原辅料外协件供方开发程序含表格.docx
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原辅料外协件供方开发程序含表格.docx
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原辅料外协件供方开发程序含表格
原辅料、外协件供方开发和管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
规范原辅料、包装供方开发和管理,保证与有资格和质量能力供方开展业务。
2.0范围
适用于原材料、油漆、辅助材料、外购件和包装供方的开发和管理。
3.0质量术语
3.1首批样件:
是完全使用批量生产规定条件下的设备和工艺,生产出的产品或材料。
4.0管理职责
4.1采购部
4.1.1负责原辅材料、外购件和包装物供方的开发和管理工作;
4.1.2负责组织相关部门对供方进行能力评审,包括2TP及过程审核;
4.1.3负责组织供方的PPAP认可;
4.1.4负责组织供方的业绩测评和系统改进;
4.2质保部
4.2.1协助采购部实施供方质量能力评估、周期性二方审核、新产品的过程和质量认可;
4.2.2负责原材料、外协件、包装物、以及各种样料、样件的入厂验收。
4.3产品开发部
4.3.1负责下达新产品的质量、技术要求和采购文件;
4.3.2负责组织对样漆、样料、样件进行评价;
4.3.3负责确定供方生产件提交的时间,进行供方技术资料评审和产品认可;
4.4仓储部:
负责原材料、外协件、包装物、样件、样料等的存储和保管。
5.0工作程序
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
产品开发部
I:
采购部、
V:
采购部、
S:
质保部
S:
产品开发部
V:
采购部
S:
质保部
V:
采购部
I:
产品开发部
I:
质保部
顾客要求、顾客样件;
新项目材料清单;
零合件明细表
技术规范
图纸;
业绩评价
公司发展规划
潜在供方名单;
法律法规要求。
供应商管理手册;
项目开发管理程序
内部通知单
《供方基本情况调查表》;
质量体系认证证书;
潜在供应商审核报告
试制协议
提名信(给供方)
货比三家表
5.1采购需求
5.1.1客户的新项目需求。
5.1.2公司发展规划的需求。
5.1.3原供方的评价结果,确定新供方需求。
5.2供方选择的原则
5.2.1从合格供方名单中优先选择;
5.2.2由顾客指定供方可直接列入“合格供方名单”,需要提供书面证据,对于顾客指定的供方不能免除公司采购产品的质量责任;
5.2.3不在合格供方名单中的新供方由采购部向供方发放《供应商基情况调查表》进行基本情况调查。
5.3潜在供方的评估
5.3.1采购部组织相关部门对原辅料和外购件《供应商基本情况调查表》进行评价,
5.3.2采购部组织相关部门对预选的潜在供方进行评估,必要时进行潜在供应商审核。
5.4确认潜在供方
5.4.1采购部根据评估结果报主管副总确认2-3家潜在供方,并经主管副总批准后要求潜在供应商对新项目需求进行招标报价。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
供应商
I:
采购部
V:
质保部
S:
产品开发部
V产品开发部
S:
采购部
I:
供应商
实验任务书
内部通知单
首批样料、样件
供应商首批自检报告
检验自检报告(供应商)
原材料检测报告;
外协外购件检测报告
首件认可报告
5.5发包:
5.5.1采购部组织相关部门对供应商报价进行评审,报主管副总、总经理批准确定供应商;
5.5.2采购部通知产品开发部向确定的供应商发放开发所需的技术资料。
5.6样料、样件开发、提供,首件认可
5.6.1采购部按照项目进度确保供应商准时提供样料、样件,具体按《项目开发管理程序》执行。
5.6.2采购样件、样料到货前,产品开发部下发“试验大纲”,明确对材料及外协外购件的性能要求;
5.6.3供方提供附带自检报告的样件,样料质保部按照“试验大纲”进行样料样件检测,出具检测报告。
需委外进行的试验项目,需产品开发下发“实验任务书”后经主管领导批准后方可实施。
