专项检查表.docx
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专项检查表.docx
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专项检查表
集团公司文件内部编码:
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专项检查表
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
起重机械安全检查表
检查单位:
检查人员:
设备名称及规格型号:
设备编号:
系号
检查
项目
检查内容或标准
检查结果
检查
方法
检查依据
整改情况
是
否
立即
整改
隐患
通知
1
设备
1、是否有专人对设备进行日常维护保养
查看现场和
记录
安全检查管理制度
2、制动轮接触均匀,无油污或缺陷,开启灵活、制动平衡可靠,制动轮无裂纹或破损
2
人员作业
1、操作人员必须持有特种作业操作资格证书
查看现场和
资料
安全检查管理制度
2、作业时是否按规定严格执行安全操作规程
3、操作人员按规定穿工作服、防护鞋,并根据作业岗位性质规定使用防护设施
3
标牌
1、起重机械醒目位置上应有吨位标牌
查看现场
安全检查管理制度
4
安全防护
1、驾驶室内应有操作规程,驾驶室门、走台门、舱门应有安全联锁,灭火器
查看现场
安全检查管理制度
2、驾驶室有无明显变形、损坏,有良好视野
3、起重机械作业时吊钩下严禁人员走动,严禁交叉作业
5
设备保护
1、吊钩、小车、大车设置安全限位,且灵敏可靠
查看现场
安全检查管理制度
2、吊钩不能有裂纹、转动部分是否灵活,腐蚀磨损严重的应及时更换
3、钢丝绳的固定应可靠、无扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断丝、波浪形、绳心挤出损坏、锈蚀现象,相对于公称直径减小7%以上应及时更换
4、运行警示铃工作正常。
接地良好
5、轨道压板螺栓是否齐全、完好、无锈蚀
6、基础或者轨道无明显损环、变形
6
作业环境
1、检查走台钢板、楼梯、扶栏杆是否腐蚀减薄或脱焊。
起吊周围杂物堆放
查看现场
安全检查管理制度
检查情况及处置建议:
检查验证:
:
签名:
日期
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
压力容器安全检查表
检查单位:
检查人员:
设备名称及规格型号:
设备编号:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
本体
1、包覆材有无剥离或脱落,管路保温材料包覆材有无破损
查看现场
安全检查管理制度
2、本体、夹套、管台有无损伤、变形、腐蚀,螺栓、基础螺栓有无松动、脱落或明显损伤,基础有无异常沉陷盖板及固定组件有无损伤、变形、磨耗或腐蚀
2
附属设施
1、管路全线有无油漆脱落及锈蚀、泄漏、变形,有无标示管路内煤气流向,有无明确标示开闭之方向。
查看现场
安全检查管理制度
3
紧急关开关
1、紧急关闭阀有无动作不灵活不能迅速完全关闭
查看现场
安全检查管理制度
4
其他阀类
1、有无泄漏卡死及开闭不完全之情形
查看现场
安全检查管理制度
5
压力表
1、表面玻璃有无模糊破裂及表壳有无损伤
查看现场
安全检查管理制度
2、与本体接合部有无裂痕、腐蚀、泄漏
3、试验指针有无归零
4、压力指示正确无误,不超出量程
6
排气阀
1、安装部是否正常、有无泄漏
查看现场
安全检查管理制度
2、排气管部是否垂直设置
7
安全阀
1、安全部是否正常、有无泄漏
查看现场
安全检查管理制度
2、安全阀机能是否在规定之压力内吹泄
8
周围环境
1、压力容器四周有无杂物堆放阻碍通路
查看现场
安全检查管理制度
2、周围环境卫生是否清洁
检查情况及处置建议:
检查验证:
签名:
日期
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
风机安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容和标准(要求)
检查结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
立即
整改
隐患通知
是
否
1
技术资料
设备档案是否齐全
查看
资料
安全检查管理制度
2
基础
整洁,牢固无异常,地脚螺钉满扣坚固,并符合抗震要求
查看现场
安全检查管理制度
3
轴承振动及位移
运行平稳,振动及轴位移符合规定要求,无杂音
查看现场
安全检查管理制度
4
密封
密封良好,无泄漏
查看现场
安全检查管理制度
5
安全保护
联轴节有防护罩,且牢固完好
查看现场
安全检查管理制度
6
叶片
无变形、机座、安全网齐全、完好,安装合理
查看现场
安全检查管理制度
