生产装配过程控制程序含表格.docx
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生产装配过程控制程序含表格.docx
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生产装配过程控制程序含表格
生产装配过程控制程序
(ISO9001:
2015)
1目的:
确保生产全过程处于受控状态,保证产品加工的一致性和稳定性,满足顾客的需求。
2适用范围:
本程序适用于公司产品生产的全过程,包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。
3权责
3.1生产部:
负责根据生管部排配生产计划,协调生产进度,均衡生产。
负责产品标识、搬运、贮存、防护和入库的管理控制。
负责对生产的管理和控制,负责生产设备的日常维护和保养。
负责确保作业现场基础设施和工作环境的良好。
生产车间各生产岗位严格按工艺、生产文件进行操作,产品的标识和可追溯性控制,负责按作业指导书进行生产,确保产品质量;
3.2品质部:
负责检验和抽样标准的制定。
负责对仪器仪表的监视和测量。
品质部检验员负责按检验标准和抽样标准进行进料、过程和最终检验,产品检验状态的标识。
负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验,反馈,正确做出结论。
3.3工程部:
负责确定生产过程控制,编制生产工艺作业标准,物料清单,制定产品包装规格以及检测设备管理、生产设备的维修;
3.4其他部门:
负责监督、配合。
4工作程序
4.1生产开始前
4.1.1工程部根据产品要求确定生产过程的控制,编制生产工艺作业标准,物料清单,制定产品包装规格。
由文控中心下发到各部门执行。
4.1.2采购部根据合同评审的结果,考虑库存情况,执行采购作业。
4.1.3生计部负责提供适宜的生产设备,对机械、设备进行调试运行,确保生产顺利。
4.1.4对人员编制定岗定位。
对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训,确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。
QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。
4.1.5生产前要做好生产现场清洁工作,确保生产内外环境符合要求。
4.1.6原材料由当班线长按照生产计划、相应的程序领用。
4.1.7对于特殊的工序的作业人员须经培训合格后上岗。
特殊工序作业过程由品管人员定时监控,并保持监控记录。
4.2生产过程
4.2.1生产车间班组长在巡查时,应注生产相关文件的执行情况,及生产作业人员的实际操作与工艺要求的符合性,发现问题应立即纠正。
4.2.2生产过程中的生产线内及线外的产品以标示卡作标识,标识卡中应详细记录清楚其产品的状态,通过产品标识、记录实现追溯至班次、生产时间及最终检验日期。
需要时,品质部负责追溯的实施。
4.2.3品质部专职检验员按检验计划实施过程和最终检验。
应保持检验的记录。
4.2.4生产过程发现的和最终检验出现的不合格品,按<<不合格品控制程序>>执行。
4.2.5生产过程中,对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。
生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守,对不符合项应及时更改修正,保证作业指导文件的切实有效。
4.2.6生产过程中,各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行,尤其对各关键控制点,发现问题应及时汇报,并作适当反应,采取相关的纠偏措施。
4.2.7QC应对生产线进行实时监督,并依据检验规范进行检验或测试工作,依相应的规定记录结果。
如发现异常状况,及时要求车间管理人员进行纠正,纠正后需经QC确认方可。
4.2.8生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料及作业手法、设备设定是否正确,随时了解产品质量状况适时发现问题,做好纠偏和预防措施。
4.2.9若生产过程中出现不合格品等须按照<<不合格品控制程序>>进行处理。
4.3停机过程
4.3.1生产过程由于设备故障停机的,维修部门应及时进行检修,检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。
做好维修记录便于追溯。
4.3.2若为生产异常对产品质量有不良影响时,经生产线当值主管确认后,立即停止生产或采取其他相应措施,待问题解决后,经QC人员确认后才可恢复生产。
4.4生产结束
4.4.1生产结束后,应作好彻底的清洁卫生工作;进行交接班时按照《生产现场管理制度》(5S)做好交接班工作。
4.5记录
各岗位工作人员应按规定做好相关记录。
管理人员应依一定频率进行审核,记录由专人妥善保管。
5标识和可追溯性
5.1原辅材料到货由仓库办理收货手续后放置于待检区,品质部根据检验标准对材料进行检验,检验合格的原辅材料需有相应检验标签作标识,。
仓库建立物料记录和库存管理卡,根据标识按物料的先进先出原则发料。
若检验不合格则按<<不合格品控制程序>>执行。
5.2生产线上的成品按指定包装作业规范的要求进行包装,包装箱须有生产周期及产品规格型号等标识,以便于识别和追溯。
每批产品经检验合格后,品质部于该批产品上作合格标识,不合格则按<<不合格品控制程序>>执行。
6.相关文件
6.1<<安全生产管理制度>>
6.2<<不合格品控制程序>>
6.3<<仓库管理制度>>
6.4<<质量计划》
7.质量记录/表格
7.1<<生产日报表>>
7.2<<物料追溯表>>
7.3<<4M1E之4H管理记录表>>
7.4<<机台点检记录表>>
7.5<<机台维修记录表>>
7.6<<刀具寿命管制记录表>>
7.7<<工单损耗记录表>>
7.8<<初件、巡回检验记录表>>
7.1<<生产日报表>>
生产日报表
工序﹕NO:
______________
应到人数
出勤人数
排单号
产品型号规格
订单数
排
产数
当日生产
时间起止
具体参数
合格数
不良数
报废
完成数量
出勤人数
备注
停工原因
厂长:
工序拉长:
制表日期:
审核意见:
制程建议:
7.2<<物料追溯表>>
7.4<<机台点检记录表>>
7.5<<机台维修记录表>>
7.6<<刀具寿命管制记录表>>
7.8<<初件、巡回检验记录表>>
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