5.6.4产品开发部按照图纸和检测结果等对样料/样件进行认可,通过后向采购、质保部部出具“首件认可报告”,采购部向供方下发。
V:
供应商
I:
采购部
V:
质保部
I:
采购部
V:
质保部
I:
采购部
V:
质保部
S:
采购部
V:
采购部
S:
产品开发部
S:
质保部
I:
供应商
V:
采购部、制造部
供应商PPAP文件包
原材料检测报告;
外协外购件检测报告
自检报告
首批样品检测报告
过程审核报告;
2TP报告
PPAP文件包
PSW报告(华涛认可)
合格供方名单;
采购合同
技术协议;
质量协议;
5.7首批提交
5.7.1物资的分类及控制
—直接进入产品的必须通过生产件批准;
—包装等辅助物资可根据“请购单”的内容直接采购,不需进行生产件批准;
5.7.2供应商根据“供方生产件提交清单”的要求按时提供批量的物资。
5.8首批样品验收和认可
5.8.1质保部对批量物资进行检验,合格后出具“首批认可报告”。
5.9过程审核、2TP评审
5.9.1采购部根据供方业绩、零部件的重要程度和顾客特殊要求明确是否需现场过程审核、2TP评审。
5.9.2质保部按照采购部的要求对供应商进行现场评审,出具评审报告。
5.10批量认可/PPAP批准
5.10.1采购部组织相关部门对供应商提交PPAP文件进行评审和批准,出具批量认可报告(PSW)。
5.11转入合格供方
5.11.1批量认可后采购部将供应商列入合格供方名单,更新合格供方名单,经过主管副总审核、总经理批准。
5.11.2采购部与供应商签订采购合同,通知产品开发部签订《技术协议》、质保部签订《质量保证协议》。
V:
采购部、
S:
质保部
V:
供应商
S:
质保部
S:
采购部
V:
采购部、
S:
质保部
S:
产品开发部
V:
采购部
产品监视和测量管理程序
质量协议;
技术协议
《供方管理手册》
合同、订单
外购件PPM值;
批次合格率;
到货及时率
质量整改通知书;
8D报告
供应商供货绩效评价表合格供方名录(更新)
5.12质量能力监控
5.12.1直接进入产品的物资供方至少通过ISO9001质量体系认证,以符合ISO/TS16949为最终目的;包装等不直接进入产品的供方建议通过ISO9001体系认证。
5.12.2质保部根据产品重要程度、供货质量业绩等情况,制定年度供应商审核计划,对于质量不稳定的供应商可临时增加审核。
5.12.3质保部按照VDA6.3(FORMELQ)对供应商进行审核,根据审核的结果对供应商质量能力进行评价定级,A级(≥90分)为具备质量能力的供应商,B级(80~89分)为有条件具备质量能力的供应商,C级(<80分)为不具备质量能力的供应商。
5.12.4审核后10个工作日内出具报告,供方收到报告后15个工作日内提交整改计划,得到审核员确认后实施整改,并提交整改证据;
5.13纠正预防、持续改进
5.13.1A级供方享有新产品优先开发、优先支付货款等待遇,B级和降级的供方要求其限期整改,C级供应商在重新评审恢复质量能力前停止新产品发包,直至取消供货资格。
5.13.2批量供货的原材料、外协外购件在入库检、年度抽检和使用过程中出现的任何质量问题,按照《不合格品控制程序》处理。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
5.13.3停止供货一年以上的供方重新供货时,重新启动本程序;
5.14供方业绩评定
5.14.1采购部按照供应商业绩考评办法(见附录1)对供方每季度一次业绩考评,并通报供方;
5.14.2当增加供方或供方资料发生重大变化时,必须及时更新“合格供方名单”;
5.14.3材料更改、产品停产、供货质量差或对组织造成重大损失等因素均可提出取消合格供方的资格、
5.14.4当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时,采购部及时通知质保部验证供方质量管理体系的延续性和有效性。
附录1:
供应商业绩考评办法
序号
考评项目
评分细则
考核
部门
占比
产品开发
1
出现问题的次数、严重程度30分
出现一次轻微扣6分,出现一次严重扣15分,扣完为止
