奶牛养殖园区建设可行性可行性研究报告.docx

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奶牛养殖园区建设可行性可行性研究报告

奶牛养殖园区建设可行性可行性研究报告

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第一章　总论

一、项目概要

1.项目名称：

奶牛养殖园区建设

2.项目性质：

养殖业

3.项目申报单位：

XX县XX乡政府

4.项目承办单位：

XXXXXXXX养殖有限公司

5.建设地点：

XX县东南30公里处,XXXX国际标准化奶牛养殖基地内。

6.建设规模：

奶牛存栏500头，其中：

其中成母牛300头，后备母牛200头。

年产鲜奶2073吨。

7.建设方式：

养殖基地内各建（构）筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用、统一管理。

奶牛统一购进。

8.建设内容：

期初购进荷斯坦奶牛300头。

总建筑面积5967平方米，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、兽医室、粪污处理厂、其它附属设施等。

9.投资规模：

总投资1063.01万元，其中：

申请世行贷款78万美元，其余自筹。

10.项目定位：

以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，以生产牛奶为中心，在资源节约和生态循环经济理念的指导下，集中建设奶牛园区，实现奶牛养殖的规模化、产业化、一体化。

11.项目辐射范围及带动能力：

园区建成后可安排39户2头户和37户6头户农民进行养殖奶牛致富。

12.承办单位概况

XXXXXXXX养殖有限公司于2007年7月注册成立，法定代表人：

XX，注册资本3800万元，由XXXX有限公司和自然人XX共同出资，其中XX有限公司出资3610万元，控股95%。

XXXX有限公司是一家具有四十多年历史的专业乳制品加工企业，2003年在美国纳斯达克OTCBB市场挂牌上市，总部设在北京市朝阳区酒仙桥路10号。

现有员工1200人，其中具有中级以上职称180人，销售人员8000多人。

目前，公司已发展到拥有XX北京生物科技公司、XXXX分公司、XX拜泉分公司、XX甘南分公司、XX齐市分公司等9家全资子公司，26个省会级城市销售分公司，近7万个销售网点。

产品定位为孕婴营养专家及中高档孕婴奶粉。

获奖状况：

2002年3月获得婴幼儿配方奶粉国家免检称号；

2003年12月获得调制奶粉国家免检称号；

2004年获得XX省非公有制企业纳税50强称号、全国轻工业质量效益型先进企业称号、省农业产业化龙头企业等一系列荣誉称号，乳制品销量在全国排名第九、豆粉销量在全国排名第五。

2005年6月XX商标被国家商标局认定为中国驰名商标，2005年9月荣膺中国名牌荣誉称号。

中国驰名商标的获得实现了齐齐哈尔市企业在该项上零的突破。

目前，企业的发展目标是进入全国乳制品行业前三名，提高XX品牌企业的国际、国内知名度，打造XX自主品牌，建设具有XX省特色的国际一流乳品企业。

二、项目区自然经济条件

XX县位于XX省北部，地处小兴安岭与松嫩平原过渡带，地势丘陵起伏，距省会哈尔滨283公里，距齐齐哈尔市202公里，毗邻对俄重要口岸黑河市。

地理坐标为东经126°01ˊ～126°41ˊ，北纬47°43ˊ～48°18ˊ。

全县辖4镇、8乡，143个村，幅员面积2083平方公里。

总人口27万，非农业人口占22%，是一个以农业为基础、工业为主导的县。

2007年，全镇奶牛存栏4,800头，生猪饲养量达1万头，大鹅饲养量3万只，涌现出了丰平村、护路村等各类畜牧养殖专业村，全年畜牧业总收入达2,450万元，人均畜牧业收入660元，占农村人均纯收入的23％。

