,2003年国家烟草专卖局提出了烟草商业企业“三级法人”的管理模式,即国家烟草局主要是决策职能,省级局(公司)主要是管理职能,市级局(公司)主要经营职能,并在全国范围内取消了县级烟草公司的法人资格,确立了市级公司的市场经营主体地位。
与之相适应的,市级公司要在更大区域内,更加注重现代物流布局的统一性、整体性、合理性,以规模化实现低成本,以低成本实现高效率,而建立现代物流中心正是这一要求的结果。
根据国家局“全面推进以城市为重点的卷烟销售网络建设,进一步提高网建工作整体水平,加快实现卷烟商业企业向现代流通转变”的网建指示精神,各地烟草公司都在加快推进“现代流通”,积极引进新观念、新机制,对卷烟商业企业进行业务重组、资源整合和流程再造,实现电话订货、网上配货、电子结算和现代物流,提高企业的运作效率。
现代流通的主要特征归结为“电子商务、物流配送、连锁经营”,在以“大市场、大品牌、大企业”为建设目标的行业现代化建设中,物流配送作为电子商务和连锁经营的支柱,是实现以地市烟草公司作为市场竞争主体的重要建设内容。
物流配送系统是烟草流通网络体系的重要组成部分,它与电子商务商流系统一起构成烟草流通网络体系正常运转的有力保证。
流通网络和分销渠道的建设要求商流系统和物流系统形成能够各自独立运行的系统,并通过统一的信息体系的平台基础,使商流体系、物流体系融合为完整的一体化系统。
基于这样的观点,我们针对烟草行业的特点和未来发展趋势,特别是当前烟草行业工、商分离之后,从整个烟草流通网络体系的体系模式、运行机制、管理方法和技术手段的全面考虑,对烟草物流配送系统的建设进行了细致的设计。
烟草物流配送系统不是一个简单的存放物资的仓库,也不是一个简单的分拣配货设备,而是一个多层次的大物流网络运行体系。
根据国家局有关以电子商务和现代物流为标志的现代流通体系建设和烟草行业的特点以及未来发展趋势,行业现代物流系统的框架可以大致包括三个层次:
(1)将商流、物流、资金流信息进行系统整理并反馈到各级部门和各个企业的行业物流管理中心;
(2)具有物流的仓储、运输、中转、资源调配、信息整理和传递等功能的经济区域物流中心;(3)集仓储管理、库存控制、订单处理、分拣配货、送货管理和结算交接于一体的地市级烟草公司物流配送中心。
通过这样的行业现代物流系统的建设,在完成实物的仓储、加工、包装、运输、配送等的同时,也为行业的生产、经营管理提供大量的信息,而且系统的强大的信息集成功能为行业生产调度、专卖管理、财务、电子商务和销售等系统的运行提供技术支撑和保证。
相对于现有信息管理系统的信息来源,现代物流系统所采集和自动集成的信息将变得更为直接和准确,与现有的销售管理信息系统相互支持,在更大的程度上发挥现有的销售管理信息系统的功能和作用。
在上述背景下,***市烟草公司提出了本项目,是适时也是必要的。
1.4建议书结论及建议
1.4.1建设规模
序号
工程类别
工程(车间)名称
规模
备注
1
主要工程
综合服务大厦
建筑面积:
6000m2
卷烟仓库
建筑面积:
8000m2
职工宿舍
建筑面积:
1000m2
2
公用工程
供水系统
最大供水能力:
100m3/d
排水系统
最大排水能力:
85m3/d
供电系统
变压器:
800kVA1台
柴油发动机组1台
3
总图工程
总平面布置及运输
1.4.2项目建设地点
项目建设地点在***高新区内。
***高新区位于***市西北部,1992年经国务院批准为国家级高新区,现规划面积为43.7平方千米,园区规划科学合理,功能规划为“一园四区”,基础设施配套齐全,管理体制精简高效,创新体系渐趋完善。
区域内有大学路、科园大道、环城路北段、明秀西路等经过,目前已建成了一个崭新的高新科技园区,2002年,高新区实现技工贸总收入113亿元,工业总产值78亿元。
1.4.3水、电供应
1.供电
本项目用电设备总装机容量约为1170kW。
拟建地位于***市高新区,该区配套设施完善。
供电能力能满足本项目的用电需要,供电部门已同意为本项目供电。
2.供水
项目地点有高新区的给水管网,可供给本项目需要的生活及消防用水量。
项目的日平均用水量100m3,均采用高新区供水管网供水。
水量及水压能满足本项目的用水要求。
1.4.4环境保护
本项目投入运营后,主要有生活污水及生活垃圾等,生活污水就近排入高新区排水管网,生活垃圾在指定地点集中收集处理。
项目建成后符合国家环境保护有关法规的要求,不会对本科技园及周围环境产生污染。
1.4.5总投资
