综合治理检查制度.docx
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综合治理检查制度
上海市XXX有限(责任)公司
综合治理检查制度
1目的
为促进综合治理工作开展,使综合治理检查制度化、标准化、规范化、特制定本制度。
2适用范围
适用于公司范围内综合治理现场检查。
3检查内容及标准
3.1检查内容
综合治理检查内容主要包括:
基础管理、现场定置管理(包括现场和库房的设备、工具、材料、产品等)、三室管理(即休息室、办公室、操作室,包括文件的记录等);作业区域清洁(包括检修现场、三室等)、损失浪费、员工行为等。
3.2检查标准
具体检查公司及要求见《综合治理检查考核标准》。
4检查形式
4.1日常检查
4.1.1重点检查定置管理、现场清洁、“三室”管理、损失浪费,按照“5S”方法,做好现场、“三室”的日常整理、整顿、清扫、保持与提高。
4.1.2岗位操作工在做好本职工作的同时,通过点、巡、检及时发现岗位综合治理存在的问题并及时予以整改。
各班组要将综合治理内容纳入交接班检查。
4.1.3各级管理人员和职能部门应做好日常的综合治理检查,并在各自的业务范围内督促治理计划的落实和问题整改。
4.1.4公司综合治理日常检查由两级环保部门负责,工程部、机制维修部、保卫部等相关部门要落实相关检查、督导责任。
4.1.5各级检查要建立检查台账、做好记录、每月统计分析,避免同类问题从复出现。
4.2定期检查
4.2.1定期检查由安环部组织实施。
4.2.2安环部定期检查每周进行一次(原则上定在周四),并通报检查结果。
必要时会同工程部、保卫部等相关部室共同进行联合检查,检查的问题予以通报。
4.2.3各生产单位每周至少组织一次综合治理检查。
4.3专项检查
4.3.1专项检查内容主要根据不同时期的工作重点的变化和要求,有目的性的组织实施,来推动和促进综合治理工作的开展。
4.3.2根据全员参与、齐抓共管的原则,专项检查由各职能部门根据所负责业务范围内综合治理的责任分工自行组织实施,特殊情况下安环部会同机制维修部、保卫部等多部门联合进行检查。
4.3.3专项检查的时间和频次根据综合治理工作的实际需要来决定。
4.4达标验收检查
4.4.1达标验收检查时根据各单位综合治理年、季、月度治理计划,对计划治理公司、区域部位的落实情况,分阶段,分步骤的验收检查。
4.4.2公司达标验收检查由安环部负责组织实施,一般每月、季度末组织一次。
5检查考核原则
5.1对同一班次,同一区域,同类问题不重复考核;
5.2综合治理日常检查以督导为主不考核,但对不及时整改或重复性问题予以考核;对定检、专项检查发现的视严重性予以考核。
5.3对综合治理计划验收公司、定置管理类问题、参观通道等重点区域存在的问题加倍考核。
5.4各单位的综合治理检查考核标准须经安环部审核批准后执行,并在安环部备案,中途变更的必须重新审核备案。
5.5不准滥罚款,对超标准罚款现象一经发现从严处理。
5.6考核标准见附表1《综合治理检查考核标准》。
6附则
本制度自2***年1月1日起实施,由安环部负责解释。
附表1:
综合治理检查考核标准
管理内容
序号
检查内容
项
扣分
现金
1基础管理:
001
环保、综合治理管理制度不健全,无环保综合治理责任制,未明确相关科(作业区)室职责,无检查制度及考核标准
次
0.1-0.2
50-200元
002
日常管理过程中未按制度执行或执行力较差;未及时更新和修订
次
0.1-0.2
50-200元
003
生产单位制定的月度工作计划未依据公司计划制定,或制定不认真、抄袭、缺项不认真/敷衍或计划未落实,没有按照时间节点落实的
次
0.05-0.1
50-200元
004
上报的计划及临时安排的工作存在抄袭嫌疑,但又不能合理解释
次
0.05-0.1
50-200元
005
环保综合治理计划无故未能实施
次
0.05-0.1
50-200元
006
环保综合治理计划实施后未达到治理标准/效果
次
0.05-0.1
50-200元
007
未按时、保质保量的完成安环部临时安排的工作,报送不及时、失实或不报
次
0.05-0.2
50-200元
008
未按规定组织专项检查或验收检查
次
0.05-0.1
50-200元
009
安环部查出的问题,相关单位未检查出的,检查出的问题未记录登记的;对检查出的问题未制定整改计划,制定的整改计划不合理;制定的计划不组织实施
