合同管理规定621.docx
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合同管理规定621.docx
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合同管理规定621
XXXX合同管理规定
XXXX的合同管理将严格按照公司《合同管理办法》和《客户信用风险评估管理办法》执行,同时对合同的签订、审核等流程做出如下规定:
一、销售合同:
业务员
起草合同
经营科长
初审
主管经营副总
审批
综合办公室
复审
——→
——→
——→
——→
主管综合办公室副总
审批
总经理
审批
盖章生效
——→
——→
1、经营科根据订单落实情况,由业务员按照公司的合同模板起草公司《×××产品》销售合同;
2、由业务员起草完毕后的《×××产品》销售合同报经营科内部审核;
3、经营科审核后的《×××产品》销售合同报主管经营的副总经理审批;
4、经主管经营的副总经理审核后,填报合同审批表,报送综合办公室;
5、综合办公室根据公司《合同管理办法》和《客户信用风险管理办法》进行二次审核,审核无误后报主管综合办副总经理审批;
6、经主管综合办的副总经理审核后,报总经理审批;
7、经总经理审批后,经营科对外签订正式销售合同。
二、采购合同:
1、主材采购:
业务员
起草合同
经营科长
初审
主管经营副总
审批
综合办公室
复审
——→
——→
——→
——→
主管综合办公室副总
审批
总经理
审批
盖章生效
——→
——→
①根据原材料采购计划,由经营科业务员负责联系货源并根据公司的合同模板起草公司《×××》购销合同;
②经营科业务员起草完毕后《×××》购销合同报经营科内部审核;
③经经营科内部审核后的《×××》购销合同报主管经营的副总经理审批;
④经主管经营的副总经理审核后,填报合同审批表,报送综合办公室;
⑤综合办公室根据公司《合同管理办法》和《客户信用风险管理办法》进行二次审核,审核完成后报经主管综合办的副总审批;
⑥经主管综合办公室副总经理审核后报送总经理审批;
⑦经总经理审批后,经营科对外签订正式购销合同。
2、辅材采购:
业务员
起草合同
生产安全技术科科长
初审
主管生产副总
审批
综合办公室
复审
——→
——→
——→
——→
主管综合办公室副总
审批
总经理
审批
盖章生效
——→
——→
①根据辅助生产材料采购计划,由生产安全技术科业务员负责联系货源并根据公司的合同模板起草《×××》购销合同;
②业务员起草完成后《×××》购销合同在生产安全技术科内部审核;
③经生产安全技术科内部审核后的《×××》购销合同报主管生产的副总经理审批;
④经主管生产的副总经理审核后,填报合同审批表,报送综合办公室;
⑤综合办公室根据公司《合同管理办法》和《客户信用风险管理办法》进行二次审核,审核完成后报经主管综合办的副总经理审批;
⑥经主管综合办副总经理审核后报送总经理审批;
⑦经总经理审批后,生产安全技术科对外签订正式购销合同。
对千元以下的临时性材料可凭采购计划,由生产安全技术科直接采购。
三、机器、设备外协维修合同:
业务员
起草合同
生产安全技术科科长
初审
主管生产副总
审批
综合办公室
复审
——→
——→
——→
——→
主管综合办公室副总
审批
总经理
审批
盖章生效
——→
——→
①根据外协维修计划,由生产安全技术科业务员负责联系维修厂家,并根据公司的合同模板起草《×××设备》维修合同;
②业务员起草完成后《×××设备》维修合同在生产安全技术科内部审核;
③经生产安全技术科内部审核后的《×××设备》维修合同报主管生产的副总经理审批;
④经主管生产的副总经理审核后,填报合同审批表,报送综合办公室;
⑤综合办公室根据公司《合同管理办法》和《客户信用风险管理办法》进行二次审核,审核完成后报经主管综合办的副总经理审批;
⑥经主管综合办副总经理审核后报送总经理审批;
⑦经总经理审批后,生产安全技术科对外签订正式购销合同。