项目总投资为4996.50万元,其中固定资产投资4976.89万元(建设期利息33.75万元),铺底流动资金19.62万元。
1.4.6项目实施进度计划
根据建设规模和资金筹措方案,本项目计划在1年内完成。
1.4.7项目主要技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
年配送卷烟
万箱
25.03
1.2
卷烟仓库
m2
8000
1.2
综合服务大厦
m2
6000
1.3
职工宿舍
m2
1000
2
总资金
万元
5042.27
2.1
固定资产投资
万元
4976.89
其中:
建设期利息
万元
33.75
2.2
流动资金
万元
65.39
3
总投资
万元
4996.50
3.1
固定资产投资
万元
4976.89
3.2
铺底流动资金
万元
19.62
4
劳动定员
人
200
5
全年经营天数
天
300
6
动力年需用量
6.1
电
kWh
2606100
6.2
水
m3
21900
7
总用地面积
m2
85094.29
8
年均总成本
万元
957.91
9
年营业收入
万元
2973.62
10
年均利润总额
万元
1849.18
11
年均税后利润
万元
1238.95
12
投资利税率
%
39.98
13
投资利润率
%
36.67
14
全投资回收期(税后)
年
4.46
含建设期1年
全投资回收期(税前)
年
4.14
含建设期1年
15
全投资财务内部收益率(税后)
%
28.63
全投资财务内部收益率(税前)
%
39.95
16
长期贷款偿还期
年
2.31
含建设期1年
17
盈亏平衡点
%
30.75
生产能力利用率
1.4.8结论与建议
a.通过本项目的实施,***市烟草公司将完全可以实现卷烟大配送的目标,通过对各种配送资源的集成优化,使原来各自独立的系统紧密结合,充分发挥了协调运作的能力。
原来在手工模式下,无法实现的按客户订单进行分拣配送,现在可以全面实现自动化分拣,大大减轻手工作业强度,提高配送的准确度和客户满意度,客观实时地反映了物流和资金流的运作过程,为企业快速响应市场变化,制定营销策略,优化物流环节和降低销售成本提供全面的分析数据,整体提高销售流程的流畅性。
项目建设是必要的,建议有关部门尽快批准立项。
b.项目选址恰当,基础设施完善,外部建设协作条件良好,交通条件优越,水、电供应方便,项目的建设是具备较好条件的。
c.根据投资估算和经济分析结果,项目固定资产投资为4976.89万元。
年平均销售收入2973.62万元;年平均利润总额1849.18万元;年平均税后利润1238.95万元;全投资财务内部收益率(税前)39.95%;项目全部投资静态回收期(含建设期):
所得税前4.14年。
项目的抗风险能力较强,经济效益良好。
综上所述,本项目建议书认为项目的建设条件具备、技术成熟先进,项目建成后将具有良好的经济效益、社会效益。
建议各级主管部门及有关各方给予支持协作,促使项目顺利实施。
第二章市场分析与建设规模
2.1中国烟草流通企业特点及存在问题分析
由于烟草属于专卖产品,中国卷烟流通企业的主要特点是多品种、小批量的营销模式,单个客户订货数量小,品种分散;在销售形式方面,烟草生产企业以整件发货为主,烟草流通企业则以条发货为主。
分析烟草流通企业的商业特点,可归为如下特点:
如何有效控制企业销售流程,制定合理、及时的经营策略,是烟草流通企业的重要任务。
烟草流通企业对市场的反映更加敏感,卷烟投放比例、价格波动、市场格局的变化、最终消费者的消费意向等,对卷烟的销售都构成很大影响,如何针对市场的变化及时调整营销策略,是卷烟流通企业面临的重要课题。
以***市烟草公司为例,平均日配送品种在100种以上,客户订货量则由几条至几十件不等。
分拣配送的主要任务是按照客户订单进行分拣,手工作业模式下,卷烟品种多,批量小,劳动强度大且容易出错,很难及时响应客户需求。
业务过程中产生大量的信息,是进行公司经营绩效分析、制定销售及价格策略的重要依据。
由于数据量巨大,人工分析难度很大,数据分析系统的主要目的是通过对海量数据的挖掘、整理和统计,从中发现经营环节中的问题,发现有价值的客户和品牌,更加有效的反映市场的变化趋势,客观评价物流及资金流的运行情况,充分发挥信息的决策支持作用。
