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商业计划书附件讲课教案
附件一:
《驾驶员个人创业计划》
一、创业计划简介
1、基本模式
依托盛通物流公司运营平台,由盛通公司统一从厂家购车,承包给驾驶员并挂靠公司驾驶运营(预缴5万元创业基金,便可获得车辆的经营权),由盛通公司统一负责解决业务、回款、维修保障、油料管理等各项问题,每月驾驶员上缴公司定额月租金,盈余部分全部归驾驶员所有,亏损亦由其承担,交满5年租金后该车辆归驾驶员,创业基金归盛通公司。
2、模式优点
该模式参照出租车公司的经营管理模式,改变了传统的搅拌车组织及管理模式,包产到户,最大程度的调动了驾驶员的积极性,大幅度降低公司对驾驶员的管理难度,实现多赢,具体有以下优点:
1)承包到户,从体制上变革,可以有效解决搅拌车管理中驾驶员偷油、偷懒、维修保养不力等多个管理难题,大大降低车辆管理难度;
2)公司搭建运营平台,充分调动资源,统一购车,可以实现规模的快速扩张,有利于降低成本,规模运营,满足客户需求;
3)由公司购车并负责提供运营保障,大大降低了驾驶员的创业成本、投入和风险,帮助驾驶员成功,具有显著的经济效益和社会效益;
4)管理公司能把主要的精力从生产管理转为运营管理,有利于市场拓展,发挥各自优势;
5)所有搅拌车在交完租金之前车辆属于公司所有,公司对搅拌车具有控制权,有利于实现车辆的统一调度管理;
二、参与人员范围及条件
1、25-35岁的驾驶员勤奋,身体健康,能吃苦耐劳;
2、有一定经济能力,并有承包经营车辆意愿;
3、对搅拌车驾驶比较熟悉,至少6个月以上搅拌车驾驶经验;
4、熟悉搅拌车操作及简单维修保养,能较好的操作和保养车辆;
5、证照齐全,B2以上驾驶证,有从业资格证无重大不良驾驶违法记录;
6、品行端正,道德良好,在成都市混凝土协会及相关行业无不良行为记录;
三、车型及承包租金说明
1、“华建牌”东风底盘雷诺发动机12方搅拌车,包牌价50万;
2、每月上缴车辆租金
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
16800元/月
14800元/月
12800元/月
10800元/月
备注:
每年按照11个月标准上交租金,春节月份不上交租金;
四、驾驶员权责说明
1、驾驶员签订承包合同后,应预先缴纳5万元/台创业基金(保证金),当经营出现亏损时从该基金中冲抵,承包者原则上应该保证事故风险保证金在公司帐上随时有5万元,不足时应该立即补足。
2、新车需连续承包5年,5年后创业者如要车,5万元保证金不退(如果保证金不足5万元则要补足5万元)车辆归创业者所有;旧车则按照5年减去已经使用年限的剩余年限为承包车辆的承包年限,承包完剩余年限的创业者如要车,5万元保证金不退(如果保证金不足5万元则要补足5万元)车辆归创业者所有。
3、驾驶员获得车辆后挂靠公司运营,挂靠运营的政策及条件参看公司统一标
准(驾驶员负责车辆驾驶及承担车辆运营成本支出(油料、维修、事故、工资、保险、人为操作型罚款),公司负责业务、回款、发票、管理、交警超载等政策性罚款,并负责垫付油料、指定地点维修及工资费用);
4、创业者承包后车辆调度和安排必须无条件服从公司生产安排,要在外从事经营活动的需经公司同意方可。
5、创业者挂靠公司必须服从公司统一调度并遵守公司管理制度;
6、车辆挂靠公司运营,公司单车每季度保底方量3600方(春节月份除外),每年保底方量15000方;不足方量按照10元/车标准进行补偿核算;
7、如因公司经营原因,车辆运营方量连续三月每月低于1200方,创业驾驶员可以提出终止承包协议;(但因驾驶员自身原因造成出勤率低于所在项目平均运载车次者状况除外)如非公司经营原因,创业驾驶员不得擅自终止合同;
五、盛通公司权责说明
1、公司负责购买车辆并办理好相关上牌手续,确保运营;
2、公司负责业务承接、回款、生产调度、交警关系协调处理、发票出具并承担相应费用;
3、公司负责垫付解决车辆运营油料费用、工资、维修费用,该费用由创业驾驶员承担,从应付货款中扣除;
4、挂靠车辆必须遵守公司管理制度,公司有按照公司制度对挂靠车辆进行绩效考核和适度奖惩的权利;
六、先导期优惠政策
1、先导期为2010年11月26日—2011年1月25日两个月;
2、先导期承包车辆为公司5台自有12方车,2年期星马车两台,新车3台(华建1台,利达2台)
3、参与第一批创业计划的驾驶员享受公司价值26800元的“创业大礼包”优惠政策:
先导期采用虚拟承包模式,先导期结束后,驾驶员可以自由选择是否正式签订承包协议;
先导期间如出现亏损,全部由公司承担,驾驶员工资按照统一标准由驾驶员享有;先导期虚拟承包如果出现盈利,驾驶员愿意与公司正式签订承包协议,则该盈利可以冲抵保证金,即驾驶员只需补足创业基金补足部分即可;如果不签订承包协议,则驾驶员只享受相应的工资;
先导期间租金每月优惠2000元,即星马车12800元/月,华建及利达新车14800元/月;参与先导期的驾驶员正式签订承包协议后该车第一年车辆保险由公司承担;
七、创业驾驶员经济性分析
1、一般搅拌车驾驶员每月的正当劳动收入3500元左右,年收入4万元左右;
2、参加创业计划的驾驶员要预交5万元创业保证金即获得车辆经营权,业务、管理、交警关系及流动资金等都由公司解决,工作内容与一般驾驶员一样,只是因为是为自己打工,故需承担多一份责任和风险,多用心,其它并无两样;