四、房产维修:
XXXX内部的房产维修,原则上委托公司投资管理部进行,生产安全技术科和综合办公室负责对维修项目及维修费用共同会审,维修合同由公司风险管理部负责审核签定。
本规定经XXXX经理办公会议研究通过后执行。
二O一三年六月十五日
铝加工厂计划业务流程
一、生产计划
1、根据经营科每月的订单量,由生产安全技术科于当月20日前下达次月生产计划;
2、生产安全技术科根据交货期限和生产能力,合理编制生产流程,下达生产计划组织实施;
3、生产计划需报综合办公室和经营科;
4、生产车间根据生产计划组织生产;
5、综合办公室依据生产计划和生产组织流程确定各工序的在线产品资金占用;
6、经营科依据生产计划和生产组织流程确定产成品发货的时间和数量,并组织产品的销售和发货。
二、原材料采购计划:
各单位编制需求计划
填报
生产安全技术科
汇总、审核
综合办公室
平衡
综合办公室
编制采购计划
——→
——→
——→
——→
主管副总
审核
总经理
审批
经营科执行
——→
——→
1、生产车间根据生产计划和实际需要于当月22日前编制次月原材料需求计划报生产安全技术科进行汇总、审核;
2、经生产安全技术科审核的原材料需求计划于当月23日前报综合办公室进行平衡;
3、经综合办公室平衡后,于当月24日前编制出原材料采购计划;
4、原材料采购计划经综合办公室编制,主管副总经理审核、总经理签批后于当月25日前下达;
5、原材料采购计划由经营科负责执行。
三、辅材及备品备件采购计划:
各单位编制需求计划
填报
生产安全技术科
汇总、审核
综合办公室
平衡
综合办公室
编制采购计划
——→
——→
——→
——→
主管副总
审核
总经理
审批
生产安全技术科执行
——→
——→
1、生产车间根据生产计划和实际需要于当月22日前编制次月辅助生产材料需求计划报生产科进行汇总、审核;
2、经生产科审核的辅助生产材料需求计划于当月23日报综合办公室进行平衡;
3、经综合办公室平衡后,于当月24日编制辅助生产材料采购计划;
4、辅助生产采购计划经综合办公室编制,主管副总经理审核、总经理签批后于当月25日前下达;
5、辅助生产材料采购计划由生产安全技术科执行。
三、外协维修
1、根据生产和设备运行情况需要,各单位于当月20日前向生产安全技术科申报次月的维修计划;
2、生产安全技术科根据生产安排和设备的实情情况,编制次月的外协维修计划;
3、外协维修计划经主管副总审核签字,报总经理批准;
4、外协维修计划由生产安全技术科执行。
本计划业务流程,经铝加工厂经理办公会议研究通过后执行。
二O一三年六月十五日
铝加工厂费用管理规定
铝加工厂的费用管理严格按照山西昇运有色金属有限公司《费用管理办法》执行,同时作出如下补充规定:
一、一切业务活动需本着减少费用支出,节约工厂成本的原则进行;
二、所有人员出差需经铝加工厂总经理批准,凭总经理签批的派差单到公司财务部报销;铝加工厂总经理出差需经主管副总经理或公司总经理批准,费用报销需经公司总经理签批;
三、重申:
招待费实行事前申报制度,不论何单位、何业务,所有发生的招待费均需进行事前申报;
四、费用标准:
在解州招待客人就餐标准不超过50元/人,在运城招待客人就餐标准不超过100元/人;
五、在公司内部或解州发生的业务招待,需填报招待费申请单,经总经理签批确认;
六、若在运城或外地出差需发生招待费用,则需电话请示总经理,根据“表格化推进、签字化落实”的要求,做好记录,返回后填报招待费申请单,报总经理补签;
七、若未进行事前申报或未获得总经理的确认,所发生的费用由个人承担;
八、所有费用报销均需到综合办公室进行登记,经汇总后由综合办公室安排专人到公司财务部报销。
八、费用报销时间:
每月报销二次,十三日前报销第一次;二十二日报销第二次;
九、本规定经铝加工厂经理办公会议研究通过后执行。
二O一三年六月十五日
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