产品开发部
30%
2
问题解决的速度和质量20分
一次问题未出现20分;一次不及时或质量差扣4分,4次及以上为0分
3
技术培训、交流次数10分
全年两次及以上为10分,一次为4分,低于一次为0分。
4
检测样条/样板提交率20分
提交率=100%为20分,90%≤交付率<99为10分,其余为0分。
5
技术协议提交延迟次数20分
延迟一次扣4分,延迟次数≥3次以上为0分。
备注:
全年无供货的供应商评审项目为满分*30%
采购
1
新品报价延迟次数10分
延迟一次扣2分,延迟次数≥3次以上为0分
采购部
40%
2
新品价格10分
报价符合市场价(10分);≤市场价10%(5-10分);3≥市场价10%(0分)
3
新品及时交付次数20分
延迟一次扣4分,延迟次数≥3次以上为0分。
4
PPAP提交延迟次数10分
延迟一次扣2分,延迟次数≥3次以上或一次不交为0分
5
降价幅度10分
符合公司规定(10分);顺应市场价格有降(5-8分);不降或涨价(0分)
6
商务战略20分
采购额*系数:
『采购次数≥10的系数为1.5;采购次数≤9的为1』a:
外购件采购额≥20万(20分)10万-20万(12-16分)5万-10万(8-12分)5万以下(0分);b:
原材料采购额≥100万(10分)50万-100万(16分)20万-50万(12分)20万-10万(8分)10万以下(0分)
7
量产产品延期交付次数20分
延迟一次扣4分,延迟次数≥3次以上为0分
备注:
全年无供货的供应商评审项目为满分*30%
质保
1
供货PPM或批次质量合格率30分
零件PPM:
-实际PPM值为0,得30分;与PPM目标值比较:
-在目标值0.5倍内,得25分;
-在目标值0.5-1倍范围内,得20分; -超出目标值,得0分。
散装材料、零件批次质量:
-所有批次均合格且自检报告齐全得30分; -出现一个批次不合格或自检报告不符合要求减5分,直至扣完为止。
质保部
30%
2
停线或停产时间(H)10分
停线或停产时间(H):
-未发生停线或停产得10分; -停线或停产8小时内(含8小时)得5分; -停线或停产8小时以上得0分。
质保部
30%
3
返工、返修、报废比例(%)10分
返工、返修、报废比例(%):
未发生返工返修得10分、返工返修一次且比例≤10%得5分、返工返修比≥10%或两次以上返工得0分。
4
是否发生下游顾客抱怨10分
上游顾客抱怨:
-未发生顾客抱怨得10分;-发生顾客口头抱怨得5分;-发生顾客批次退货或出现两次以上口头抱怨得0分。
5
质量问题整改计划及资料提交10分
质量问题的整改计划及资料提交:
-按要求时间提交计划并整改达到质量要求得10分、—未按要求时间提交计划但整改达到质量要求得5分、—未按要求时间提交计划并不能整改达到质量要求或质量问题超过两次(不含)得0分。
6
质量保证能力评分20分
质量保证能力:
总得分为Ⅰ*40%+Ⅱ*40%+Ⅲ*20%(Ⅰ:
通过ISO/TS16949认证得20分、ISO9001认证得10分、无证或证书失效得0分;Ⅱ:
二方审核EP评分≥90分,得20分;EP评分≥80<90分,得15分;EP评分<80分,得10分;EP评分<70分,得0分);Ⅲ:
质量保证协议签订得20分,未签得0分。
7
二方审核改进计划及资料提交10分
二方审核改进计划及资料提交:
-按要求时间提交计划并符合要求得10分、—未按要求时间提交计划但符合要求得5分、—未按要求时间提交计划并不能符合要求得0分。
备注:
1、全年无供货的供应商不参与业绩测评;2、全年未进行二方审核的二方审核评分为最近一次二方审核的得分或满分(质量稳定,未安排审核计划)/0分(有计划因供应商原因未实施)。
6.0相关文件
6.1采购控制程序
6.2产品监视和测量管理程序
6.3项目开发管理程序
7.0相关记录
供应商基本情况调查表
潜在供应商审核评价表
合格供方名录
首件样品检验报告
供应商供货绩效评价表
供应商进货统计
年度供应商审核计划
供应商体系开发计划
采购物资检验记录表
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