某职业技术学院扩建项目可行性研究报告.docx

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某职业技术学院扩建项目可行性研究报告

第一章概述

1.1项目名称、主办单位及负责人

项目名称：

××职业技术学院改扩建项目

建设单位：

××职业技术学院

建设地址：

法人代表：

项目负责人：

××职业技术学院是专科层次的高等职业学校，主要职责是承担培养高等职业技术人才的任务，同时承担成人教育和中等专业教育任务。

学院分两个校区，主校区位于××，两校区的距离不仅不利于学校日常管理，而且使得许多教育资源都不能共享，成为了制约学校发展的瓶颈。

根据××市总体规划和该学院发展规划要求，拟将学院西校区与主校区南侧的××市技工学校进行置换，同时重新对学院进行综合规划建设。

1.2可研编制依据

1、××职业技术学院改扩建项目可研编制委托书（附件1）

2、《中华人民共和国职业教育法》

3、《国务院关于大力发展职业技术教育的决定》

4、《××市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

5、《××市人民政府关于加快职业教育发展步伐全面服务地方经济建设的意见》（×市政发（2004）11号）

6、国家教育部《普通高等学校基本办学指标》

7、《××职业技术学院近期规划平面意向图》

8、《××职业技术学院远期规划平面意向图》

9、国家现行的其它规范及法律、法规

10、××职业技术学院提供的有关资料、数据

1.3主要研究内容

本报告主要对项目建设的必要性、可行性、建设内容及规模确定、建设条件、××建设方案、投资估算与资金筹措等方面进行了可行性研究。

1.4主要研究结论

通过调研和可行性研究，本报告认为：

项目建设是贯彻落实国务院《关于大力发展职业教育的决定》和《××市人民政府关于加快职业教育发展步伐全面服务地方经济建设的意见》的需要；符合××市总体规划、学院总体规划和《普通高等学校基本办学指标》规定；改扩建后两校区合并，有利于学院的长远发展和日常管理，对于提高学校教学质量、促进××市职业教育发展也有积极意义。

项目扩建建筑面积50823平方米，投资估算7780.71万元。

建设规模及投资估算合理有据，建设条件具备，项目可行。

1.5主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

总占地

亩

228

1.1

现占地

亩

222

1.2

新征地

亩

6

2

总建筑占地面积

M2

7261

2.1

综合教学楼

M2

1142×2

2栋

2.2

宿舍1#

M2

1233

2.3

宿舍2#

M2

583

2.4

宿舍3#

M2

421

2.5

食堂

M2

2740

3

总建筑面积

M2

50823

3.1

综合教学楼

M2

14842×2

2栋

3.2

宿舍1#

M2

8631

3.3

宿舍2#

M2

4081

3.4

宿舍3#

M2

2947

3.5

食堂

M2

5480

加层

4

绿地面积

M2

13110

5

道路及硬化面积

M2

15616

6

总投资

万元

7780.71

6.1

××费用

万元

6482.23

6.2

其它费用

万元

722.13

6.3

预备费

万元

576.35

7

资金筹措

7.1

财政资金

万元

5926.4

7.2

社会化投资

万元

1854.31

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1学院概况

1、××职业技术学院

××职业技术学院是由原××市教育学院、××师范学校、××市中等专业学校、××市文化艺术学校四校于2001年9月合并组建而成的一所集师范教育、艺术教育、成人教育、职业教育于一体的全日制普通高等专科学校。

该学院总占地面积274亩。

现有在校生7970余人，其中大专生4000余人（其中师范类1000人），中专生3970余人。

学校分两个校区，主校区位于，西校区位于。

学院现有教职工439人，其中专职教师370人。

学院设信息××、民用××与商务管理系、财经系、中文与社会教育系、数学与科学教育系、外语系、艺术系共7个教学系；开设应用化工技术、机电应用技术、旅游管理、旅游英语、计算机应用技术、会计电算化、服装设计、商务管理、文秘、舞蹈编导等15个大专专业。