次
0.05-0.2
50-200元
010
未按要求日期整改的问题,相关单位未向安环部上报、未协调处理、未跟踪整改进度的
次
0.05-0.1
50-200元
011
相关部室无检查/不参与检查/无考核整改公司
次
0.05-0.1
50-200元
012
日常检查/专项检查/验收检查无检查处理记录;自验收检查合格,经公司复查后效果差
次
0.05-0.1
50-200元
013
对查处的问题未及时整改,无整改反馈;不配合日常检查管理的
次
0.05-0.2
50-200元
014
其他不履行管理责任及要求的
次
0.05-0.2
50-200元
015
无故不参加会议;会议迟到/早退、中途未请假离会
次
0.05
50-200元
016
会议期间手机响铃或会议期间接打电话影响会议秩序
次
0.05
50-200元
017
未按照国家规定,在各类污染排放源设置标示、标志
次
0.05-0.2
50-200元
2现场清洁:
001
参观通道有积灰、杂物清理不及时
处
0.05-0.2
50-200元
002
其他通道或作业场所有积尘、积水或物品散落通道处理不及时
处
0.05-0.2
50-200元
003
地面不平整或盖板变形、移位等不符合要求
处
0.05-0.2
50-200元
004
检修过程中废件、脚料等随意堆积未及时处理
处
0.05-0.2
50-200元
005
检修现场地面油污过重,影响人员行走安全
处
0.05-0.2
50-200元
006
完工后未及时清理(恢复)场地
处
0.05-0.2
50-200元
007
仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网等
处
0.05-0.2
50-200元
008
料架杂乱存放不使用的物品;料架、箱等损坏修理不及时
处
0.05-0.2
50-200元
009
库房漏水、漏油等现象
处
0.05-0.2
50-200元
010
库房无清洁计划或清洁计划不符合实际
处
0.05-0.2
50-200元
011
手工帐及领料记录存在油污等不清洁现象
处
0.05-0.2
50-200元
012
设备、工具、仪器等积尘或沾有油污等;放有与作业无关的杂物
处
0.05-0.2
50-200元
013
现场有设备、工位器具等损坏没有及时报修处理或缺乏保养
处
0.05-0.2
50-200元
014
工具箱或操作台损坏没有及时修理
处
0.05-0.2
50-200元
015
工具箱或操作台上或下摆放杂物,表面脏污
处
0.05-0.2
50-200元
016
生产车间现场的不合格件未及时处理
处
0.05-0.2
50-200元
017
油品存放区域地面积油污未及时清理
处
0.05-0.2
50-200元
018
水/电/气等各种线管使用过程中有油污或保温材料等破损更换不及时
处
0.05-0.2
50-200元
019
消防器材表面积灰清理不及时
处
0.05-0.2
50-200元
020
工业垃圾、生活垃圾混放或清理不及时
处
0.05-0.2
50-200元
021
宣传栏张贴信息过时清理不及时或表面脏(如灰尘、污垢)等
处
0.05-0.2
50-200元
022
煤气排水器损坏或堵塞,造成黄水外溢污染地面及绿化
处
0.05-0.2
50-200元
023
粉刷未按照标准粉刷,刷漆不整齐、不规范
处
0.05-0.2
50-200元
024
粉刷油漆滴流、喷洒污染地面
处
0.05-0.2
50-200元
025
粉刷未除锈粉刷,致使粉刷质量差
处
0.05-0.2
50-200元
026
建设施工、物料倒运、装卸、堆存、设备设施检修等过程产生扬尘
处
0.05-0.2
50-200元
3定置管理:
001
区域(或三室内)内无定置图或定置图无摆放标准
处
0.05-0.2
50-200元
002
定置图绘制不规范、不统一或表面脏污
处
0.05-0.2
50-200元
003
定置图设计不符合生产和安全需要
处
0.05-0.2
50-200元
004
定置摆放标准不明确或不符合要求
处
0.05-0.2
50-200元
005
通道和作业场所存放的物品与定置图不一致
处
0.05-0.2
50-200元
006
现场物品不符合定置摆放标准、堆放杂乱或占用通道
处
0.05-0.2
50-200元
007
定置物放定置线之外
处
0.05-0.2
