来料品质管理规范.docx
- 文档编号:3366142
- 上传时间:2022-11-22
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:74.07KB
来料品质管理规范.docx
《来料品质管理规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《来料品质管理规范.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
来料品质管理规范
文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)
来料品质管理规范
修订记录
编制人
日期
修订内容
版本号
批准
职位
姓名
签名
日期
发放范围
起草人填写
□总经办
□研发部
□工程部
□采购部
□计划部
□人力资源/行政部
□财务部
□品质管理部
□市场部
□仓库部
□生产部
□企管部
□
□
□
编制人:
深圳xxxx科技有限公司
生效日期:
年月日
1.
目的
为确保原材料进料品质符合规格要求,使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品,令客户满意。
2.范围
适用于本公司所有原材料的检验。
3.定义与缩写
IQC:
来料品质控制。
可接受的质量水平(AQL):
本公司根据MIL-STD-105E抽样计划表等级II进行抽样,规定IQC检验允收水准为(依材质不同使用不同的AQL值,具体详见来料检验报告中的规定)。
缺陷:
单位产品的任一质量特征不符合规定要求即构成缺陷。
致命缺陷(CR):
指有可能对人体造成伤害的、原材料成份不符合ROHS指令要求等。
另外也指在进行可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。
严重缺陷(MA):
指有可能造成产品的功能及装配不良的缺陷,如结构、尺寸、元器件电子特性不符合要求等。
轻微缺陷(MI):
指对产品功能没有影响,但可能会影响产品外观的缺陷。
不合格品:
不符合规定质量特征要求的单位产品。
MRB(MaterialReviewBoard)物料/产品评估委员会:
由品质部/计划部/采购部/制造工程部/生产部组成,确定来料异常物料的处理方式。
Scrap报废:
来料品质有致命缺陷,
UAI(UseAsIt)特采:
对产品整机功能、装配影响不大的异常问题来料,作降级使用的一种处理方式。
RTV(ReturnToVendor)退供应商:
来料有严重品质问题,不能使用,须退厂商处理的一种处理方式。
Rework返工:
来料有瑕疵,但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。
Sorting挑选:
因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。
4.权责Responsible:
IQC:
对原材料来料,检验完毕后对原材料判定进行标识及填写《XXX来料检验报告》;对生产余、退料/库存超期物料等进行检验,检验OK后在退料单/报检单上签名备注检验结果。
ERP系统数据的录入和维护。
MRB物料的处理跟进。
品质部:
对原材料问题的供应商进行知会并要求改善,跟进处理整个案件直至结案;负责对供应商评审、考核以及对供应商制程能力的监控,并跟进供应商改善对策的执行状况,对供应商进行品质辅导。
仓库:
负责物料的报检;对IQC检验合格后的物料进行储存管理;对不合格品进行隔离及办理退货手续。
负责库存超期物料的报检。
采购部:
负责不合格物料的退换货的跟进和处理。
计划部:
负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。
制造工程部:
负责IQC测试治具的制作提供,MRB时确定异常物料制程中如何克服使用。
负责元器件、结构件等物料的承认和签样;针对异常电子料/承认中的物料,MRB时确认异常物料是否可以使用。
生产部:
负责确认来料异常时制程是否可以克服使用。
5.工作流程及内容说明
来料点收:
5.1.1供应商供货时,仓管人员对照送货单,核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。
5.1.2仓管人员将物料移至待检验区,同时《交货暂收单》和厂商的送货单送交IQC。
对于紧急物料,计划应提前给出紧急物料信息,通知仓库、IQC第一时间送单、检验。
来料检验:
5.2.1IQC收到《交货暂收单》和厂商送货单后,检验员须依照MIL-STD-105E抽样方案到待检验区随机抽取样品,根据承认书、样板及对应的SIP,采用相应的检验工具进行检验并记录检验数据。
5.2.2IQC在检验当中发现任何异常(包括来料、物料承认书/样板、检验工具、检验方法等异常),须及时向IQC组长反映。
对来料异常,经IQC组长确认后,由IQC组长通知采购/计划等相应单位,以利及时解决;对无承认书/样板,由IQC组长通知SQE工程师提供;对承认书/样板有错误的,要IQC组长通知承认SQE处理;对检验工具/方法异常,IQC组长找SQE等协助处理。
5.2.3IQC在检验OK后,根据SIP抽取一定样品做ORT测试。
