工程项目部贯标资料编制工作指导书.docx
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工程项目部贯标资料编制工作指导书
浙江华厦建设集团有限公司
工程项目部贯标资料编制工作指导书
贯标工作是现代企业管理中的一个重要的表现方式,是最大限度地发挥“三合一”管理体系的整体效应,提高企业经营能力,提升企业管理水平的有效措施,同时,也是企业核心竞争力的一个重要组成部分。
为使各工程项目部在工作中,能够按公司既定的方针、目标,顺利地完成其承建的基本建设工程项目,并按有关规定要求,编制出规范完整、真实齐全、实用的贯标资料,既能达到“三合一”整合管理体系内审、外审的要求,又能很好地服务于工程施工管理,对工程项目申报安全生产、文明施工、标准化工地,创国家、省、市级奖杯等方面将会起到一定的基础和促进作用。
为加强对贯标这一重要环节的管理,规范其工作行为,特制定本指导书。
一、编制依据
1、ISO9001:
2008标准《质量管理体系——要求》
ISO14001:
2004标准《环境管理体系——要求及使用指南》
OHSAS18001:
1999标准《职业健康安全管理体系——规范》
2、国家及行业管理部门的有关法律、法规、现行规范、标准;
3、世标认证中心审核管理标准;
4、公司《管理手册》、《程序文件》、《管理记录表格》
二、“三合一”整合管理体系,编制(具备)的主要内容。
1、贯标管理工作(资料)清单;
2、组织机构及其岗位职责(包括取得内审员证书的人员);
3、集团公司编制实施的《管理手册》、《程序文件》、《管理记录表格》;
4、年度、季、月工作计划和阶段性工作总结;
5、项目部与集团公司或分公司签订的《项目部管理责任书》(包括附件,如:
安全生产目标、工程质量、工作环境职业健康管理、社会治安综合治理、文明施工、消防防火、计划生育工作等);
6、安全生产、文明施工管理细则、施工作业《安全技术操作规程》;
7、公司的《职业健康与安全管理作业指导书》;
8、《应急救援预案》及事故应急救援预案汇总情况
9、现场应急演练记录及设备清单(消防、中暑、触电、高处坠落演练照片等);
10、危险源辨识、重大危险源清单;
11、环境因素评价、重大环境因素清单;
12、环境管理方案、安全管理方案及实施工作检查记录;
13、集团公司、分公司、项目部对有关人员的技术、质量、安全交底资料;
14、项目部与当地环卫部门签订的生活及建筑垃圾处理协议;
15、各类会议签到表及记录(包括职工代表大会的材料和记录等);
16、公司质量/环境/安全管理方针;项目部质量目标、职业健康安全卫生、环境管理目标;各类标识悬挂布置情况(包括:
施工现场总平面图、防水设备、垃圾筒设置情况等);
17、项目部内审工作记录、不合格报告及纠正与预防措施;
18、QC小组活动情况;
19、员工学习、培训、文体、活动情况记录影像资料;
20、贯标工作年度总结(体现出计划及完成情况评价其有效性)。
三、贯标资料编制工作的分工负责
1、项目经理办公室负责人(或项目部贯标负责人)
1)年度、季度、月度工作计划和工作总结;
2)施工所在地的相关规定、执行办法(含国家、省、市法律法规标准)的宣贯工作及资料收集、存档;
3)项目部职工代表任命书;
4)项目部每年召开两次职工代表大会记录(与环境、职业健康及安全等方面的预防措施,如:
职工文化活动、职工体检、女工保护、劳保用品发放登记、附签到表、会议纪要);
5)与当地环卫部门(出租方)签订的办公及生活垃圾处理协议;
6)项目部成立民工学校(分校)的影像资料;
7)项目部培训计划与需求(部门、岗位、数量、姓名、时间、审批等);
8)培训工作(培训内容、讲课教师、部门、岗位、姓名、时间、考核);
9)项目部各部门组织机构人员及网络图;
10)项目部各岗位人员职责上墙(悬挂在办公室);
11)项目管理人员申报{与项目规模相符的专业技术职称人员清单(各类岗位证书及高级、中级、初级技术职称并注明其有效期和注册情况)};
