郑璞珂质量记录合订军品doc.docx

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郑璞珂质量记录合订军品doc

质量记录合订

（军品QMS）

质量记录目录

序号

记录名称

编号

保存期

1

文件发放、回收记录

JL—4.2.3—01

五年

2

文件借阅、复制记录

JL—4.2.3—02

五年

3

受控文件清单

JL—4.2.3—03

三年

4

文件更改申请单

JL—4.2.3—04

三年

5

文件处置申请单

JL—4.2.3—05

三年

6

质量记录请单

JL—4.2.4—01

五年

7

质量记录归档登记表

JL—4.2.4—02

长期

8

质量目标落实情况检查表

JL—5.4—01

三年

9

质量管理计划实施情况检查表

JL—5.4—02

三年

10

管理评审计划

JL—5.6—01

三年

11

管理评审报告

JL—5.6—02

三年

12

培训申请单

JL—6.2—01

三年

13

年度培训计划

JL—6.2—02

三年

14

培训记录表

JL—6.2—03

三年

15

员工能力评定表

JL—6.2—04

三年

18

生产设施配置申请单

JL—6.3—01

长期

17

设施验收单

JL—6.3—02

长期

18

生产设施一览表

JL—6.3—03

长期

19

重要设施日常保养记录表

JL—6.3—04

三年

20

（）设施检修计划

JL—6.3—05

三年

21

设施检修记录单

JL—6.3—06

三年

22

设施报废单

JL—6.3—07

三年

23

工作环境监督检查记录单

JL—6.4—01

三年

24

工作环境监测记录表

JL—6.4—02

三年

25

质量信息反馈单

JL—6.5—01

三年

26

产品要求评审表

JL—7.2—01

三年

27

口头订单确认表

JL—7.2—02

三年

28

顾客沟通记录表

JL—7.2—03

三年

29

项目建议书

JL—7.3—01

长期

30

设计开发计划书

JL—7.3—02

长期

31

设计开发输入清单

JL—7.3—03

长期

32

设计开发任务书

JL—7.3—04

长期

33

设计开发输出清单

JL—7.3—05

长期

34

设计开发评审报告

JL—7.3—06

长期

35

设计开发验证报告

JL—7.3—07

长期

36

用户试用报告

JL—7.3—08

长期

37

新产品鉴定报告

JL—7.3—09

长期

38

设计开发确认报告

JL—7.3—10

长期

39

设计文件更改单

JL—7.3—11

长期

40

产品（改型/改进）设计开发过程记录

JL—7.3—12

长期

质量记录目录（续）

序号

记录名称

编号

保存期

41

工艺评审报告

JL—7.3—13

长期

42

首件鉴定报告

JL—7.3—14

长期

43

产品质量评审报告

JL—7.3—15

长期

44

试验（试制）准备状态检查单

JL—7.3—16

五年

45

供方评定记录表

JL—7.4—01

三年

46

合格供方名录

JL—7.4—02

三年

47

（）年度供方业绩评定表

JL—7.4—03

三年

48

（）月采购（外包）计划

JL—7.4—04

三年

49

（）月生产计划

JL—7.5—01

三年

50

零（部）件随工单

JL—7.5—02

五年

51

特殊过程确认记录

JL—7.5—03

三年

52

顾客财产问题反馈表

JL—7.5—04

三年

53

器材代用申请单

JL—7.5—05

三年

54

（）过程监控记录

JL—7.5—06

五年

55

现场服务记录单

JL—7.5—07

五年

56

产品故障排除记录单

JL—7.5—08

五年

57

监视和测量设备一览表

JL—7.6—01

五年

58

计量校准计划

JL—7.6—02

五年

59

内校记录

JL—7.6—03

五年

60

监测设备偏离校准状态追踪验证记录单

JL—7.6—04

五年

61

生产、检验共用设备校准记录

JL—7.6—05

五年

62

产品销售情况统计表

JL—8.2.1—01

三年

63

顾客满意程度调查表

JL—8.2.1—02

三年

64

审核实施计划

JL—8.2.2—01

三年

65

审核检查表

JL—8.2.2—02

三年

66

不符合项报告

JL—8.2.2—03

三年

67

管理体系审核报告

JL—8.2.2—04

三年

68

首（末）次会议签到表

JL—8.2.2—05

三年

69

QMS过程监视和测量记录单

JL—8.2.3—01

三年

70

进货验证记录

（一）

JL—8.2.4—01

五年

71

进货验证记录

（二）

JL—8.2.4—02

五年

72

过程产品检验记录

（一）

JL—8.2.4—03

五年

73

过程产品检验记录

（二）

JL—8.2.4—04

五年

74

成品检验记录

JL—8.2.4—05

五年

75

不合格品审理单

JL—8.3—01

五年

76

数据和信息处理单

JL—8.4—01

三年

77

质量成本统计表

JL—8.4—02

三年

78

改进计划

JL—8.5—01

三年

79

纠正/预防措施记录单

JL—8.5—02

三年

80

改进、/纠正/预防措施实施情况一览表

JL—8.5—03

三年

文件发放、回收记录

编号：

JL—-4.2.3—01№：

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签收

日期

份数

文件借阅、复制记录

编号：

JL—4.2.3—02№：

序号

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅（份）