根据长远发展规划，该学院计划于2008年将在校生规模扩大到1万人，同时将逐步减少中专生和师范类大专生所占比例（控制在各1000人的规模），将学院定位于工科类大专院校。

（1）××职业技术学院主校区

××职业技术学院主校区位于，原中专和艺校所在地，占地面积150亩。

主校区有财经系、民用××与商务管理系、信息××系、艺术系，重点以高职教育为主，主要为××市各行业培养实用型、技术型和应用型人才，服务当地经济建设。

主校区现有在校生3682人（其中中专生2682人、大专生1000人）。

该校区教学楼（含艺术楼）建筑面积23884m2、食堂（含艺术系食堂）建筑面积3684m2、办公楼（含艺术系办公楼）建筑面积7700m2、风雨操场建筑面积2073m2、图书馆建筑面积2082m2、4栋学生宿舍楼总建筑面积共15336m2，可容纳学生2700人住宿。

（2）××职业技术学院西校区

××职业技术学院西校区位于，原××师范所在地，占地面积124亩。

有中文与社会教育系、数学与科学教育系、外语系，重点以师范类教育为主，主要为××市中小学培养师资力量。

西校区现有在校生4288人（其中中专生1000人，大专生3288人）。

该校区教学楼建筑面积5180m2、食堂建筑面积3196m2、办公楼建筑面积1800m2、实验楼建筑面积4442m2、5栋学生宿舍楼建筑面积共13380m2，可容纳学生3200人住宿。

2、××市技工学校

××市技工学校位于，占地面积72亩，其北侧便是××职业技术学院主校区。

该校现有在校生3600余人，分布在等四个分校区和主校区。

主校区建筑面积1.6万余平方米，主要有家属楼两栋（可容纳48户）、教学楼一栋（二十八个教室）、办公楼一栋、学生宿舍楼两栋（可入住600名学生）、实习楼一栋和实习车间（两排平房）。

2.1.2项目提出的背景

由于××职业技术学院西校区与主校区之间相距2公里，老师在两校区之间授课需要校车接送、学生选课上也有诸多不便，并且两校区相互间不利于管理协调，也不能做到教育资源共享。

同时西校区周边已无可扩展用地，不能满足学院长远发展规划需求。

而××市技工学校由于近几年每年报考人数达4千人，录取人数仅1千名左右，不能满足学生就学需求和企业用工需求，急需扩大办学规模；同时该校学生分散在各校区，也不利于管理。

现拟将××职业技术学院西校区（教学区）与××市技工学校进行置换。

置换后，西校区现有各项设施可以基本满足××市技工学校需要，而××市技工学校现有各项设施不能满足职业技术学院需要，需建设综合教学楼2栋、学生宿舍3栋（与综合教学楼同步实施）、食堂1栋（在原食堂基础上加二层），以及把原主校区办公楼（4460m2）和技工学校可改造成宿舍的各类用房（11551m2），全部改造成为学生宿舍，以解决置换后急需的4700名大专生的教学、就餐、住宿等用房。

××市××××××接受委托，对××职业技术学院西校区（教学区）与××市技工学校置换项目进行可行性研究。

2.2项目建设的必要性

1、项目建设是贯彻落实国务院《关于大力发展职业教育的决定》的需要，是实施“科教兴市”战略的一项重大举措

高等职业教育是我国普通高等教育的重要组成部分，主要是培养生产、服务、管理第一线岗位需要的应用型、技能型专门人才，其培养模式，则是在重视必须的基础理论、基本知识学习的同时，以培养学生的技术能力为主线，来设计学生的知识能力和素质结构。

高等职业教育与普通高等教育在培养目标、培养模式上存在较大的区别，即教育类型的区别。

普通高等教育培养的是基础理论研究人员，高新科学技术的研究、开发、设计人员；而高等职业教育作为培养高级应用型人员的教育类型，其所培养的人才主要任务是将成熟的科学技术转化为生产力，应用于生产、管理中。