XX乡吉利村幅员面积25492亩，其中：

耕地21750亩，草原180亩，林地1992亩，总水面30亩。

总户数780户，总人口3156人， 其中：

劳动力总数1260人。

2007年实现粮食产量230吨，奶牛存栏304头，人均收入3850元。

三、项目建设条件

1.建设地优势

生产基地位于奶牛养殖带和我国奶业优势区域规划范围内，地处东经126°，北纬47°，美丽富饶的乌裕尔河横贯南北，湿地肥沃，碧空如洗，绿草滴翠，特别适合奶牛养殖。

2.政府重视

近年来，XX县始终把农村劳动力转移作为增加农民收入和建设小康社会的战略性措施来抓，加强领导、细化措施、完善服务、打造平台。

各乡镇、各部门成立专门组织领导机构，主要领导经常抓，主管领导具体抓，任务分解层层抓，切实把奶牛生产任务落到实处。

3.资金有保障

各乡镇、各部门采取多元化、多渠道融资，增加资金投入，解决农户发展奶牛生产资金不足的问题。

4.政策有保障

在鲜奶收购价格上，XX在省奶价基础上提高0.10元/公斤、县政府补贴0.10元/公斤，奶价补贴政策补到五年。

5.种源基础雄厚

奶牛品种选用荷斯坦奶牛，初期由XX省政府世行办统一进行国内招标，国外采购。

奶牛繁育所需冻精主要由XX省家畜繁育指导站提供，该站年可提供优质冻精200万剂。

6.饲料资源充足

XX县拥有耕地170万亩，草原25万亩，盛产大豆、玉米和小麦，素有“克拜粮仓”的美誉，饲料饲草资源丰富。

而且作物的秸秆和饲草的农药残留量很低，保证产出优质乳品。

7.社会服务体系健全

XX县有畜牧服务中心，乡镇有畜牧综合服务站，村屯有畜牧综合服务室，可为养户提供从良种繁育、防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术服务。

8.鲜牛奶加工能力强

2001年落户XX的XXXX有限公司，具有四十多年专业乳品制造历史，专业从事营养乳品的科研开发与生产销售。

现XX在XX的鲜奶日处理能力达到550吨，年鲜奶需求量达到17万吨，规划到2012年在XX的年鲜奶加工能力将达到30万吨以上，可保障项目牛奶的销售。

四、建设必要性

XX县位于XX省中部，齐齐哈尔市东部，地处我省西部奶牛养殖带。

幅员面积2083平方公里，其中，耕地面积170万亩，草原面积25万亩，盛产大豆、玉米和小麦，素有“克拜粮仓”的美誉，饲料饲草资源丰富。

经过几年的发展，到2007年末全县奶牛存栏已达到2.21万头，年鲜奶产量达到3.65万吨，牧业收入达到900元，占农村人均收入的比重达到23.3%，成为农民增收的重要来源。

尤其是2001年引进的龙头企业--XX有限公司，现已发展成拥有九家子公司、资产超过5亿元的国家级农业产业化龙头企业。

XX品牌已进入全国十大品牌奶粉前四强，现XX在XX的鲜奶日处理能力达到550吨，年鲜奶需求量达到17万吨，规划到2012年在XX的年鲜奶加工能力将达到30万吨以上，对全县奶牛养殖业起到巨大拉动作用。

2007年XXXX公司实现产值11.72亿元，占全县工业总产值的83.7%；上缴税金4039万元，占全县工商税收的比重达到57.9%，是XX县的重要支柱企业。

为了不断拓宽农民增收途径，大幅度提高农民收入，加快农民脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村的步伐，同时解决龙头加工企业原料危机，提高奶牛单产水平，由散养向集中化模式过渡，使奶质全程受控，由此XX县XX乡政府抓住XX省实施利用世行贷款建设奶源基地项目的契机，提出本项目，其建设必要性如下：

1.符合国家制定的奶牛优势区域布局和XX乳业总体发展规划。

XX荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位，是全国奶业第一大省，在我国制定的奶牛优势区域范围内。

规划到2010年，规模养殖的奶牛占全省奶牛存栏的60%以上,现代化奶牛场（园区）奶牛单产水平达到7吨以上，鲜奶年产量1200万吨，国内乳品市场占有率30％。

2.符合XX县乳业总体发展规划。

XX县政府以发展奶牛产业、增加农民收入为目标，以提升奶牛生产标准化水平为核心，为不断壮大奶源生产，推进“主辅换位”步伐，促进奶牛产业化进程，根据奶牛发展实际，制定了XX县乳业总体发展目标，到2010年奶牛存栏达到6.989万头，日交售鲜奶平均346.4吨，年交售鲜奶17.795万吨。