50-200元
008
检修现场未实施定置管理,无定置图、无临时定置点标识
处
0.05-0.2
50-200元
009
可架空临时线路未采取架空或走线凌乱
处
0.05-0.2
50-200元
010
上线下线设备或材料未实施定置管理、挤占安全通道
处
0.05-0.2
50-200元
011
备件区、库房无明确的管理目标和要求,无区域管理责任人;无考核标准和办法
次
0.05-0.2
50-200元
012
备品备件等未摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上
处
0.05-0.2
50-200元
013
物资、料架、箱等摆放占用通道或致使通道不足0.8米(符合相关规程标准的可低于0.8米)
处
0.05-0.2
50-200元
014
备品备件材料等物品表面覆盖物不规整
处
0.05-0.2
50-200元
015
库房内设立检修区域或加工区域,无通道
处
0.05-0.2
50-200元
016
主通道或取货通道存有物资的
处
0.05-0.2
50-200元
017
物品码放未按照远轻近重;内轻外重;上轻下重;同密异离的规则放置
处
0.05-0.2
50-200元
018
备件码放在存放区格位外,使用通道存放备件,有压线、超宽现象
处
0.05-0.2
50-200元
019
同种备件码放方向不一致,间隔距离不相同,码放不整齐
处
0.05-0.2
50-200元
020
形状不规则备件码放时重心不向下,码放不牢固,有侧偏、倾倒现象
处
0.05-0.2
50-200元
021
形状规则备件码放时不成排成行,码放不整齐
处
0.05-0.2
50-200元
022
物资未分类存放
处
0.05-0.2
50-200元
023
不同库别物资未分区域存放或同类物资未统一存放
处
0.05-0.2
50-200元
024
怕潮、怕水等备件未离开地面码放、露天存放件无遮盖措施
处
0.05-0.2
50-200元
025
备件材料质保过期
处
0.05-0.2
50-200元
026
存放易燃物品的库房未配备灭火器或灭火器失效
处
0.05-0.2
50-200元
027
备件材料未执行先入先出的原则
处
0.05-0.2
50-200元
028
司机未按指定地点卸货
处
0.05-0.2
50-200元
029
设备、工器具、仪器等未按定置标准分类摆放
处
0.05-0.2
50-200元
030
不能使用的工器具与完好的工器具杂乱放置
处
0.05-0.2
50-200元
031
工具箱或操作台内无定置摆放要求或说明
处
0.05-0.2
50-200元
032
工具箱内工具摆放杂乱无序
处
0.05-0.2
50-200元
033
操作台摆放与工作无关杂物
处
0.05-0.2
50-200元
034
合格件与不合格件未按定置要求分类摆放
处
0.05-0.2
50-200元
035
各类油品存放区域划分不清楚,不同种类油品混放
处
0.05-0.2
50-200元
036
用完油品容器与未用油品混合放置
处
0.05-0.2
50-200元
037
灭火器未铭牌朝外按定置要求置于灭火器架上(环境条件很好的场所除外)
处
0.05-0.2
50-200元
038
清扫工具未上架定置摆放或检修垃圾没有及时清理
处
0.05-0.2
50-200元
039
厂区内临时设施存在滥搭建、滥占地、滥堆放的设施,未及时清理
处
0.05-0.2
50-200元
040
危化品、汽油、柴油、煤油没有设置专用存放地,不是封闭保险区域
处
0.05-0.2
50-200元
041
原始、运行档案不全面没有及时更新
处
0.05-0.2
50-200元
042
点检记录没按时填写、错填、漏填、造假
次
0.05-0.2
50-200元
043
点检管理点检不到位、没按规程标准执行
次
0.05-0.2
50-200元
4现场标识:
001
定置图或其他引导性标识张贴或悬挂不利于人员观察
处
0.05-0.2
50-200元
002
现场标识不合理或产生歧义性信息
处
0.05-0.2
50-200元
003
标识牌脏污,影响辨识
处
0.05-0.2
100-200元
004
通道和作业场所缺少区域责任人标示或地面通道缺少安全通道标示
处
0.05-0.2
100-200元
005