因此，高职毕业生具有基础理论知识适当、技术应用能力强和知识面较宽等特点。

2005年10月28日，国务院发布了《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）。

《决定》提出：

到2010年，中等职业教育招生规模达到800万人，与普通高中招生规模大体相当；高等职业教育招生规模占高等教育招生规模的一半以上。

“十一五”期间，为社会输送2500多万名中等职业学校毕业生，1100多万名高等职业院校毕业生。

并指出，大力发展职业教育，是推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措。

××市作为山西省新兴工业化城市，拥有非常强劲的发展势头。

×煤集团、兰花集团等本地企业实力雄厚，富士康等国内外很多家大型企业纷纷在此落户，由××经济发展带来的对高级技术人才的需求也在逐年增加。

大专院校作为培养高层次人才的主要基地，是科技创新的第一策源地。

要造就大量的高素质劳动者和高级技术人才，必须发展高等职业教育。

××职业技术学院作为××市目前唯一的高等职业院校，不仅完善了××市的高、中级职业教育体系，而且每年可为社会提供1500名毕业生，进一步办好这所院校将为实施“科教兴市”战略做出重要贡献，对全市经济和社会发展发挥重要的促进作用。

2、项目建设符合该学院长远发展规划，对合理配置该学院教育资源、稳定办学起到重要作用，实现了与技工学校的互利互惠

由于××职业技术学院西校区与主校区之间相距2公里所带来的诸多不便和××市技工学校由于现有各项设施满足不了扩大办学规模需求，需要扩建等原因，它们相互置换后，西校区现有各项设施可以基本满足××市技工学校办学规模扩大需要，而该学院则实现了校区统一、各项教育资源可以得到合理配置，做到了互利互惠。

同时根据《××职业技术学院十一五发展规划》，该学院计划于2008年将在校生规模扩大到1万人，将学院区域划分为中专区、艺术区、大专区、综合文体××区。

因此，项目建设符合学院长远规划，对学院发展有积极促进作用。

3、项目建设对于提高城市综合竞争力有重要作用

在人才已成为城市竞争力第一构成要素的今天，教育的规模与发展，将决定一个城市的潜在发展能力和优势。

大力发展职业教育，努力培养高素质适用型人才，不仅是一个城市的希望所在，也是一个国家和一个民族的希望所在。

只有充分发挥教育在提高城市竞争力方面的基础性、战略性、前瞻性作用，大力发展教育产业，才能为城市经济发展提供知识保证和人才支持，推动城市经济发展，促进相关产业的形成，全面提高城市竞争力。

项目建设不仅整合了技术学院零散的教育资源，而且便于该学院在现有基础上扩大办学规模、提高教育质量、突出教育特点，对于迅速提升城市综合竞争力，实现跨越式发展具有积极促进作用。

同时，项目建设还能拉动项目区周边的基础设施建设及第三产业的繁荣，预计间接带动相关产业约2万人就业。

并且有助于迅速提升××的文化品位、文化含量和文化氛围，加快城市化进程。

项目建设非常必要。

第三章建设规模及内容

3.1技术学院校舍规模确定

技术学院校舍规模确定的原则：

1、符合普通高等学校和全日制普通中等专业学校的规划建设；2、执行国家有关的法律、法规和政策；3、切实提高教学科研用房的利用率；4、充分利用学校现有的建筑用房，主要解决技术学院西校区与××市技工学校置换后学生的教学、就餐、住宿等问题。

3.1.1规范规定校舍规模

本着以上原则，根据《普通高等学校建筑规划面积指标》和《全日制普通中等专业学校校舍规划面积定额（试行）》，结合技术学院西校区和主校区的现有学生人数，并考虑近期的发展，按学生人数达到10000人（其中大专人数6000人，中专人数4000人）确定技术学院将达到的校舍总建设规模如下：