12)项目部组织机构人员岗位任职要求;
13)项目部职工与项目法人签定的劳动合同;
14)项目部年度历次员工招聘记录;
15)项目部职工年度业绩考核记录;
16)项目部职工年度健康、文体活动记录;
17)项目部女工保护措施及落实情况记录;
18)项目部年度向员工发放劳保、消暑等用品记录;
19)项目部职工病假、事假、年休假、探亲假、婚假、产假、丧假等记录;
20)项目部职工(特种作业人员)年度体检计划及体检记录(对传染病、职业病等的预防措施);
21)项目部在办公、生活区各放置几组垃圾筒(分可回收与不可回收)。
2、资料员
1)收文台帐(收文登记并能查到原文);
2)发文台帐(发文登记并能查到原文);
3)年度“三合一”整合管理体系内部审核记录清单(计划、检查、审核、不合格项整改及改进);
4)项目部图书资料图纸借阅、发放记录;
5)项目部计量器具周检计划、检定记录及检定证书;
6)集团公司、分公司对项目部资料台帐的检查记录;
7)项目的有关批复手续。
8)项目部各类会议记录(签到表、会议纪要及有效性评价);
9)项目部职工人事档案及花名册;
10)文件清单{项目部在用有效文件(包括项目部业务范围内的地方相关法律法规等)、图书、资料、图纸、音像等};
11)工程原材料、试件、试块、试化验、检测送检及统计计算等工作资料。
12)专业分包单位的全部资料收集整理工作(资质、业绩、持证上岗人员及工程资料等)。
3、技术负责人
1)项目合格供方名录(包括分包方);
2)项目A、B类材料及工程类合格供方评价资料;
3)项目施工组织设计编制和审核、审批程序的履行;
4)项目技术、安全专项方案编制和审核、审批程序的履行;
5)项目开工报告审批记录;
6)参加本项目施工图预审及图纸会审记录;
7)对项目的检查记录(特殊过程控制、质量安全技术过程标识、采购等方面的检查记录);
8)施工技术联系单(总包、分包、甲方、设计、监理等各方)及合理化建议;
9)施工图纸发放记录(向各施工班组、分包单位等);
10)各个施工阶段向各施工班组进行技术交底记录。
4、质量员
1)对本工程每日、每周、月度质量检查记录;
2)配合集团公司对在建及已完工程顾客满意度进行调查;
3)参加本工程各工序、阶段验收(基础、中间结构、主体、预验、竣工等)并记录;
4)整改项目复验申请记录(由集团公司、分公司、甲方、设计、监理等各方面对项目各工序、阶段检查开出整改通知单);
5)返工返修各过程记录。
5、安全员
1)集团公司或区域公司(分公司)与项目部签订的“项目管理责任书”;
2)项目部安全专项方案清单;
3)项目部所使用机械设备台帐清单;
4)项目部使用大型机械设备检查与维修、质量、功能验收、检修计划;
5)项目部现场从事特种作业人员上岗证名单及证书;
6)本项目部环境因素辨识及重大环境因素清单;
7)本项目部危险源辨识及重大危险清单;
8)项目部安全自检、自查、自纠记录;
9)集团公司、分公司对项目部安全检查记录;
10)项目部管理方案及检查记录;
11)本项目部应急救援预案及演练;
12)项目部对控制水污染、大气污染、噪声污染、固体废物污染等污染源采取有效措施记录;
13)项目部对所用油品、化学品和危险品清单及仓库建立;
14)安全交底工作及记录。
7、材料员
1)项目部对所有物资采购计划、验证、采购入库台帐、合格供方名录评审记录;
2)项目部所用材料入库、出库库存单;
3)项目部所用材料仓库定期检查记录。
6、造价员
1)项目造价预算和工程材料分析及成本控制情况等记录;
2)统计工作,项目部月度、季度、年度施工产值清单;
3)基础资料的存档保密工作。
四、贯标资料编制工作指导及公司《管理手册》查对的提示(括号内数字为各章节)
1、公司质量/环境/安全管理方针(5.3、4.2)
1)向全体员工宣读和讲解,并作好记录。
2)在显著位置悬挂(如会议室、接待室等)。
