内部审核检查表ISO14000.docx

内部审核检查表ISO14000.docx

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内部审核检查表ISO14000

内部审核检查表

受审部门

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

PK-MP-GL-007

内审检查表

受审部门

人事部

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？

2

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？

3

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

4

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

5

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

6

是否进行开展相关环境知识的培训？

7

是否定期委外监测，效果如何，是否达标？

8

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？

9

针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？

10

有无对单面纸进行收集以节约资源？

11

是否定期检查消防设施有效性并开展消防培训和演习的实施？

12

有无对外界客户宣传本公司环境方针及相关要求？

13

有无定期对环境管理状况进行检查，是否对不符合进行原因分析并采取纠正与预防措施？

内审检查表

受审部门

人事部

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否建立环境因素识别与评价的程序？

环境因素识别是否充分基准有评价？

2

公司内部有哪些重大环境因素，有无重大环境因素清单，有无对重大环境因素进行控制？

3

设定目标和指标有哪些，有无量化,是否制定相对应环境方案？

4

是否定期评审环境管理方案，绩效如何？

5

有无针对性规定运行控制点及其相应标准？

6

有无处理环境事故，内部不符合事项，是否采取纠正与预防措施。

7

有无接收到环境投诉，如有是否处理结果？

8

是否制定年度内审计划，是否按计划实施内审？

9

是否组织公司环境内审员进行内审，有无发现不符合项？

如何处理？

10

有无对组织环境行为监测，如对化学危险品有无泄漏，用水用电量的目标监测？

11

本公司有无环境监测仪器，如有，有无定期校准？

12

有无收集识别适用于本公司的法律法规?

13

有无法律法规清单,并知会相关部门？

QP06-03A

内审检查表

受审部门

财务

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？

如何开展其职责？

2

是否参与初始环境评审？

3

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，

4

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

5

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

6

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

7

是否接受相关环境知识的培训？

8

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求

9

有无对供应商环境状态进行调查分析

10

有无对供应商物料的安全资料进行验证识别，以保护环境减少影响

QP06-03A

内审检查表

受审部门

仓库

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？

如何开展其职责？

2

是否参与初始环境评审？

3

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？

4

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

5

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

6

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

7

是否接受相关环境知识的培训？

8

空压机是否得到日常及定期保养并保养记录，有无对空压机含油废水进行管制，效果如何

9

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求

针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施

QP06-03A

内审检查表

受审部门

品质部

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？

如何开展其职责？

2

是否参与初始环境评审？

3

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？

4

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

5

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

6

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

7

是否接受相关环境知识的培训？

8

有无对各种不良品进行管制，是否符合要求？

9

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？

10

针对潜在的事故或紧急情况是否参与评审应急和预防措施？

QP06-03A

内审检查表

受审部门

业务

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，

2

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

3

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

4

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

5

是否接受相关环境知识的培训？

6

有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障

7

就环境管理方面，与外界是否进行信息交流？

是否有效？

8

针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？

9

有无防止各油类泄漏的措施，效果如何？

10

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？

QP06-03A

内审检查表

受审部门

生产部

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？

如何开展其职责？

2

是否参与初始环境评审？

3

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，

4

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

5

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

6

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

7

是否接受相关环境知识的培训？

8

有无对各类化学药品进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障

9

对生产过程中产生的酸碱废气是如何控制的，效果如何，是否达标

10

有无防止化学危险品的泄漏，效果如何

11

有无防止电镀液的泄漏，效果如何

12

有无对废弃的失效化学药剂进行处理，效果如何

13

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求

14

针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施

QP06-03A

内审检查表

受审部门

生产部

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？

如何开展其职责？

2

是否参与初始环境评审？

3

环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？

4

本部门环境因素的识别是否充分？

是否形成清单？

5

环境因素或重大环境因素是否控制？

有无异常现象？

6

是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？

7

是否接受相关环境知识的培训？

8

有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？

9

含油抹布如何处置？

10

针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？

11

生产过程中产生的废气是如何进行控制的，效果如何，是否达标。

12

有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？

13

有无对消防设施定期检查，避免消防设施失效安全隐患产生？

14

有无对产生的废水进行控制？

QP06-03A

内审检查表

受审部门

管理者代表

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

公司以建立了ISO14001请介绍一下公司这个体系运行状况？

2

作为公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？

3

请问是如何宣传环境方针，为公众获取。

4

是否组织建立环境管理委员会以推行ISO14001：

2004？

5

是否进行初始环境评审工作

6

环境因素识别与评价是考虑了哪三种时态，哪三种状态，哪七种类型识别是否充分。

7

有哪些重大环境因素，举例说明？

8

识别收集法律法规的依据是什么？

适用本公司法律法规有哪几个方面，举例说明？

9

是否制定了目标指标的管理方案？

有无发布是否定期评审？

10

是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？

11

公司建立了EMS体系文件有哪些？

12

是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否及时处理？

13

是否组织了公司的内审，是否有不符合项，是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。

14

有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？

QP06-03A

内审检查表

受审部门

总经理

审核时间

审核员

陪同人员

序号

审核内容

审核结果

判定

备注

1

总经理有推行ISO14001EMS所担负的责任是什么？

2

是否签署了环境管理体系的发布令？

3

是否制定了本司的环境方针？

如是，环境方针是什么？

4

环境方针是否包含了，持续改进，污染预防的承诺？

5

方针政策是否传达员工并为公众所获取？

6

是否明确EMS相关的部门职责？

7

是否任命了管理者代表，并规定了其职责？

其职责如何履行？

8

为确保管理层如何识别各配置EMS需要资源要求？

9

有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？

10

是否进行管理评审，并保存管理评审记录。

QP06-03A