未设不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确
处
0.05-0.2
100-200元
006
备件区、库房料架、物资等没有标识或标识不明确
处
0.05-0.2
100-200元
007
具备车辆入库的库房主通道线宽度为15cm,未按照标准执行
处
0.05-0.2
100-200元
008
定置线模糊不清或存在油污等现象
处
0.05-0.2
100-200元
009
货架颜色非蓝色,标准不统一,有变形、生锈等现象
处
0.05-0.2
100-200元
010
各种标识牌张贴或悬挂标准不统一、不牢固;标识牌不清洁
次
0.05-0.2
100-200元
011
标识卡上的信息公司填写不完整、不规范、字迹不工整
次
0.05-0.2
100-200元
012
标识卡与实物未对应放置;卡皮颜色使用不当;卡片填写信息与实物不一致
次
0.05-0.2
100-200元
013
物资入、出库时卡片相关信息更改不及时
次
0.05-0.2
100-200元
014
地面定置区域未喷注定置码或定置码不工整,定置码未按照规则进行喷码
次
0.05-0.2
100-200元
015
设备、工具、仪器无包机到人责任标识
次
0.05-0.2
100-200元
016
完好和损坏器具放置区域未分别明确标识
处
0.05-0.2
100-200元
017
零部件不良品与良品杂放,没有区分及明确标识
处
0.05-0.2
100-200元
018
各类油品存放区域划分不清楚,不同种类油品混放,用完油品容器与未用油品混合放置
处
0.05-0.2
100-200元
019
各类油品存放无标识卡或卡填写不准确,卡物不符
处
0.05-0.2
100-200元
020
水/电/气等各种线管缺少流向、介质、管径等标识或安全色不符合使用原则
处
0.05-0.2
100-200元
021
管线重要阀门缺少开关状态标示
处
0.05-0.2
100-200元
5损失浪费
001
水、电、气等各种线管有跑、冒、滴、漏等(生产需要除外)或连接松动蒸汽疏水过大、(气)汽体介质经由其他途径流失。
处
0.05-0.2
100-200元
002
非正常原因,设备空转、补水池溢流
处
0.05-0.2
100-1000元
003
备品备件锈蚀、损坏,随意丢弃备品、备件、材料
处
0.05-0.2
50-100元
004
长流水、长明灯、人走后电器设备仍运行(生产需要除外)
处
0.05-0.2
100-200元
005
因人为原因造成各种设施损坏的
处
0.05-0.2
100-200元
006
非正常原因,设备空转、补水池溢流
处
0.05-0.2
100-1000元
007
空调没有按设备要求的环境温度运行
处
0.05-0.2
100元
008
蒸汽采暖用户没有根据气温变化,及时调整蒸汽用量
次
0.05-0.2
50-100元
009
设备冷却水的供水温度和水质应没有控制在合理范围内
次
0.05-0.2
100-1000元
6三室管理:
001
室内实物摆放与定置图不符
处
0.05-0.2
50-100元
002
办公家具、设施摆放不合理、不整齐,堆放杂物
处
0.05-0.2
50-100元
003
文件柜柜面有积灰、污迹,柜上物品凌乱
处
0.05-0.2
50-100元
004
空气污浊,有异味
次
0.05-0.2
50-100元
005
办公椅、办公桌有污迹、灰尘;破损未及时修理
次
0.05-0.2
50-100元
006
桌面文件、工具、零件、资料放置凌乱,未分类
处
0.05-0.2
50-100元
007
办公台堆放与工作无关的东西
处
0.05-0.2
50-100元
008
门、窗等破损未及时修理、无责任人,无标识
处
0.05-0.2
50-100元
009
门、窗有污迹、灰尘、蛛网、杂物、污迹
处
0.05-0.2
50-100元
010
墙面或天花板局部损坏未修理
处
0.05-0.2
50-100元
011
天花板下有蜘蛛网或四壁有积灰
处
0.05-0.2
50-100元
012
厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹
处
0.05-0.2
50-100元
013
厂房内有漏雨或渗水(没及时报修)
处
0.05-0.2
50-100元
014
地面有油或积水污渍;有垃圾、纸屑等脏物、垃圾框内垃圾外溢