7
润滑
润滑良好,润滑油、脂选用符合规定要求
查看现场
安全检查管理制度
8
电气保护接地
接地电阻≤4n,定期检验
查看现场
安全检查管理制度
检查和处置情况说明:
受检部门、岗位负责人:
签名:
日期:
检查验证人:
签名:
日期:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
管道及安全附件安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
管道
1、管道完好,无严重腐蚀、无泄漏、漆色无脱落
查看
现场
安全检查管理制度
2、管道流向标志清晰,管内介质与管线颜色相符
2
支架
1、管线支撑牢靠,无弯曲、下沉且高度符合规定的要求,管架无倾斜,钢结构无开裂
查看
现场
安全检查管理制度
3
管件
减压阀、调节阀、放空阀等阀门,灵敏好用,泄漏标准符合规定要求
查看
现场
安全检查管理制度
4
保温材料
管线的保温料均应为不燃、耐腐材料,所用材料符合规定要求,保温外皮温度≤55℃
查看现场
安全检查管理制度
5
压力表
1、表面玻璃有无模糊破裂及表壳有无损伤
查看现场
安全检查管理制度
2、与本体接合部有无裂痕、腐蚀、泄漏
3、试验指针有无归零
4、刻度盘上画出最高工作压力红线
5、压力指示正确无误,不超出量程
6
周围环境
1、管线、走道各阀门操作点无杂物堆放阻碍通路,符合规定要求
查看现场
安全检查管理制度
2、管线无异物悬挂
3、通道、平台、走梯、栏杆等牢固有标识
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
高压开关柜安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
技术资料
运行、检修等记录齐全
查看
资料
安全检查管理制度
2
参数
电压、电流、容量等参数在额定允许范围内
查看现场
安全检查管理制度
3
标号及用户名称
铭牌清晰,标号清楚
查看现场
安全检查管理制度
4
开关柜内
无杂音、异味、异响
查看现场
安全检查管理制度
5
开关性能
符合要求
查看现场
安全检查管理制度
6
继电保护装置
油开关(或真空开关)、隔离开关、母线交流器、各种仪表信号装置运行正常,整定值正确
查看现场
安全检查管理制度
7
各部瓷件
无裂纹、破损、松动、脏污、放电现象
查看现场
安全检查管理制度
10
电缆头
无发热、变形、放电现象,接头接触良好
查看现场
安全检查管理制度
11
刀闸
刀口接触紧密,无发热;清洁无破损,无放电痕迹;传动机构连杆无弯曲、变形
查看现场
安全检查管理制度
12
油开关的绝缘油位
油位在指示标线内,油色正常无渗漏
查看现场
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
变压器安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
技术文件
出厂说明、试验报告单、设备档案
查看
资料
安全检查管理制度
2
变压器的安装
1、符合规定,各部件及螺钉坚固完好、齐全
2、带电部分间距在安全距离范围内
查看现场
安全检查管理制度
3
呼吸器
畅通无堵塞,呼吸器内硅胶不变色
查看现场
安全检查管理制度
4
油温
上层不宜超过85℃,最高不得超过95℃
查看现场
安全检查管理制度
5
瓷件
完整,无闪络现象,排序标志明显、正确
查看现场
安全检查管理制度
6
套管
清洁,无破损、裂纹,无放电痕迹等异常现象
查看现场
安全检查管理制度
7
引线接头、电缆、母线
无发热现象
查看现场
安全检查管理制度
8
运行
声音均匀,电压平衡
查看现场
安全检查管理制度
9
各密封点
不漏油、渗油
查看现场
安全检查管理制度
10
油枕油位
正常
查看现场
安全检查管理制度
11
储油池、排油设施
储油池铺设卵石(妒0—50mm)层,厚度≥250mm
查看现场
安全检查管理制度
12
继电保护
方案完善,整定值正确,动作可靠
查看现场
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
电气试验与继电保护安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
试验装置金属外壳
有可靠接地,高压引线尽量缩短
查看
现场
安全检查管理制度
2
操作开关、手轮、按钮、信号灯
齐全、好用,动作可靠
查看现场
安全检查管理制度
3
在全部或部分带电的设备上进行试验
被试设备与运行设备应用明显标志隔开,派专人监护
查看现场
安全检查管理制度
4
试验装置电源开关
采用明显断开的双极刀闸
查看现场
安全检查管理制度
5
试验现场的遮断、围栏
设遮断或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!