卷烟物流涉及的资源非常广泛,如用于整件烟箱存储的自动化立体仓库系统、条烟分拣的自动化分拣设备、订单采集的无线POS系统、电话访销系统、网上配货系统等,对外有银行结算,第三方物流等多种接口,是一个由多种配送资源构成的复杂体系,物流配送系统的核心就是将各种资源进行全面整合,使之协调运作,做到真正的数出一源,完全共享,规范并优化业务流程,使管理、业务、执行三个层次达到协调统一的目标。
2.2***烟草科技园项目系统设计目标
1.“***烟草物流系统”是***烟草流通网络体系的重要组成部分,它与***烟草电子商务系统一起构成***烟草流通网络体系,通过统一的信息体系平台,使***烟草商流体系、物流体系融合为完整的一体化体系。
2.不仅如此,“***烟草物流系统”还是整个烟草行业的行业现代物流系统的组成部分,它由三级物流网络功能体系构成:
(1)***烟草物流中心的物流系统管理功能;
(2)***配送中心的仓储管理和配送管理功能;(3)武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点的货物交接和送货管理功能。
3.***烟草物流中心的信息系统向下联接***配送中心,向上联接广西区公司和国家局行业现代物流管理中心,并为国家局“生产调度指挥决策系统”提供信息支持;横向联接“***烟草销售业务管理信息系统”,为***市的销售决策管理提供信息支持。
4.***配送中心具备仓储管理、库存控制、订单处理、分拣配货、送货管理和结算交接功能,同时具备信息采集、自动集成和信息传递的功能,信息汇集到***烟草物流中心。
5.武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点的功能为:
货物交接、送货管理和信息收集与上传。
6.根据上述设计,***烟草物流系统是一个多层次的大物流网络运行体系,支持多层次组织架构,物流信息数据结构相同,具有良好的互通性、一致性、可扩展形和可维护性,使系统维护成本和系统升级成本降到最小。
7.根据现代流通的发展趋势,配送中心系统的功能设计不能局限于烟草公司的企业物流,而是从第三方自主物流的功能目标出发,功能设计为三个层次:
(1)访销体制下的卷烟配送,即现行的卷烟流通配送的企业物流;
(2)随着网上配货的实施,多种形式的连锁零售模式(包括直营连锁、协议连锁、加盟连锁、店连锁、柜台连锁等)都将出现,目前各地烟草公司也都在积极试点,这是对访销体制卷烟配送物流的扩展;(3)第三方物流功能,其物流配送的服务内容不仅包括烟草行业,而且扩展到其他商品,已有烟草公司开始进行这方面的试点。
8.在组织结构上,***烟草物流系统是二级结构,第一级:
***烟草物流中心和***配送中心,第二级:
武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点;在物流管理的架构上,***烟草物流系统是三级结构,第一级:
***烟草物流中心的功能是物流流程管理、物流信息管理、物流运营管理和库存控制,第二级:
配送中心的功能是仓储管理、分拣配货、订单处理和送货管理,第三级:
8个送货对接点的功能是货物交接管理和送货管理;同样***烟草物流系统的信息系统结构与物流管理架构一样是三级结构。
2.3建设规模
根据***市烟草公司目前的业务量,以及预测今后发展的需要,确定本项目年配送卷烟25万箱。
建设规模拟定总征地面积85094.29m2,建筑总面积15300m2。
主要建筑物包括:
1.卷烟仓库:
8000m2
2.综合服务大楼:
6000m2
3.职工宿舍:
1000m2
第三章项目建设地概况
3.1项目建设地主要社会经济状况
3.1.1***市概况
***市位于广西南部,南临北部湾,处于大西南出海通道的枢纽地位,是广西壮族自治区首府,广西政治、经济、文化中心。
市辖邕宁、武鸣县,全市总面积1万平方千米,人口268万其中市区面积1938平方千米,人口118万,94年全市国民生产总值达130亿元,提前6年实现了国民生产总值翻两番的目标。
***市具有沿海、沿江、沿边、沿线的“四沿”优势,交通便利。
市区距北海、钦州、防城港市分别只有204千米、104千米、172千米,距中越边境仅180多千米。
邕江穿流市区中心,***至广州的西江航运整治工程正在实施,其中投资4亿元的一期工程已竣工投入使用,***至广州、香港、深圳、梧州等7条内河航道已开通。
公路遍通全区和云南、贵州、广州等地,湘桂、黔桂、黎湛、南防等铁路可直达北京、上海、广州、西安、湛江、重庆、贵阳、防城港和越南河内等。
新建的南昆铁路已开通***至那厘段的运输业务。
空中航线直达北京、广州、昆明、郑州、桂林、北海、香港、越南等。
