最新餐饮酒店建设项目可行性研究报告.docx
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最新餐饮酒店建设项目可行性研究报告
餐饮酒店建设项目可行性研究报告
总论一、
报告编制说明…………………………………………05二、
市场调查方法…………………………………………06三、
数据统计方法说明……………………………………06四、
术语解释………………………………………………07第二章项目概述一、
业主公司背景…………………………………………07二、
项目基本资料…………………………………………08第三章市场调查及分析一、
项目地理环境…………………………………………08二、项目地区基本情况………………………………………09
三、项目地区旅游业的发展…………………………………11
四、项目区域市场市场调查…………………………………11
五、项目主要竞争对手分析…………………………………11
六、项目调查发现及初步结论………………………………15
七、项目初步结论的SWOT分析
……………………………16第四章项目初步确立一、酒店主题定位……………………………………………17
二、服务功能定位……………………………………………18
三、酒店市场定位……………………………………………18
四、酒店规模定位……………………………………………18
第五章项目开发战略规划一、
项目设计任务…………………………………………19二、
项目布局规划…………………………………………20三、
前期投资预算…………………………………………20四、
筹建工作策划…………………………………………21第六章酒店经营管理规划一、
总则……………………………………………………28二、
项目经营策略…………………………………………28三、
项目管理策略…………………………………………30四、
项目宣传策略…………………………………………31五、
服务质量监控…………………………………………31六、
目标的达成……………………………………………31七、
企业可持续发展………………………………………31第七章酒店经营模式分析一、
经营模式概述…………………………………………32二、
项目经营模式定位策略………………………………33三、
酒店管理公司的选用…………………………………34第八章酒店经营业绩预测及分析一、
营业收入预测及分析…………………………………34二、
成本费用预测及分析…………………………………34三、
经营利润预测及分析…………………………………35第九章投资风险评估一、
投资风险分析…………………………………………35二、
投资回报分析与推论…………………………………36第十章可行性论证的结论一、
报告要点综述…………………………………………36二、
项目整体可行性分析结论……………………………36第一章总论一、报告编制说明
1可行性报告编制依据:
(1)与开发商签订的服务合同。
(2)项目小组的基础数据库。
(3)实地调查过程中得到的对本项目有针对性的大量真实有效数据。
(4)开发商提供的项目地块图纸及资料。
(5)项目小组多次召开顾问论证会议所确定的基本定位。
(6)在基本定位基础上,根据项目实际情况和所涉及的财税政策,进行投资分析和测算。
(7)中华人民共和国《旅游涉外饭店星级的划分评定》(2005年版);(8)东莞市旅游局站的资料。
(9)东莞市统计局提供的统计年鉴。
(10)2006年中国饭店业务统计。
2项目小组成员简介:
(1)项目总监Mr.
Kendy
近20年大型酒店运营和大型项目管理经验,曾任多家企业的项目总监;曾经主持过大型5星级酒店的筹建和运营,具有丰富的大型酒店筹建和项目管理实践经验,特别擅长于酒店筹建、前期经营和管理策划、经营布局策划、酒店土建和机电项目监理和咨询、营销策划、酒店采购规划、人力资源规划等开业咨询工作,熟悉酒店各部门的运营和管理。
(2)房务管理咨询顾问Mr.
Simon
超过20年的五星级酒店房务管理和运营经验,在酒店管理公司外派到超过5间酒店驻场管理。
长于客房、洗涤和PA部的管理与运营,曾参与多家酒店的前期调研,分析及定位。
(3)酒店营销策划咨询顾问Mr.
jacket
超过10年酒店营销策划经验,现任广东某五星级酒店销售总监,曾在香格里拉集团任职,曾参与多家高星级酒店的营销部筹建工作,曾参与多家酒店的前期调研,分析及定位。
具有丰富酒店营销咨询经验,特别长于创意营销的研究和实践。
(4)中餐餐饮管理咨询顾问Mr.wilson
超过二十年酒店餐饮管理和运营经验,现任广东某五星级酒店餐饮总监,曾参与多家酒店的前期调研,分析及定位。
具有丰富酒店餐饮咨询经验,特别长于中餐经营管理。
(5)工程管理咨询顾问Mr.
jack
超过20年高级酒店工程部运营和管理经验,现任广东某四星级酒店工程部经理,具有丰富酒店工程管理咨询经验。
(6)财务管理咨询顾问Mr.
amy
超过13年酒店财务管理经验,现任广东某五星级酒店财务总监,具有丰富酒店财务咨询经验。
(7)项目行政助理Ms.
