上半年绩效考核表1doc.docx
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上半年绩效考核表1doc.docx
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上半年绩效考核表1doc
2011年上半年生产技术部绩效考核表
指标
维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核部门
财务类
部门费用
10
控制在39.70万元以内,如有节超按超额的30%奖罚
财务部
完成利润
否决
指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
监管项费用控制在379.52万元以内。
每增降1%奖罚1分
财务部
生产计划完成率100%
10
达到100%,每降低1%,扣1分
直接上级
施工一次合格率92%
10
达到92%,增降1%奖罚0.5分
QHSE管理部
施工合格率100%
10
否决
指标
达到100%,否则不得分
QHSE管量部
主要设备完好率95%
10
达到95%,每增降1%奖罚0.2分
直接上级
客户类
客户满意度90%
5
每增降1%奖罚0.2分
人秘办
学习发展类
培训计划完成率100%
5
每降低1%扣0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
人秘办
重点工作落实到位率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、工程部分直接成本:
燃料费(50.72)、维修费(14.02)、运输费用(78.20)、分包工程(170.71)、租赁费(20.00)、临时设施费(7.42)、协调费(29.13)、赔偿补偿费(12.28)和其他费用(39.00)。
(以上费用仅限生产单位、单位为万元)
1、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
2、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
2011年上半年QHSE管理部绩效考核表
指标
维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核单位
财务类
部门费用控制
10
控制在21.55万元以内,如有节超按超额的30%奖罚
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
工程检测费控制在41.86万元以内,每增降1%扣1分
财务部
工程质量合格率100%
10
否决指标
达到100%,否则不得分
直接上级
主要检测设备完好率95%
10
达到95%,每增降1%奖罚0.2分
直接上级
工程优良率40%
10
达到40%,每增降1%奖罚0.5分
直接上级
安全隐患整改率100%
10
否决指标
达100%,否则不得分
直接上级
客户类
客户满意率90%
5
达90%以上,每增降1%奖罚0.2分
人秘办
学习发展类
培训计划完成率100%
5
达到100%,每降低1%扣0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
人秘办
重点工作落实率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
2、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
2011年上半年财务部绩效考核表
指标
维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核单位
财务类
部门费用控制
10
控制在19.41万元以内,如有节超按超额的30%奖罚
直接上级
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
监管项费用控制在440.10万元以内,每增降1%扣1分
直接上级
财务制度落实率100%
10
严格按财务纪律办理,每发生一次违规扣1分
直接上级
应收帐款清理及时率100%
5
达到100%,一项不及时扣1分,一项不准确扣1分
直接上级
财务资料完整率100%
5
财务资料无损坏、丢失、泄露现象
直接上级
税务办理准确率100%
10
达到100%,一次不准不得分
直接上级
结算准确及时率100%
10
达一项不及时扣1分,一项不准确扣1分
直接上级
客户类
客户满意率90%
5
达90%以上,每增降1%奖罚0.2分
人秘办
学习发展类
培训计划完成率100%
5
达100%,每增降1%奖罚0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
人秘办
重点工作落实率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、监管项费用:
折旧费(72.00)、公司机关燃料费(7.37)、职工福利费(67.32)、机关运输费(44.73)、租凭费(28.10)、税金(160.00)、误餐费(41.04)、差旅费(29.08)、电讯费(8.34)、低值易耗品返销(2.50)、残疾人保障金(10.00)、业务招待费(15.72)、协调费(10.00)、工会经费(8.77)、电费(5.28)、水费(2.48)、物业管理费(0.21)和其他费用(11.94)。
(单位为万元)
2、财务资料完整率达100%,一项不全扣1分。
3、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
4、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
2011年上半年计划营销部绩效考核表
指标维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核单位
财务类
部门费用控制
10
控制在25.98万元以内,如有节超按超额的30%奖罚
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
营销费控制在12.53万元以内,每增降1%扣1分
财务部
工程款回收率80%
10
达80%,每增降1%奖罚0.5分
直接上级
工程预算按时完成率100%
10
达100%,每降低1%扣0.5分
直接上级
计划、统计报表编制及时准确率
10
达100%,每降低1%扣0.5分。
直接上级
项目运作成功率60%
5
每增降1%,奖罚0.5分