一、大专区各种用房建筑面积

1、教室

教室包括各种普通教室（小班及辅导教室、合班教室、阶梯教室）、制图教室、课程设计教室、毕业设计及毕业论文教室、语言教室、电教教室及其附属用房等，其规划建筑面积指标按3.53m2/生计算，合计6000×3.53=21180m2。

2、图书馆

图书馆包括各种阅览室、书库、目录厅、出纳厅、内部业务用房（采编室、装订室、业务××辅导室、业务资料编辑室、美工室等）、技术设备用房（微机室、缩微照像室、暗室、图书消毒室、声像控制室、复印室）、办公及辅助用房（行政办公室、会议室、接待室、读者衣物寄存处、饮水处等），其规划建筑面积指标按1.63m2/生计算，合计6000×1.63=9780m2。

3、实验室实习场所及附属用房

实验室实习场所及附属用房包括基础课、专业基础课、专业课、自选科研项目所需的各种实验室、实习工厂农场牧场林场、实验室的附属用房（准备室、天平室、仪器室、标本室、模型室、陈列室、动物室、充电室、空调室、更衣室、实验人员办公室等）、全校公用的计算××等，其规划建筑面积指标按8.83m2/生计算，合计6000×8.83=52980m2。

4、风雨操场

风雨操场规划建筑面积指标按0.47m2/生计算，合计6000×0.47=2820m2。

5、校行政用房

校行政用房包括院校一级的党政办公室、会议室、档案室、文印室、电话总机室、广播室、社团办公室、传达接待室等，其规划建筑面积指标按0.86m2/生计算，合计6000×0.86=5160m2。

6、系行政用房

系行政用房包括系办公用房（主任办公室、系办公室、资料室、学籍档案室、党团办公室、会议室等）及教研室（或学科组）办公用房两部分，其规划建筑面积指标按1.21m2/生计算，合计6000×1.21=7260m2。

7、会堂

会堂规划建筑面积指标按0.3m2/生计算，合计6000×0.3=1800m2。

8、学生宿舍

学生宿舍包括居室、盥洗室、厕所、公用活动室、管理人员办公室等，其规划建筑面积指标按6.5m2/生计算，合计6000×6.5×0.8=31200m2（6000人中有80%在学校就餐）。

9、学生食堂

学生食堂包括餐厅、厨房及附属用房（主副食加工间、主副食库、餐具库、冷库、配餐间、炊事员更衣室、休息室、淋浴室、厕所等）、食堂办公室等，其规划建筑面积指标按1.3m2/生计算，合计6000×1.3×0.8=6240m2（6000人中有80%在学校就餐）。

10、教工住宅

教工住宅包括经主管部门批准的本校编制内全部教职工所需的住宅（不包括离退休人员、调出人员及已故教职工遗属所使用的住宅以及生产性单位职工所需的住宅），根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》及《中华人民共和国劳动法》中相关规定确定本项目教职工人数与学生人数的比例为1：

8，教职工人数为750人，按《普通高等学校建筑规划面积指标》中规定：

学院每百名在编教职工安排住宅60套，教工住宅的规划建筑面积指标为33.06m2/人，合计750×33.06×0.6=14877m2。

11、教工宿舍

教工宿舍包括经主管部门批准的本校编制内全部教职工所需的宿舍，按《普通高等学校建筑规划面积指标》中规定：

学院每百名教职工安排20名单身人员的教工宿舍，教工住宅的规划建筑面积指标为2.25m2/人，合计750×2.25×0.2=337.5m2。

12、教工食堂

教工食堂包括餐厅、厨房及附属用房（主副食加工间、主副食库、餐具库、冷库、配餐间、炊事员更衣室、休息室、淋浴室、厕所等）、食堂办公室等，其规划建筑面积指标按0.23m2/生计算，合计6000×0.23=1380m2。