2、项目部质量目标、职业健康安全/环境管理目标(5.4.1)
1)在显著地方悬挂。
2)施工组织设计应有针对实现质量目标和环境目标的技术措施。
3)项目部工期目标按工程进度计划实施。
3、项目部组织机构及其职责、人员岗位职责(5.5.3)
1)项目部组织机构网络图。
2)项目部管理人员(包括员工代表和保健员、专职消防员)(姓名、性别、年龄、职称、岗位证及证书号等)。
3)操作人员花名册(姓名、性别、年龄、政治面貌、学历、工种、工作年限、上岗证号)。
4)办公室悬挂管理人员职责牌。
5)项目部员工代表职责:
参与职业安全卫生管理的重要决策,参与作业场所涉及安全卫生任何变化的商讨,在安全卫生事务上代表员工讲话,员工代表的委任应张榜公布,告知全体员工。
4、文件控制(4.2.3)
(1)文件
1)体系文件:
管理手册、程序文件、施工组织设计、专项施工方案、重大风险/环境因素的管理目标和管理方案,以及有关管理规定和应急规定。
2)与建设单位有关文件:
招标/投标书、中标通知书、合同/协议、施工许可证、开工报告和竣工报告、地质勘察报告、设计文件(包括图纸)、图纸会审纪要、设计变更联系单等。
3)有关法律、法规:
建设类,安全、劳保类,经营业务类的,国家、行业及地方法律、法规、条例和规定。
4)现行国家行业标准、规范、规程:
施工技术、质量类,安全生产、文明施工类、环境保护类,检测方法标准、施工工艺、评优标准等以及材料有关标准。
5)与质量/职业安全卫生/环境管理体系有关的行政文件:
如上级检查、内外审的通知、通报,评优评标,百日安全活动,高考期噪声控制规定等。
(2)文件管理
1)文件按分类列出清单,采用表格《文件一览表》填写。
2)文件发放控制(指项目部发放给管理人员或班组的原文件或原文件的复印件),采用《文件发放记录》,清单编号按发放文件不同年份和类别编写,申请发放部门为原文件归口管理部门。
表格栏内部门指被发放到的部门,即与文件内容相关部门,文件编号指原文件编号,发放编号为所发放文件的顺序号,持有者指被发放到部门的负责人,拟定人指原文件归口管理人员,审批人指原文件归口管理部门负责人。
3)设计图纸更改
凡涉及到设计图纸更改的事项(设计变更联系单、图纸会审纪要等),其变更内容、变更单号或纪要条款,更改人和更改日期都应在图纸的相应部位标注清楚。
4)所有在使用有效且须受控的文件应盖“受控”章,被替换并作废文件应盖上“作废”章。
5、产品/职业安全卫生/环境保护实现的策划(7.1、4.3)
1)工程产品的实现策划,建筑业一般以施工组织设计来表述,不作质量计划。
三体系整合后,在施工组织设计应包含:
实现职业安全卫生/环境保护策划的结果,如被确定的重大风险/环境因素的控制目标/指标和管理方案,及其实施监测和验证的规定。
责任人:
施工组织设计主编人。
2)项目部经理应组织全体管理人员(包括员工代表、保健员、专职消防员)和班组长召开评价会议,以公司提供的相关资料(危险源/环境因素调查汇总情况,风险/环境因素评价依据,职业安全卫生/环境的法律、法规、标准,公司确定的重大风险因素和重大环境因素等)为基础,结合工程项目的实际情况进行辨识/识别、评价和确定重大风险/环境因素,并产生会议记录和评价报告,以及风险/环境因素控制计划表。
3)重大风险/环境因素管理目标、指标和管理方案的编审
a)重大风险因素的目标、指标和管理方案,由安全员编制,技术负责人审核,项目经理批准。
b)重大环境因素的目标、指标因素与公司相同时,其管理方案可参考公司所制定的管理方案。
但其管理目标项目部必须在本工程项目施工期内实现,不能分几年逐步实现。
4)项目部应对管理方案的实现情况作定期监测的规定,职业安全卫生由安全员监测/验证,环境由工程负责人监测。
6、支持性文件编审(4.2.3)
1)公司制定的管理规定有设计
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