直接上级
生产计划不合理投诉率2%
5
控制在2%,增降1%奖罚1分
直接上级
客户类财务
客户满意率90%
5
达90%以上,每增降1%奖罚0.2分
人秘办
学习发展类
培训计划完成率100%
5
达100%,每增降1%奖罚0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
人秘办
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
QHSE管理部
重点工作落实率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
2、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
2011年上半年人秘办公室绩效考核表
指标
维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核单位
财务类
部门费用控制
10
控制在13.42万元以内,如有节超按超额的30%奖罚
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
监管项费用控制在505.66万元以内。
每增降1%扣1分
财务部
招聘计划完成率100%
10
每降低1%,扣0.5分
直接上级
培训计划完成率100%
10
每降低1%,扣0.5分
直接上级
绩效考核计划按时完成率100%
10
一次完不成扣1分
直接上级
文书起草差错次数
5
发生影响文书质量的严重错误次数
直接上级
印鉴违规使用次数
10
没有按照制度规定使用印鉴的次数
直接上级
学习发展类
客户满意率90%
5
每增降1%奖罚0.2分
直接上级
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为件
直接上级
重点工作落实率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
直接上级
考核指标说明
1、预算费用监管:
工资奖金(480.83)、机关部室维修费(1.56)、办公费(13.79)和职教经费(8.06)。
(单位为万元)
2、文书起草差错次数每个考核期内控制在3次,每超出一次扣0.5分。
3、印鉴违规使用次数控制在0次,每发生一次扣1分。
4、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
5、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
2011年上半年保障供应部绩效考核表
指标
维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核单位
财务类
部门费用控制
10
控制在19.26万元以内,如有节超按超额的30%奖罚
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
监管项费用控制在605.91万元以内。
每增降1%扣1分
财务部
物资质量合格率100%
10
达100%,一项不合格扣2分
QHSE管理部
物资帐务、卡片、报表准确率100%
10
物资帐务、卡片、报表准确率达100%
直接上级
物资存放规范率100%
5
一项不合规范扣0.5分
直接上级
生产急用料到位率100%
10
达到100%
生产技术部
后勤管理到位率100%
5
每降低1%,扣1分
直接上级
学习发展类
客户满意率90%
5
每增降1%奖罚0.2分;每被投诉一次扣2分。
人秘办
学习发展类
培训计划完成率
5
每增降1%奖罚0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
人秘办
重点工作落实率100%
10
一次不落实扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、监管项费用:
原材料(423.94)、劳动保护费(25.71)、取暖费(5.69)、误餐费(41.04)。
(单位为万元)
2、物资帐务、卡片、报表准确率达100%,一项不准确扣1分。
。
3、生产急用料到位率达100%,一次组织不及时延误工程进度扣3分,造成较大负面影响的由考委会酌情扣分,责任人另行处理。
4、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
5、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
车队绩效考核指标量表
指标维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
完成情况
考核得分
考核单位
财务类
单位成本:
1.76元/T、KM
节超30%奖罚
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
实现收入94.1万元
15
每增降1万无,按1分奖罚。
财务部
设备完好率95%
10
每增降1%奖罚0.2分。
生产技术部
车辆出勤率90%
10
每增降1%奖罚0.2分。
生产技术部
调度指令执行率100%
15
每降低1%扣2分。
生产技术部
客户类
客户满意率90%
10
每增降1%奖罚0.2分。
人秘办
学习发展类
培训计划完成率100%
5
每降低1%扣0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
15
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
人秘办
重点工作落实到位率100%
10
学习发展类一次不落实,扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、单车吨公里控制在职1.74元,如有节超,按节超额的30%奖罚
2、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分;发现安全隐患一次扣2分;发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有罚款由被车队自行承担。
3、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
建安中队绩效考核指标量表
指标维度
KPI指标
权重
指标效力
奖罚措施
完成情况
考核得分
考核单位
效益类
完成产值1500万元
5
年产值达到1500万元以上。
每增降10%奖罚1分
财务部