3.1.2***高新区概况
***高新区自1992年经国务院批准成立以来,已经发展成为***市经济增长最具活力的重要区域。
园内规划科学合理:
高新区规划面积为18平方千米,其中新建区8.5平方千米,功能规划为“一园四区”,即:
科技工业园、中心区、农业生物工程示范区、保税仓储区、相思湖别墅区。
基础设施配套齐全:
高新区现已建成一批写字楼、标准厂房和住宅楼投入使用,交通、通信方便,供排水、供电、供气等基础设施齐全,建设有:
3×3.15万千伏安变电站(电力输入双回路线路);日产60万吨的陈村水厂;装机容量为3万门的程控电话分局;已铺设10千米的给排水管道、10千米的小区干道及管道煤气等。
管理体制精简高效:
高新区管委会是***市人民政府的派出机构,在高新区范围内行使市一级规划、土地、建设、工商、税务、财政、劳动人事、项目审批、外事审批等经济管理权限和部分行政管理职能。
此外,高新区还设有一系列社会化服务机构,可为入区企业提供“一门式”服务。
《***高新技术产业开发区管理条例》为高新区的建设和管理提供了法律保障。
创新体系渐趋完善:
高新区设有创业者中心、留学人员创业园等科技企业孵化器。
此外,还设立风险投资基金和创业基金,为中小型企业提供发展资金和融资担保,加快科技成果的转化。
3.2场址概述
3.2.1场址
本项目业主提供***高新技术产业开发区科技工业园8号区地块作为项目用地,地块不太规则,征地面积85094.29平米,约127.641亩。
土地现属集体用地,属开发区所有,内部地形为坡地及丘陵,场地内有水塘;可在3~4个月内征用并转为工业用地,开发区负责将供水、排水以及供电接通到用地红线边。
用地南面为50米创新路,其余道路均为25米,交通较为方便。
地块距离***市中心4千米,距离货运货车站3千米,距离货运码头4千米,距离高速公路入口8千米,通往市中心无收费站。
地块附近无污染性工业、化学工业或食品工业等,周边环境良好。
经过现场勘查及与业主反复交换意见,我们认为,用地面积大,地理位置较好,交通方便,供水、供电有保障,且位于高新技术开发区内,可充分利用开发区提供的基础设施,是建设***烟草科技园项目的理想之地。
3.2.2自然条件
本项目厂址位于***市科园大道高新技术开发区,根据已建工程情况,工程地质条件良好,均采用天然地基,局部有回填土的场地,需采用桩基。
本工程地质资料待进行勘探后进一步确定。
根椐《建筑设计抗震设计规范》(GB50011-2001),该厂址属地震烈度六度区,建构筑物应按六度设防。
3.2.3气象、水文条件
(1)年平均气温21.6℃
(2)最冷月平均气温12.5℃
(3)相对湿度80%
(4)极端最高气温40.4℃(1958年5月9日)
(5)极端最低气温-2.1℃(1955年1月12日)
(6)最高自来水温度26℃
(7)最低自来水温度14℃
(8)常年平均蒸发量1218.5mm
(6)年平均降雨量1320.5mm
(7)年最大降雨量1970.6mm(1923年)
(8)年最小降雨量952.9mm(1909年)
(9)年平均风速1.9m/s
(10)主导风向冬季:
东北风,夏季:
东南风
(11)邕江百年一遇洪水位79.98m
(12)二十年一遇洪水位77.58m
(13)十年一遇洪水位76.39m
第四章建设方案
4.1项目组成
序号
工程类别
车间(工程)名称
单位
规模
备注
1
主要工程
卷烟仓库
m2
8000
综合服务大楼
m2
6000
2
辅助工程
职工宿舍
m2
1000
3
公用工程
给排水系统
供配电系统
m3/h
kVA
100
800
平均用水量
变压器容量
4
总图及其它工程
停车场
运动场
大门、值班室
总平面布置及运输
4.2技术方案
4.2.1信息化工程
4.2.1.1系统总体构成
根据系统设计的任务和目标,本项目物流系统的总体构成包括:
***烟草物流中心系统;
***配送中心;
7个配送对接点系统;
其构成关系如图1所示。
xxx烟草物流中心系统
xxx配送中心系统
隆安配送对接点系统
马山配送对接点系统
上林配送对接点系统
宾阳配送对接点系统
横县配送对接点系统
邕宁配送对接点系统
武鸣配送对接点系统
图1***烟草物流系统的总体构成示意图
4.2.1.2整体物流系统的信息平台与网络通信
物流贯穿了企业生产、经营和流通的全过程,物流
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