13、生活福利及其他附属用房

生活福利及其他附属用房包括幼儿园、托儿所、医务所（校医院）、学生活动用房、教工及离退休人员活动用房、学生浴室、教工浴室、招待所、印刷所、汽车库、理发室、洗衣房、综合修理部、金木泥工修理间、总务仓库、教学仪器仓库、锅炉房、变电所、水泵房、消防用房、环卫绿化用房、室外厕所、传达警卫室等，其规划建筑面积指标按3.36m2/生计算，合计6000×3.36=20160m2。

14、自行车棚建筑面积为1×6000×20%=1200m2。

二、中专区各种用房建筑面积

1、教室

教室包括普通教室、合班教室、阶梯教室、设计制图教室、音乐教室、琴房、美术教室、语音教室以及电教工作用房等，其规划建筑面积指标按3.39m2/生计算，合计4000×3.39=13560m2。

2、图书馆（室）

图书馆（室）包括学生阅览室、教师阅览室、特种阅览室、报刊阅览室、书库、办公用房、图书目、出纳用房等，其规划建筑面积指标按1.08m2/生计算，合计4000×1.08=4320m2。

3、实验室、实习工厂及附属用房

实验室、实习工厂及附属用房包括普通课、基础课和专业课所需的教学实验室、实习工厂及附属用房（如准备室、仪器室、模型室、陈列室、充电室等）。

不包括生产性工厂、农（林）场、附属医院以及野外实习基地用房等，其规划建筑面积指标按6.5m2/生计算，合计4000×6.5=26000m2。

4、风雨操场

风雨操场设置一个室内篮球场，并附设必要的体育器械库、体育教研室、更衣、厕所、浴室等用房，其规划建筑面积指标按0.68m2/生计算，合计4000×0.68=2720m2。

5、教师办公用房

教师办公用房主要是供教师备课、休息和集体活动等用，其规划建筑面积指标按0.65m2/生计算，合计4000×0.65=2600m2。

6、行政用房

行政用房包括学校各级干部和职工办公用房，以及会议室、档案室、收发室、文印室、电话机房、广播室、党团办公室、传达室等，其规划建筑面积指标按0.91m2/生计算，合计4000×0.91=3640m2。

7、教职工宿舍及住宅

教职工宿舍及住宅包括学校及附属单位在编人员所需的单身教职工宿舍及带眷教职工住宅，根据《全日制普通中等专业学校校舍规划面积定额（试行）》中相关规定确定教职工人数与学生人数的比例为1：

4.8，教职工人数为833人，规划建筑面积指标按6.15m2/人计算，其中单身宿舍按教职工总人数的２０％安排，建筑面积为1024.59m2；带眷教职工住宅的户数按教职工总人数的４０％设置，建筑面积为2049.18m2。

8、学生食堂

学生食堂包括餐厅、厨房、主副食库房、食堂管理用房等，其规划建筑面积指标按1.22m2/生计算，合计4000×1.22×0.8=3904m2（4000人中有80%在学校就餐）。

9、教职工食堂

教职工食堂包括餐厅、厨房、主副食库房、食堂管理用房等，其规划建筑面积指标按0.25m2/生计算，合计4000×0.25=1000m2。

10、学生宿舍

学生宿舍包括学生居室、盥洗室、厕所等，其规划建筑面积指标按5m2/生计算，合计4000×5×0.8=16000m2（4000人中有80%在学校就餐）。

11、福利及附属用房

福利及附属用房包括教职工子弟的托幼用房、医务所、学生浴室、教职工浴室、理发室、总务仓库、综合修理、茶炉房、教务仓库、变电所、汽车库、教职工及学生生活用房、印刷室等，其规划建筑面积指标按2.14m2/生计算，合计4000×2.14=8560m2。