完成利润500万元
否决指标
毛利润达到500万元以上。
财务部
经济技术类
生产成本控制
百元产值消耗率控制在39.50%以内,如有节超按超额的30%奖罚
财务部
施工合格率100%
5
否决指标
施工合格率达100%,否则不得分
QHSE管理部
施工一次合格率92%
15
达到92%,每提高1%奖0.5分,每降低1%罚0.5分。
QHSE管理部
工程优良率
5
工程优良率达40%,每提高1%按基分的0.5分奖励
QHSE管理部
施工工期
20
按照生产技术部审核通过的生产计划考核
生产技术部
施工方案落实率100%
10
一项不落实扣1分。
生产技术部
施工现场管理达标
5
严格按照现场管理制度执行,做到工完料尽场地清,发现违规一次扣0.5分
生产技术部
客户类
客户满意率90%
3
达90%以上,每降低或增加1%扣0.2分奖罚。
人秘办
学习发展类
培训计划完成率100%
2
达100%,每降低1%扣0.2分
人秘办
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
人秘办
重点工作落实率100%
10
一次不落实扣5分
人秘办
考核指
标说明
1、施工工期按生产技术部审核通过的生产计划执行,按单位工期考核,每超期一天罚1分。
2、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
3、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
生产副总经理绩效考核指标量表
指标维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
考核得分
考核部门
财务类
完成产值3000万元
10
年产值达到3000万元以上。
每增降10%奖罚1分
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
百元产值消耗率控制在47.93%
10
百元产值消耗率控制在48.24%以内。
每增降1%奖罚1分
财务部
生产计划完成率100%
10
达到100%,每降低1%,扣1分
总经理
工程优良率40%
10
达到40%,每增降1%奖罚0.5分
QHSE管理部
施工一次合格率92%
10
达到92%,增降1%奖罚0.5分
QHSE管理部
设备出勤率90%
10
每增降1%奖罚0.2分。
生产技术部
工程预、结算及时率100%
10
达100%,每降低1%扣0.5分
总经理
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
总经理
重点工作落实到位率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
总经理
本次考核总得分
考核指
标说明
1、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
2、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
营销副总经理绩效考核指标量表
指标维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
考核得分
考核单位
财务类
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
材料费用控制在16.95%
百元产值材料消耗率16.95%,按节超额的30%奖罚
财务部
预算费用监管
15
监管项费用控制在618.44万元以内。
每增降1%奖罚1分
财务部
考查新项目
10
考核期内运作成功1个新项目,否则此项不得分
总经理
物资质量合格率100%
10
达100%,一项不合格扣2分
QHSE管理部
工程预、结算及时率100%
10
达100%,每降低1%扣0.5分
总经理
生产用料及时到位率100%
15
达到100%
生产技术部
后勤管理到位率100%
10
每降低1%,扣1分
总经理
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
总经理
重点工作落实到位率100%
10
一次不落实扣5分
总经理
本次考核总得分
考核指
标说明
1、监管项费用:
保障供应部部门费用+计划营销部部门费用+保障供应部监管项费用+计划营销部监管费用
2、物资帐务、卡片、报表准确率达100%,一项不准确扣1分。
。
3、生产用料及时到位率达100%,一次组织不及时延误工程进度扣3分,造成较大负面影响的由考委会酌情扣分,责任人另行处理。
4、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
5、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
总经理绩效考核指标量表
指标维度
KPI指标
权重
指标效力
绩效目标值
考核得分
考核部门
财务类
完成产值3000万元
10
年产值达到3000万元以上。
每增降10%奖罚1分
财务部
完成利润
否决指标
公司总体利润达到600万元
财务部
经济技术类
预算费用监管
10
监管项费用控制在945.71万元以内。
每增降1%奖罚1分
财务部
考查新项目
10
考核期内运作成功1个新项目,否则此项不得分
董事会
投融资计划完成率
10
在_80_%以上,每增降1%奖罚1分
董事会
年度发展战略目标完成率
10
达到_80_%以上,每增降1%奖罚1分
董事会
工程优良率40%
10
达到40%,每增降1%奖罚0.5分
董事会
施工一次合格率92%
10
达到92%,增降1%奖罚0.5分
董事会
控制类
HSE全面达标
10
无安全、环境事故
QHSE管理部
综合治理全面达标
10
无队伍作风问题,无违法违纪行为
董事会
重点工作落实到位率100%
10
达到100%,一次不落实扣5分
董事会
本次考核总得分
考核指
标说明
1、HSE管理全面达标。
违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故,此项不得分。
发生事故按公司管理制度及相关法规处理。
如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。
2、综合治理全面达标,打架一次扣5分;吵架一次扣2分;有违纪不廉洁行为不得分;发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
年
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