3.是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业的需要。

发展奶牛养殖业实现了牛多、肥多、粮多、收入多。

为发展循环生态农业提供了途径。

为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业的综合协调发展创造了有利条件。

4.是解决目前存在的良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善的有效途径。

5.是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料的就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展的需要。

6.是转移农村剩余劳动力，增加农民收入的需要。

XX县户均人口4人，户均劳动力2.2人，户均拥有土地一般在20亩左右，按现有的农业机械化程度和劳动生产效率计算，每户只需要0.4个劳动力，而有1.8个劳动力闲置。

因此，本项目的实施是XX县政府转移农村剩余劳动力，增加农民收入的有效措施。

7.是增加乳制品的供应量和质量，促进人们改善不合理的膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会的需要。

8.符合省情特点，是实现富民强省目标的需要。

五、可研报告编制依据

《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》

《我国牛奶优势区域发展规划》

《XX省国民经济和社会发展第十一个五年计划》

《XX省畜牧业“十一五”规划及2015年远景目标规划》

《XX省奶业振兴工程方案》

《XX省人民政府关于推进奶业持续健康发展的意见》

《XX县畜牧业“十一五”发展规划》

《XX县国民经济和社会发展十一五规划》

《国家发改委利用世界银行贷款2003～2005年财年备选项目规划》

《中华人民共和国环境保护法》

《XX省统计年鉴》

世界银行《中华人民共和国XX省奶牛项目评估报告》

六、主要技术经济指标

奶牛存栏500头，其中成母牛300头，后备母牛200头；

年产鲜奶2073吨；

总投资1063.01万元；

财务内部收益率25.86%；

静态投资回收期4.97年；

世行贷款78万美元；

贷款偿还期8年（含宽限期3年）。

第二章行业规划及市场发展

一、国家对我省作为奶牛优势区的规划

我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区、农区和城市郊区。

牧区的内蒙古、新疆奶牛头数占全国总数的35.8%。

农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量的一半，其中饲养数量较大的有XX、河北、山东、山西、陕西等省。

大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。

从奶类产量看，年产量在100万吨以上的有XX、河北、内蒙古，占全国总量的37.5%，其中XX是我国奶类生产第一大省，产量占全国的17.1%。

为此国家制定了相关的发展目标的措施：

以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化、产品优质化、产业现代化，带动全国奶业快速、协调、健康发展。

相对集中原则。

综合考虑优势产区的基础情况、资源状况等因素，围绕龙头企业、消费市场建设集中连片的奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进的格局。

龙头带动原则。

瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。

效益并重原则。

兼顾经济、社会、生态三个效益。

通过奶业发展，加快农牧民致富步伐，并统筹考虑资源开发与保护、奶牛增长与环境治理等因素。

XX是国家重要的商品粮基地，正处于世界奶牛带，荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位，人均占有奶量为全国平均水平的6倍，是全国奶业第一大省。

在乳品加工方面，XX省培育了完达山、龙丹等国内知名品牌，还引进了XX、雀巢、光明、伊利等一些国际、国内驰名品牌。

XX省重点建设中部的哈尔滨、绥化、牡丹江等3个地（市）7个市（县），西部的绥化、大庆、齐齐哈尔、黑河、伊春等5个地（市）15个市县区，以及东部的鸡西、双鸭山市等2个地（市）3个县（市）。

内蒙古重点建设呼市、包头市、呼盟三大奶源基地，包括呼市4个县（旗）、包头市1个旗、呼伦贝尔盟8个旗县场，13个旗县场。

通过引进、扩繁和选育，全面提高高产核心奶牛群和种公牛质量及生产水平；加强区域内配种站点的建设，通过人工授精和胚胎移植技术，提高良种覆盖率。

重点完善北京、上海和XX3个