12、自行车棚建筑面积为1×4000×20%=800m2。

3.1.2学校现有校舍规模

1、技术学院主校区现有各类用房建筑面积如下：

序号

项目

建筑面积（m2）

备注

1

教学楼

16769

8层，建筑面积16769m2，其中包括教室13560m2、实验室2809m2、办公用房400m2

2

艺术楼

7115

6层

3

办公楼

4460

5层（学校置换后改造为学生宿舍）

4

艺术系办公楼

3240

4层

5

食堂

2740

1层

6

艺术系食堂

944

1层

7

风雨操场

2073

2层

8

图书馆

2082

2层

9

家属楼

12926

6层

10

学生宿舍

11404

6层

11

艺术系学生宿舍

1370

3层

12

艺术系学生宿舍

1922

5层

13

学生宿舍

640

2层（拆除）

14

锅炉房、车库

999

2层（拆除）

15

艺术系锅炉房

466

1层

16

琴房

417

2层（拆除）

17

排演场

2417

3层

18

配电室

188

1层

19

门房

415

1层

20

厕所

148

1层

21

车棚

561

1层

22

车库

183

2层

2、××市技工学校现有各类用房建筑面积如下：

序号

项目

建筑面积（m2）

备注

1

教学楼

3159

4层（学校置换后改造为学生宿舍）

2

办公楼

2994

4层（学校置换后作为学生宿舍）

3

单身宿舍楼

1498

4层（学校置换后作为学生宿舍）

4

学生宿舍

3900

学校置换后还用作为学生宿舍

5

食堂

760

学校置换后还用作为学生食堂

6

教工住宅

2364

学校置换后还用作为教工住宅

7

车间及部分平房

1780

由于车间属于大空间房屋改造成宿舍费用比较高，因此考虑用作自行车库和部分附属用房

3.1.3本可研确定扩建校舍规模及内容

本可研只考虑2007年9月份技术学院西校区与××市技工学校置换后，急需的4700名（其中西校区现有学生4000人，2007年9月份扩招700人）大专生的教学、就餐、住宿等用房和按10000名学生考虑的办公用房，其它用房在本期××中不予考虑，待学校新征土地后再建设，根据规范和现有建筑面积情况，确定扩建校舍规模及内容如下：

序号

项目

建筑面积

（m2）

主要布置功能

1

综合教学楼

27400

教室、部分校行政办公用房、系行政办公用房

2

学生宿舍

15659

学生宿舍13422m2和部分附属用房2237m2

3

食堂

5480

在原食堂的基础上加二层

4

人防地下室面积

2284

合计

50823

说明：

1、两栋综合教学楼建筑面积27400m2（不包括人防地下室面积），主要功能包括教室面积16591m2、部分校行政办公用房面积4589m2和系行政办公用房面积6220m2，待学校规模达到10000人以后，把校行政办公用房全部改造成教室，以满足教学需要，校行政办公用房另外选址建设。

2、学生宿舍除技工学校急需改造的各类用房建筑面积11551m2和主校区办公楼4460m2全部改造成宿舍外，再新建15659m2，以满足置换后和近期扩招的学生住宿。

3、表中学生宿舍根据统一规划、分期实施的原则，按后勤社会化的方式与教学楼同步修建，以保证2007年9月份技术学院西校区与××市技工学校置换后给学生提供一个良好的住宿环境。

3.1.4功能划分

技术学院西校区与××市技工学校置换后，急需建设综合教学楼2栋、学生宿舍3栋（分期实施）、食堂1栋（在原食堂基础上加二层），以及把原主校区办公楼（4460m2）和技工学校可改造成宿舍的各类用房（11551m2），全部改造成为学生宿舍，以解决置换后急需的4700名大专生的教学、就餐、住宿等用房。

3.2技术学院用地规模确定

3.2.1规范规定用地规模

一、《普通高等学校建筑规划面积指标》中规定工科院校规划建设用地包括：

1、十三项校舍所需的建设用地、体育设施建设用地及专用绿地三大项，各项的用地指标分别为45m2/生、10m