另要按照《HSF管理控制程序》抽取样品到实验室做RoHS检测。
5.2.4所有检验OK后,IQC须完成《XXX来料检验报告》,对于关键计量性数据,IQC须记录5组数据,以便后绪追踪。
来料检验状态标识与隔离:
5.3.1检验结果判定合格后,IQC在合格物料外包装上盖PASS章,将检验结果填写在《XXX来料检验报告》,由组长审批,并在《交货暂收单》上签名确认。
IQC组长进行ERP系统录入,打印检验单后与《交货暂收单》/送货单一起分发到各单位。
品保:
《交货暂收单》 《厂商进料检验单》/《外包进料检验单》
仓库:
《交货暂收单》 《厂商进料检验单》/《外包进料检验单》
采购:
《交货暂收单》 《厂商进料检验单》 厂商《送货单》
计划:
《交货暂收单》 《外包进料检验单》 外包《送货单》
5.3.2IQC检验判定不合格后,IQC组长将物料异常情况通知采购/计划/SQE,由计划根据订单来确定是否需要MRB。
对于严重异常(总不良率>5%)/连续三批出现来料不良的物料,IQC组长发出《SCAR》给到SQE,SQE要求厂商提供正式的8D改善报告。
并将改善报告回复IQC组长。
5.3.3不良物料生物管需要MRB的,计划在《XXX来料检验报告》中标明需求时间,并签核至各会签单位。
管理代表裁决后,将报告归还IQC,由IQC组长跟进处理进度。
各单位在会签MRB时,主要职责为:
A.SQE:
MRB会签前将不良信息反馈给供应商品保相关责任人,与供应商确认不良问题,并与供应商品保确认此批物料的处理意见。
MRB时,SQE确定相应的处理意见。
--必填项
B.采购:
MRB会签前将不良信息反馈供应商业务,确认供应商关于此批物料的处理意见。
MRB时,采购确定相应的处理意见。
---必填项
C.制造工程:
MRB时,确认不良品的处理意见。
若可以产线挑选使用/返工处理的,应提出相应的制程处理措施。
在MRB会签确定是否可以克服使用。
---必填项
D.制造:
针对产线克服使用的物料,确认是否可以提供相应的人力等问题。
在MRB会签确定相应的处理意见。
---必填项
5.3.4对特采物料,IQC直接贴"特采"贴纸,并注明特采项目。
对挑选物料:
若供应商挑选,采购协调厂商提供人力,IQC组长安排跟进挑选;若产线安排人力,计划与产线协调提供人力给IQC,IQC组长安排跟进挑选,挑选工时IQC组长报给采购/计划,由采购/计划开出报损单给厂商;若上线挑选的,产线自行安排人力,人力报损直接报给采购/计划,由采购/计划开出报损单给厂商。
挑选物料,IQC贴"挑选"贴纸,并注明挑选项目。
5.3.5IQC检验完成后,仓库将IQC判定的来料进行处理,合格物料作入库;不合格物料作隔离,采购/计划与厂商确认OK后,与供应商/外发商办理退货手续。
复检物料:
5.4.1生产部等部门退正常料回仓时,IQC按正常来料检验进行抽检。
生产部/仓库需分供应商
分料号按原包装方式包装物料,并在最小包装上写清楚正确料号、供应商名称、ROHS标识,否则IQC不予以检验。
检验合格贴"复检PASS"标签。
若不合格则贴"IQCFAIL"标签,对部门退料退回退料部门;
5.4.2生产部退来料不良时,IQC进行检验,确认有贴不良标贴,物料与料号一致,无非来料异常等物料。
确认OK后,在退料单上签名确认。
若检验有其它原因导致不良的物料,IQC将物料退回生产部。
生产部整理后重新开单退料。
5.4.3仓库提出库存物料复检,IQC按正常来料检验进行抽检。
检验合格贴"复检PASS"标签。
若不合格则贴"IQCFAIL"标签,若厂商有交易,且物料未超期,则退厂商,若因物料超期或厂商停止交易,按报废处理。
制程异常反馈:
5.5.1生产部在制造中发现物料来料不良超过正常比例,IQC组长收到通知后须第一时间赶到现场,与相关人员确认判定责任归属;若判定为来料问题,则须与相关人员商讨,作出相应临时解决对策(停线、挑选、换货等)。
5.5.2IQC组长判定为来料问题后,须将问题及时反馈给SQE/采购,采购将讯息通知对应厂商,并要求厂商确认处理方式。
如厂商对不良有疑问,SQE要与厂商确认问题归属。
针对不良SQE要求厂商回复正式分析改善报告并确认改善效果。
紧急放行:
若来料为生产紧急所需,无法等待检验结果时,由PMC以《联络单》形式提出申请,制造中心经理批准后,由计划部通知品保部,品质主管协调实施紧急放行。
IQC在紧急放行物料的外包装上贴"特采"标签,标明"紧急放行",同时留取样品进行检验,生产部则可从仓库领取紧急放行的物料直接使用。
若最后检验不合格,IQC应立即通知生产部/仓库相关部门,将此批所有紧急放行的物料和已用此物料生产的半成品进行隔离,等待下一步处理。
6.参考文件
《不合格品控制程序》
7.使用表单
《XXX来料检验报告》
《交货暂收单》
《供应商纠正措施报告》
8.附件
IQC检验流程
IQC检验流程:
单位 流程 表单
仓库 《物料暂收单》
IQC
《XXX来料检验报告》
物控
计划/QE/采购/工程/生产
IQC
IQC组长
《厂商进料检验单》
《外包进料检验单》
《送货单》
IQC组长 《交货暂收单》
《厂商进料检验单》
《外包进料检验单》
仓库
备注:
对采购判退物料,由采购退厂商。
对外包判退物料,由计划退厂商。
(以下空白)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 来料 品质 管理 规范