复制（份）

签名

日期

受控文件清单

部门：

编号：

JL—4.2.3—03№：

序号

文件名称

编号

版本

份数

备注

编制：

审定：

日期：

文件更改申请单

编号：

JL—4.2.3—04序号：

文件名称

编号

版本

更改原因：

更改前内容：

更改后内容：

对其它文件和产品的处置意见：

申请人：

日期：

申请部门意见：

负责人：

日期：

审签部门意见：

签名：

日期：

批准意见：

签名：

日期：

更改实施情况：

签名：

日期：

文件处置申请单

编号：

JL—4.2.3—05序号：

序号

文件名称

编号

版本

份（页）数

处置原因：

申请人：

日期：

申请部门处置意见：

签名：

日期：

质量部门意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

处置情况（时间、地点、方法和结果）：

执行人：

见证人：

日期：

质量记录清单

编号：

JL—4.2.4—01№：

序号

记录名称

编号

责任部门

保存期

备注

编制：

日期：

审定：

日期：

质量记录归档登记表

编号：

JL—4.2.4—02№：

序号

归档日期

记录名称

编号

份（页）数

归档标识

归档部门

登记人

质量目标落实情况检查表

编号：

JL—5.4—01序号：

受检查部门

检查日期

检查部门

检查人

质量目标项目和目标值

质量目标实际完成值

分析、评价意见和改进建议：

部门负责人：

检查人：

日期：

对改进建议落实效果的验证：

验证人：

日期：

质量管理计划实施情况检查表

编号：

JL—5.4—02序号：

计划项目名称

检查日期

执行部门

检查部门

项目要求及执行情况简述：

填写人：

执行部门负责人：

日期：

检查结论（成果及改进的要求、建议）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议落实的跟踪验证：

验证人：

日期：

管理评审计划

编号：

JL—5.6—01序号：

评审目的

计划评审日期

主持人

参加评审的部门

参加人

参加评审的部门

参加人

评审要点：

序号

部门

评审准备资料

备注

说明：

1.各职能部门按计划准备书面评审资料，会前五日报质量部门初审；

2.质量部门会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报最高管理者审阅，同时按需要印制评审资料；

3.其他：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号：

JL—5.6—02序号：

评审地点

评审日期

主持人

评审目的

参加评审的部门和人员（见会议签到表）

评审要点综述：

评审结论：

改进决策：

说明：

1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限；

2.质量部门应跟踪验证和评价改进效果；

3.其他：

编制：

审核：

批准：

日期：

培训申请单

编号：

JL—6.2—01序号：

申请部门

申请人

部门负责人

培训方式

期限

申请日期

培训对象

共人

教

员

姓名

资格

申请原因：

培训内容：

主管部门负责人意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

年度培训计划

编号：

JL—6.2—02№：

序号

培训日期

培训项目

参加培训部门、人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

培训记录表

编号：

JL—6.2—03序号：

日期

培训项目：

培训教师

地点

培训方式

参加培训部门、人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及结果：

考核合格率：

有效性评价：

评价人：

日期：

记录人：

审定人：

日期：

员工能力评定表

编号：

JL—6.2—04序号：

部门

评定日期

部门负责人

评定人

序号

姓名

性别

年龄

岗位

职务/职称

能力评定结果

评定结论

备注

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

□胜任□基本满足□不满足

□上岗□待培训

□转岗□其他

生产设施配置申请单

编号：

JL—6.3—01序号：

设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

预配置日期

主要技术参数：

主要用途说明；

预定的供方及对供方质量保证能力的评价（必要时附证明资料）：

申请人

审核

批准

日期

日期

日期

设施验收单

编号：

JL—6.3—02序号：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

制造方

验收日期

主要技术参数：

填写人：

日期：

随机附件、技术资料（名称、数量等）：

检查人：

日期：

设施安装调试情况：

安装调试负责人：

日期：

设施验收结论（技术参数符合性及运行状态）：

验收负责人：

日期：

参加验收部门、人员（签字）：

备注：

使用部门负责人签名：

主管部门负责人签名：

日期：

生产设施一览表

编号：

JL—6.3—03№：

序号

本厂编号

设施名称

型号规格

制造单位

起用日期

使用部门

放置地点

原值

备注

主管部门：

编制：

日期：

审定：

日期：

重要设施日常保养记录表

编号：

JL—6.3—04№：

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

年月

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

序号

异常情况记载

排除异常记录

排故人

备注