Caddie
大专学历,超过10年外资四星级酒店前厅管理经验,熟悉外国酒店管理制度和流程,负责本项目小组的行政支持工作。
二、市场调查方法
1公开数据采集:
一方面通过互联获取东莞旅游局、统计局、发改委、房管局、规划局等官方数据信息,另一方面通过对政府相关部门进行现场采访获得官方数据信息。
2酒店行业职业经理人深度访谈通过项目小组的行业人脉关系,对调查对象内部职业经理人进行深入访谈后,所掌握的各种真实数据,分析可能对本项目构成竞争的现有竞争对手的酒店经营业绩。
3现场调研现场通过角色扮演、实际体验消费,了解道窖镇及项目周边高档酒店的具体经营情况,高档餐饮业及娱乐康体业的具体经营情况以及主体客源和潜在客源的类别情况。
三、
数据统计方法说明1对比官方数据以及内部信息,项目小组通过实地调查和访谈以核实数据的准确性,并将所得数据进行综合分析。
2行业盈亏平衡率。
3使用平等市场份额分析法对未来竞争酒店市场进行分析。
四、
术语解释1营业收入:
是指按“权责发生制”原则定义的、经营酒店及其附属设施所得的客房、中西餐厅、水疗中心,其他商务和休闲娱乐设施,电话、传真、洗衣及其他各项服务或赔偿(除保险外)获得的应税营业性收入之总和。
2经营利润:
是指酒店营业收入减去营业税金及附加、经营成本和经营费用的余额。
3营业税金及附加:
是指按税法规定缴纳的营业税金及附加。
4经营成本:
是指餐饮、客房部门的原材料成本和商品部的商品进价等。
5经营费用:
是指如下费用,包括但不仅限于:
(1)酒店各营业部门的员工工资、福利费及各项费用,如办公用品、邮电费、清洁用品、服务用品、制服摊销、洗涤费、装饰费、差旅费、厨房炊具、厨房燃料等。
(2)酒店行政管理、销售、工程维修等部门的员工工资、福利费及这些部门发生的办公费、差旅费等。
(3)经营中发生的保险费、交际应酬费、广告费、水电费、维修费、燃料及动力费、职工培训费、坏帐损失及车船牌照使用税等。
(4)营业税金及附加。
第二章项目概述一、
业主公司背景东莞尚佳实业投资有限公司是由东莞市方中集团及其它股东组成的、专门为东莞尚佳华南餐饮酒店用品市场项目投资而成立的民营企业。
二、
项目基本资料1项目名称:
东莞尚佳华南餐饮酒店用品市场酒店项目。
2项目位置:
道窖镇高速公路出口(明轩大酒店旁)。
3总用地面积:
4316。
8平方米。
4总占地面积:
1374平方米。
5总建筑面积:
初步拟建设14700平方米。
6建筑密度:
34%。
7容积率:
3。
18。
8绿化率:
15%。
9场地内停车数:
43辆。
10工程竣工时间:
未定。
11酒店定位:
未定。
12调研目的:
项目的定位及可行性,投资风险及回报分析。
第三章市场调查及分析一、
项目地理环境1位置:
位于东莞市道滘镇广深高速公路出入口旁,是广州、深圳等地进入东莞最主要的门户之一。
2交通:
距离道滘镇中心区,莞城南城区,洪梅镇,望牛墩均处于15分钟的车程,距广州约40分钟的车程及规划当中的轻轨铁路交通线。
3周边环境:
周边有东莞汽车总站旁的茶叶批发市场及华南电子交易中心等2个批发市场,项目所在地旁有茶叶批发市场,项目所在地对面有医疗用品市场,道滘镇有农业用品批发市场及东莞市人民医院(暂时无法获取其建筑规模及市场定位等信息,以上项目均处于10分钟的车程之内)。
4周边的酒店:
(1)四星级以上酒店:
一线范围以内(车程在15分钟以内)的酒店包括道滘镇的五星级明轩大酒店,东莞万江区的尼罗河酒店,洪梅镇的四星级汇景大酒店,医疗用品市场中正在建筑规划的五星级配套酒店,正在招租的约15000平方米的酒店项目(具体星级定位不详)。
二线范围(车程在15分钟以上)的酒店包括车程在半小时以内的四五星级酒店不下十数家,除了极为少数的酒店定位在商务或度假型酒店,其它的酒店基本上的市场定位是以娱乐来带动客房及餐饮消费的娱乐型酒店。
(2)三星级酒店:
一线范围以内的酒店包括道滘镇的绿州酒店及新城酒店,东莞万江区的上苑酒店,望牛墩的望牛墩宾馆,四季酒店及万豪酒店。
二线范围的酒店包括车程在半小时以内的三星级酒店也不下十数家,除了极为少数的酒店定位在商务型酒店,其它的酒店基本上的市场定位也是以娱乐来带动客房及餐饮消费的娱乐型酒店。
(3)快捷酒店:
目前各大快捷连锁酒店逐步进入整个东莞地区,它包括有:
在本项目区域市场内的有:
锦江酒店管理有限公司的经济型酒店-锦江之星及七天酒店管理有限公司的经济型酒店-七天连锁酒店,在本项目区域市场外的有:
八方快捷酒店管理有限公司的经济型酒店-八方快捷酒店,莫泰168酒店管理有限公司的经济型酒店-莫泰168酒店,城市客栈酒店管理有限公司的经济型酒店-城市客栈。
格林豪泰酒店管理有限公司的经济型酒店-格林豪泰酒店,山水酒店管理公司的精品型商务酒店-山水时尚酒店。
根据以上资料分析得知:
(1)项目所在地一线及二线范围内的三星级及以上的酒店为数众多,竞争非常激烈,对项目构成了极大的威胁。
因此,地理环境不理想。
而酒店项目投资的成功与否?
地理位置的选定是首要关注的问题,它对将来酒店经营的成败起着极为重要的作用。
(2)项目所在地一线及二线范围内的快捷连锁酒店只有2家,目前竞争对手极少。
因此,地理环境较为理想。
(3)项目所在地一线范围内规划中有5个批发市场,其中下档次的消费群体令周边的三星级及快捷连锁酒店受益。
但是,批发市场经营的成功与否?
直接影响到酒店的经营状况。
且批发市场经营需要市场的培育期,从规划起计算,五年内周边的三星级及快捷连锁酒店难以有较大的收益。
(4)批发市场经营的成功与否?