处
0.05-0.2
50-100元
015
电话、打印机、传真机电脑等有灰尘或电线未束起来凌乱;未保持干净,有灰尘、污迹
处
0.05-0.2
50-100元
016
电器无人时未关闭电源;饮水机未保持干净;坏了未及时维修(或申报维修)
处
0.05-0.2
50-100元
017
文件柜柜面积灰、未定责任人
次
0.05-0.2
50-100元
018
文件箱或柜内文件未分类定置存放
处
0.05-0.2
50-100元
019
文件不清洁,有灰尘、脏污;无效文件未及时更新
次
0.05-0.2
50-100元
020
各种记录本存在撕页、缺页、空页现象
次
0.05-0.2
50-100元
021
档案资料标签使用及内容记录书写不标准、规范
次
0.05-0.2
50-100元
7卫生间管理:
001
设施不齐全、有损坏、无法使用
处
0.05-0.2
50-200元
002
墙面及设施脏污、退色、乱贴、乱画
处
0.05-0.2
50-200元
003
卫生间内有积水、积泥、浮灰
处
0.05-0.2
50-100元
004
工具乱摆乱放,无标识
处
0.05-0.2
50-100元
005
卫生间内乱堆放垃圾杂物,乱扔烟头等垃圾
处
0.05-0.2
50-100元
006
垃圾桶未及时倾倒,垃圾外溢
处
0.05-0.2
50-100元
007
向卫生间内乱倾倒垃圾、杂物,致使排污设施堵塞
处
0.05-0.2
100-200元
008
化粪池未及时清理,导致粪便、污水等外溢
处
0.05-0.2
100-200元
009
长明灯、长流水等损失浪费现象。
处
0.05-0.2
100-200元
010
卫生间设备设施损坏不及时修理
次
0.05-0.2
50-100元
011
卫生间无水源或冲水装置不畅通
处
0.05-0.2
50-100元
012
清洁工具乱摆乱放、无设备工具平面布置图
处
0.05-0.2
50-100元
013
便坑内粪便、污水淤积,不及时清理
处
0.05-0.2
50-200元
014
卫生内异味大、蚊蝇多
处
0.05-0.2
50-100元
8垃圾排放管理:
001
现场堆放垃圾时间超过3天(无特殊原因说明)
处
0.05-0.2
100-200元
002
将生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾场混放的;随意倾倒垃圾的
次
0.05-0.2
50-100元
003
排放的垃圾中混入废钢铁、有色金属及公司有关部门规定的可回收利用或对外销售的各类物资的
次
0.05-0.2
100-200元
004
未及时组织协力单位疏通下水,管道内、沉井中存在滞留物造成排水不畅
处
0.05-0.2
100-200元
005
废水、垃圾随意排放,污染厂区环境卫生
次
0.05-0.2
100-200元
006
向厂区空地、排水沟、绿化带等倾倒工业垃圾的;私自焚烧垃圾的
次
0.05-0.2
50-100元
9道路保洁:
001
路面不洁净有浮灰、扬尘、路面看不到本色;路面有洒落物和积灰等杂物
处
0.05-0.2
50-100元
002
路边垃圾箱表面不干净摆放乱
处
0.05-0.2
50-100元
003
道路两侧边沟、排水沟淤积物未及时清理
处
0.05-0.2
50-100元
004
路沿石不整齐、不干净,根部有积土或积灰
处
0.05-0.2
50-100元
005
路面、路沿石有破损,破损处未及时修整
处
0.05-0.2
50-100元
006
路边各标识物表面积灰影响识别
处
0.05-0.2
50-100元
007
雨后的路面积水、积泥、积雪、结冰未立即清理,影响通行
处
0.05-0.2
50-100元
008
向路沿石、绿化带、排水沟及下水口扫灰、堆灰,向道路及两侧乱扔垃圾杂物
处
0.05-0.2
50-100元
009
路面清扫的灰土、矿粉未清倒至规定地点,未倒在指定的垃圾箱内
处
0.05-0.2
50-100元
010
路边绿化带内洒落物、塑料袋等垃圾杂物未及时清理
处
0.05-0.2
50-100元
011
运输散装物料车辆未采取撒落措施,造成物料撒落、外溢、随风飘扬;或车辆不洁,抛、甩泥土
次
0.05-0.2
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- 关 键 词:
- 综合治理 检查 制度