3、挂靠车辆上缴租金后第一年收益48000元,第二年20000元,第三年如发生发动机大修则基本持平,如不发生大修则利润在35000元,第四年第五年在28000元,五年运营收益15.9万(未除发动机大修)加上5年后放弃保证金获得车辆可增加收益3-5万元,则平均水平下五年运营收益15.4万-20.9万元,静态投资平均年回报70%左右;
4、一般驾驶员如果自己购车启动资金需25万元,同等水平下5年可获得收益
45万左右,静态投资平均年回报率36%左右,远低于驾驶员个人创业计划,而且启动资金门槛高,一般驾驶员难以达到;
5、参加驾驶员个人创业计划的驾驶员每年领到工资在5.5万左右,平均投资收益3.5万元左右,驾驶员收益在9万元左右,月收入8000元左右,收入较高水平。
比普通驾驶员年收入高4-5万元,而且自己是创业者,社会角色不一样,心里满足感不一样。
附件二:
《车辆运营成本分析及驾驶员个人创业计划效益分析》
车辆运载方量测算
时间
1月
2月
3月
4月
5月
6月
业务量(车):
280
50
180
220
240
180
按11方/车计算运输方量
3080
550
1980
2420
2640
1980
时间
7月
8月
9月
10月
11月
12月
业务量(车):
180
200
220
240
260
270
按11方/车计算运输方量
1980
2200
2420
2640
2860
2970
时间
合计
11月平均每月
12月平均每月
业务量(车):
2520
229
210
按11方/车计算运输方量
27720
2520
2310
综合运距测算
分段
0—5
5—15
15—25
25以上
占总运量的百分比
12%
30%
48%
10%
期间段里平均公里
3.5
12
21
28
综合运距
16.9
油耗成本
百公里综合油耗(升)
50
综合运距(公里)
16.9
满载方量:
11
单方油耗(升/方)
1.54
油料单价
10.14
四、工资成本测算
工资
0—5
5—15
15—25
25以上
塔吊斗转
1.5个司机基本工资(包含伙食补贴)
2100
车辆数提成(元/趟/车)
15
15
25
25
5
提成金额(元/趟)
1.8
4.5
12
2.5
0.75
综合平均提成金额(元/趟)
21.55
基本工资分摊(元/方)
0.91
每趟分摊(元/趟)
1.96
单方工资(元/方)
2.87
五、维修成本
第1-2年
第3年
第4-5年
轮胎6套
34000
17000
51000
保养(每年8000元二保2次三保2次)
16000
8000
16000
应急维修
12000
12000
36000
大修
0
30000
0
日常维修
6000
10000
30000
总方量(方)
55440
27720
50000
单方成本(元)
1.23
2.78
2.66
六、保险
第一年
第2-5年
单价
0
80000
方量
27720
105336
单方成本
0
0.76
七、各年单方成本测算
第1年单方成本
14.23
第2年单方成本
14.99
第3年单方成本
16.55
第4-5年单方成本
16.43
八、司机创业运营效益核算
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
平均单月方量
2520
2520
2400
2260
2260
平均单价
23
单方成本
14.23
14.99
16.55
16.43
16.43
月收入
22088.47
20173.27
15489.70
14852.31
14852.31
上缴租金
16800
16800
14800
12800
10800
月盈利
5288.47
3373.27
689.70
2052.31
4052.31
年盈利
58173.2
37106
7586.67
22575.40
44575.40
五年合计盈利:
170016.67
九、公司租赁收入
公司应收
公司应付融资租赁
公司实际收入
承包租金:
月租
年租
月租
年租
月收入
年收入
第一年的车
16800
184800
10800
118800
6000
66000
第二年的车
16800
184800
10800
118800
6000
66000
第三年的车
14800
162800
10800
118800
4000
44000
第四年的车
12800
140800
10800
118800
2000
22000
第五年的车
10800
118800
10800
118800
前五年小计
792000
475200
316800
十、公司每台车收入成本
每方收益及成本利润
金额
公司收入
26.5
租用费用
23
毛利
3.5:
经营费用
1
管理费用
0.43
营业税及附加
0.93:
利润总额
1.141
所得税
0.29I
净利润
0.86
平均每台车/每月|
2520
附件三:
《混凝土运输外包方式简析》
一、外包模式说明
模式说明:
所谓混凝土运输外包方式就是指混凝土生产企业搅拌站自身不购置、不拥
有、不管理和运营搅拌车,而是将混凝土生产、运输、泵送三个环节中的运输
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