存在着许多不可预见的因素。
二、
项目地区基本情况1地理位置:
道滘镇位于东莞市西部,地处穗深经济走廊间,广深高速公路横穿镇区,并设有大型的互通立交出入口,另外有4条标准一级主干公路连接107国道及莞城和其它镇区,北距广州36公里,南距香港90公里,东距莞城9公里,全镇土地总面积63平方公里,道滘镇是一个具有深厚传统文化的水乡,已有660年的悠久历史近几年被授予“中国曲艺之乡”,“游泳之乡”和“中国民间艺术之乡”的荣誉。
2区域人口:
全镇下辖13个村民委员会和1个社区居委会,户籍人员5.4万人,外来暂住人口8.7万人。
3
经济发展:
近年来,道滘镇形成了外资企业、集体企业、民营企业和第三产业齐头并进、共同发展的格局,架起了一个以首饰、电子、五金、橡胶、制衣、皮革、化工、纸类、米制品等行业为支柱的门类较多的外向型工业体系,促进了房地产、商务酒店、物流、传统饮食等行业的快速崛起,实现了农业经济向高科技、高效益方向发展的转变。
2005年,全镇生产总值26.1亿元;工业总产值55.9亿元;镇本级财政收入17152万元;各项税收总额29122万元,其中国税分局征收额21074万元,地税分局征收额8048万元;金融机构各项存款总额31.9亿元,其中城乡居民储蓄总额22.5亿元,贷款总额10.3亿元。
4
企业发展:
目前,全镇外资企业达196家,2005年全镇利用外资(含增资)项目签约39宗,新签协议利用外资总额5677万美元,实际利用外资金额4207万美元,外贸出口总额26536万美元;2005年全镇民营经济新登记注册830户,其中私营企业119家,个体工商户711户,全镇在册私营企业累计达478家,注册资金共3.8亿元,在册个体工商户累计达3302户,注册资金共727万元,2005年,全镇村组两级集体总资产14.2亿元,资产负债率18.8%,农村两级集体实现经营总收入15226万元(不含土地转让收入).
5
发展规划:
根据市委建设现代化中心城市的整体部署,道滘把高速公路出入口、一江两岸、旧城区水乡特色的改造、“南阁“的建设作为中心城市的配套和延伸,一江两岸、“南阁“等项目已经进入了实施阶段,围绕建设极具水乡特色的现代化新城的“一个目标“,抓住城镇规划建设和工业发展“两个重点“,道滘确立了“三大版块“带动的建设发展思路
围绕广深高速公路道滘出入口,作为龙头带动,配合市重点项目、房地产等第三产业,并结合现有新城区沿江的一江两岸,共同规划为道滘新中心区。
区内集行政、文化、金融、高级商住、休闲购物于一体,带动并辐射全镇科技、教育、信息和商业服务的发展。
根据以上资料分析得知:
(1)道滘镇整体经济及企业的发展,有利于酒店业的发展。
(2)三星级及以上酒店的发展速度远大于经济及企业的发展的速度,令三星级及以上酒店的竞争非常激烈。
(3)随着商务活动的增加,快捷连锁酒店以其独特的魅力及消费模式,吸引了一大批的消费者。
三、
项目地区旅游业的发展东莞地区真正的旅游产品不多,但是由于该地区政策的特殊性,令该地区的娱乐事业极为兴旺,推动了酒店业的发展,四五星级的酒店达数十家之多,形成了绝大部份酒店都是以娱乐带动客房及餐饮消费的格局。
当然,道滘镇也不例外。
另外由于该项目处于道滘镇广深高速公路道滘出入口,令该项目受益于广州及莞城的客源。
不过,近年来由于娱乐型的酒店急剧增加,加之政府对酒店娱乐事业的监管趋于日益完善,人们对娱乐的消费越来越理性。
令东莞市场酒店的娱乐部份经营步入竞争激烈的局面,营业情况逐步下滑,投资者对四五星级酒店的投资越来越谨慎。
道滘镇酒店的经营状况也大不如前。
根据以上资料分析得知:
(1)三星级及以上酒店绝大部份都是以娱乐带动客房及餐饮消费,商务型酒店的成功案例较少。
(2)三星级及以上酒店娱乐部份供过于求,经营逐步下滑。
(3)人们对于高档的酒店消费越来越理性,制约了高档四五星级酒店的发展。