”标志牌,派专人看守
查看现场
安全检查管理制度
6
加压试验
有专人监护,操作人员站在绝缘垫上
查看现场
安全检查管理制度
7
进行打眼等振动较大的工作
在保护盘上工作时,采取有效措施,防止继电器错误动作
查看现场
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
电气设施触电保护安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
电气设施
绝缘电阻按标准测定合格。
绝缘耐压试验按标准定期进行
查看
记录
安全检查管理制度
2
安全距离
1、架空配电线路、接户线、户内低压配线电缆线路符合架空线路安全规程要求
2、配电装置符合电业安全工作规程要求
3、通道及围栏操作符合电业安全工作规程要求
查看现场
安全检查管理制度
3
安全标志牌
齐全、醒目
查看现场
安全检查管理制度
4
颜色
配电装置、设备母线按规定涂色
查看现场
安全检查管理制度
5
安全管理制度、规程
制度、规程齐全,认真执行
查看现场
安全检查管理制度
6
安全措施
遵守电气安全技术措施
查看现场
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
可燃性气体检测报警器安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
报警器
必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证,适用于检测介质,技术先进,质量稳定,反应灵敏
查看
说明书
安全检查管理制度
2
防爆区域内使用
符合防爆等级要求,铭牌清晰
查看现场
安全检查管理制度
3
布置及安装
地点、数量、方式符合规范要求,可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m,在有效覆盖面积内可设1台检测器
查看现场
安全检查管理制度
4
性能
各点报警的识别、各点报警的性能必须可靠
查看现场
安全检查管理制度
5
报警值
设定合理
查看现场
安全检查管理制度
6
报警器的“三率”
安装率、使用率、完好率达到100%
查看现场
安全检查管理制度
7
传感器
外观整洁,接头完好,无腐蚀、灰尘
查看现场
安全检查管理制度
8
手动试验声光报警、故障报警
正常、完好
查看现场
安全检查管理制度
9
校验
定期校验,记录齐全、真实、可靠
查看报告
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
压力表安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
压力表选型
根据被测介质的性质、压力、温度及工作条件正确选型
查看
现场
安全检查管理制度
2
精度等级
满足工艺及设备要求
查看现场
安全检查管理制度
3
工作压力
刻度盘上画出最高压力
查看现场
安全检查管理制度
4
外观
刻度盘清晰,表针清洁,无破损,表内无泄漏
查看现场
安全检查管理制度
5
压力指示
正确无误,不超量程
查看现场
安全检查管理制度
6
压力表校验
定期校验,校验记录、校验合格证齐全,检验日期、铅封完好
查看现场及校验记录
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
安全阀安全检查表
检查单位:
检查人员:
所属车间:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
技术资料
产品质量证明书、检维修记录齐全
查看
资料
安全检查管理制度
2
选型、安装
符合《石油化工企业防火设计规范》要求,动作灵敏,可靠无泄漏,铅封、铭牌完整,标示字迹清晰
查看档案
安全检查管理制度
3
定压
操作压力的1.25倍
查看档案
安全检查管理制度
4
排放量
大于工艺所需的安全泄放量
查看档案
安全检查管理制度
5
安全阀校验
定期校验,运行、检修、试验等技术资料齐全,铅封完好
查看记录
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
生产操作运行管理安全检查表
检查单位:
检查人员:
系号
检查
项目
检查内容
检查依据或标准
检查
方法
检查
结果
整改情况
1
操作运行管理
1、上岗证
操作工人经技术培训考试合格,持证上岗
现场检查
2、执行工艺卡片
主要工艺指标符合工艺卡片要求
现场检查
3、巡回检查
按时、按路线巡检
现场检查
4、劳动保护
特种作业须穿戴特殊劳保护具
现场检查
5、作业票制度
按规定需办理作业票的场所必须办理作业票
现场检查
6、岗位练兵
定期进行岗位练兵和岗位检查考核
现场检查
2
操作记录要求
1、操作记录要求
按时、准确、详细,字迹清楚、工整,存档时间必须在3年以上
现场检查
2、工艺台帐
操作记录中的主要操作条件应以生产台帐的形式进行汇总
现场检查
3
交接班管理
1、交接班日志内容
上班的生产情况,本班所进行的主要工作以及遗留的问题
现场检查
2、交接班过程
严格执行“十交”(交任务和指示、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录)、五不接(设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交代不清不接、记录不全不接、卫生不好不接)的规定
参加交接班
3、应急管理
1、全厂装置停电应急处理方案,并定期演练
2、有有毒有害气体、液体泄漏应急措施,并定期演练
3、有可燃物质跑、冒、着火应急措施,并定期演练
4、有中毒、触电紧急救护措施,并定期演练
5、有地震紧急救援方法,并定期演练
6、有爆炸事故应急措施,并定期演练
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
云南宜良金和铸造材料有限公司
安全标准化管理规章制度版本/修订状态:
A/0
构建筑物安全检查表
检查单位:
检查人员:
系号
检查
项目
检查内容
检查
结果
检查
方法
检查依据或标准
整改情况
1
基本结构
建筑物间安全防护间距,结构满足耐火等级符合要求,防雷设施符合要求
查看
现场
安全检查管理制度
2
通风情况
各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求
查看现场
安全检查管理制度
3
安全疏散
厂房安全疏散通道畅通,安全疏散门向外开启,厂房的安全疏散门不应少于2个
查看现场
安全检查管理制度
4
外观
厂房、建筑物经常进行维护,无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况
查看现场
安全检查管理制度
5
梯台
建筑物楼梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求,无明显缺陷、腐蚀
查看现场
安全检查管理制度
6
照明
各种构筑物、道路、避难通路、门等处的照明设施完好并符合相应环境要求
查看现场
安全检查管理制度
7
排水
建筑物的排水通畅
查看现场
安全检查管理制度
检查的意见和建议:
受检部门负责人:
日期:
201年月日时间:
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