商务接待及人们出行的消费习惯及需求逐步改变。
(4)东莞的三星级及以上酒店娱乐部份的经营存在许多政策的风险。
四、
项目区域市场市场调查(2006年度整体平均数)酒店类别客房开房中餐就座西餐就座桑拿开房夜总会开房纯利率静态年回报四星以上60%38%20%150-200%60%20%11%三星级65%30%20%100-150%50%18%9%快捷酒店65%没有30%没有没有25%19%根据以上资料分析得知:
(1)三星级及以上酒店的经营一年不如一年,整体呈下滑趋势。
(2)三星级及以上酒店的静态年回报由原来最初的20-30%降至9-11%。
(3)快捷连锁酒店的静态年回报远大于三星级及以上酒店。
(4)捷连锁酒店的经营成本远低于三星级及以上酒店。
五、
项目主要竞争对手分析1假设项目定位在四星级以上酒店:
(1)2006年度竞争对手营业收入对比酒店名称客房收入餐饮收入桑拿收入夜总会收入总营业收入尼罗河酒店2310万3000万1940万1530万8780万汇景大酒店2170万3100万1200万1760万8230万明轩大酒店1980万2500万1400万2130万8010万
(2)竞争对手的地理位置分析●地理位置优越,交通便利。
●对于餐饮,娱乐及康体的消费大有帮助。
●由于区域市场面积不大,对于商务客来说并没有太大的优势。
(3)竞争对手消费客源分析●现有的四星级以上的酒店有这3家,供过于求,已能满足当地消费者的需求,并且酒店的消费与酒店提供的服务配套成比例。
●政府及企业的中高档商务接待及会议基本安排在这3家酒店,平均开房率只有60%左右。
●酒店及社会餐饮市场经营一般,就座率在30-38%之间。
●桑拿市场也大不如前,桑拿开房在150-200%左右。
●卡拉OK由于规模及硬件一流,就座率只有60%左右。
(4)竞争对手管理状况分析●管理人员素质较好,具有与时俱进的,先进的现代酒店管理经验。
●具备高星级酒店应有的“气氛”。
●环境卫生不错,符合星级标准。
●管理较规范:
具备标准流程与政策。
。
。
。
。
。
●基础管理的实施扎实。
●节能及消防的管理做得不错。
●具有系统的营销指导。
●经营风险防范意识很差。
(5)竞争对手的服务水平分析●能维持正常的星级服务,但是缺乏个性化的服务项目,没有家外之家的感觉。
●房间的配置完全符合星级的要求。
●整体员工的外语水平不错。
●礼貌服务:
主动式的服务,服务的意识较强。
●标准化流程的实施:
服务较规范。
●VI系统较协调。
(6)竞争对手硬件设施分析●按照标准的星级酒店硬件要求配置。
●酒店整体设计及装修过于传统,但是较大气。
●区域性很强,没有与国内发达城市接轨。
●具有系统的策划,会议的接待功能不错。
●酒店的平面功能布局较为合理。
(7)竞争对手核心能力分析●通过娱乐带动客房及餐饮的消费。
●在本镇缺乏有力的竞争对手,酒店的服务及管理在目前该镇是较好的。
●该地区的外资企业消费。
●一定的品牌效应。
●经营成本较低。
(8)总体经营趋势●由于本身供过于求,整体经营逐步下滑。
●潜在的至少2家的一线范围内竞争对手,令前景更加不明朗。
●越来越大的政策风险。
根据以上分析得知:
(1)投资娱乐型的酒店风险小于商务型酒店。
(1)现在及潜在的竞争对手,令市场供过于求,酒店的生存空间越来越小。
(3)现在的酒店地理位置较好,服务及管理水平较高,已经形成了一定的品牌价值。
令该项目难以有较大的突破。
(4)潜在的至少2家竞争对手,无论从建筑规模,产品的创新,服务及管理的水平都会对该项目构成极大的威胁。
2假设项目定位在三星级酒店:
●与四星级以上的酒店相比缺乏明显的综合竞争力。
●由于竞争激烈,四星级以上的酒店降低价格,三星级酒店逐步丧失价格的优势。
●与四星级以上的酒店相比服务及管理水平差异较大。
●与四星级以上的酒店相比硬件的差异较大。
●消费者越来越高的要求,令经营面临很大的压力。
●三星级酒店生存的空间越来越小。
根据以上分析得知:
(1)投资娱乐型的三星级酒店风险小于商务型酒店。
(1)三星级酒店自身现在及潜在的竞争对手,令市场供过于求,三星级酒店的生存空间越来越小。
(3)与四星级以上的酒店相比,三星级酒店缺乏明显的综合竞争能力。
其市场很容易逐步被四星级以上的酒店取代。
3假设项目定位在快捷连锁酒店:
(1)综合情况分析●竞争对手地理位置优越,交通便利。
●区域市场只有2家,还有一定的发展空间。
●竞争对手管理人员素质较好,符合经营的需要。
●竞争对手环境卫生不错,符合星级标准。
●竞争对手管理较规范:
具备标准流程与政策。
。
。
。
。
。
●竞争对手具有系统的中央营销支持。
●竞争对手礼貌服务:
主动式的服务,服务的意识较强。
●竞争对手平均房价为150-200元,与三星级酒店相比,具有竞争力。
(2)核心能力分析●竞争对手由管理公司管理,具有一定的品牌效应。
●竞争对手经营成本较低。
●竞争对手具有管理公司的中央订房络。
●竞争对手具有管理公司其它的中央支撑系统。
(3)总体经营趋势●潜在的市场增大,整体经营将会逐步提高。
●抢占三星级酒店的市场份额越来越大。
●适合将来人们出行的消费模式。
根据以上分析得知:
(1)市场仍然有较大的发展空间,为该项目的立项打下了良好而坚实的基础。
(2)产品的定位及经营模式,越来越适合将来人们出行的消费模式。
(2)选择知名品牌管理公司管理,将大大降低了经营的成本及风险。
六、
项目调查发现及初步结论1项目的调查发现
(1)区域市场内整体经济及企业的发展,有利于酒店业的发展,但是,三星级及以上酒店的发展速度远大于经济及企业的发展的速度,令三星级及以上酒店的竞争非常激烈,三星级以上的酒店总体经营趋势逐步下滑。
(2)区域市场内三星级及以上酒店绝大部份都是以娱乐带动客房及餐饮消费,商务型酒店的成功案例较少。
人们对于高档的酒店消费越来越理性,制约了高档四五星级酒店的发展。
商务接待及人们出行的消费习惯及需求逐步改变。
(3)区域市场内与四星级以上的酒店相比,三星级酒店缺乏明显的综合竞争能力。
其市场很容易逐步被四星级以上的酒店取代。
(4)区域市场内快捷连锁酒店市场仍然有较大的发展空间,其产品的定位及经营模式,越来越适合将来人们出行的消费模式。
选择知名品牌管理公司管理,将大大降低了经营的成本及风险。
(5)区域市场内三星级及以上酒店的静态年回报由原来最初的20-30%降至9-11%,而快捷连锁酒店的静态年回报达19%,远大于三星级及以上酒店,且其经营成本远低于三星级及以上酒店。
(6)项目所在地区域市场内规划中有5个批发市场,其中下档次的消费群体令周边的三星级及快捷连锁酒店受益。
但是,批发市场经营的成功与否?
直接影响到酒店的经营状况。
且批发市场经营需要市场的培育期,从规划起计算,五年内周边的三星级及快捷连锁酒店难以有较大的收益。
2项目的分析发现
(1)区域市场内三星级及以上酒店的生存空间越来越小,且整体市场供过于求,目前投资者对四五星级酒店的投资越来越谨慎,该项目不宜投资作三星级及以上的酒店。
(2)区域市场内潜在的中低档消费群体及人们出行的消费模式的改变,为快捷连锁酒店的发展提供了基本的条件,但是需要市场的培育期。
(3)区域市场内快捷酒店发展较好,且目前只有2家主要的竞争对手,该项目宜投资作快捷酒店。
(4)根据快捷酒店的产品特性,考虑到市场的需要及投资公司的人脉关系,并且结合区域市场内潜在消费群体的市场培育期,该项目的建筑规模不宜过大,约在6500平方左右为宜。
(5)由于快捷连锁酒店管理公司具有完善成熟的经营管理模式、系统的中央支撑系统及统一管理模式的管理
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