漯河市工商联合会.docx
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漯河市工商联合会
漯河市工商联合会
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 漯河市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分漯河市工商业联合会概况
一、部门职责
(一)主要职责:
参与漯河市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督、参政议政的作用,搞好调查研究,反映会员呼声和建议,为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务,维护会员合法权益,做好非公有制经济代表人士政治推荐工作,帮助会员扩大对外联络、促进经贸交流与合作等。
主要工作内容有:
一、强化政治引导,深入学习贯彻党的十八届五中全会精神,引导广大非公经济人士充分认识全会重大意义,切实增强贯彻落实五大发展理念的自觉性、主动性和创造性;二、发挥助手作用,全力服务经济社会健康发展,开展“民企对接行动”、“百企招百商行动”、“素质大提升行动”、“民企光彩行动”;三、深入调查研究,积极履行参政监督职能;四、加强组织建设,培育壮大非公有制经济代表人士队伍;五、加强自身建设,不断提升服务企业发展能力。
二、机构设置
市工商联内设科室有:
办公室(会员部)、经联部(宣教部);共有在编在职人员13名,其中县级干部7名,科级及以下人员4名,工勤人员2名。
退休人员5名。
另有遗属人员1名。
三、部门决算单位构成
纳入漯河市工商联合会2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.漯河市工商联合会本级
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省漯河市工商业联合会金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
298.69
一、一般公共服务支出
28
224.31
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
23.94
六、其他收入
6
20.91
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
22.54
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
12.63
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
10.50
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
319.60
本年支出合计
50
293.92
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
11.98
年末结转和结余
52
37.66
26
53
总计
27
331.58
总计
54
331.58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
河南省漯河市工商业联合会金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
319.60
298.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20.91
201
一般公共服务支出
249.88
228.97
0.00
0.00
0.00
0.00
20.91
20128
民主党派及工商联事务
249.88
228.97
0.00
0.00
0.00
0.00
20.91
2012801
行政运行
214.10
193.18
0.00
0.00
0.00
0.00
20.91
2012804
参政议政
33.13
33.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
2.65
2.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
22.59
22.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.71
21.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.75
2.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12.63
12.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.63
12.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
6.89
6.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
5.74
5.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
河南省漯河市工商业联合会金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
293.92
224.59
69.33
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
224.31
178.92
45.39
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
224.31
178.92
45.39
0.00
0.00
0.00
2012801
行政运行
178.92
178.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2012804
参政议政
42.56
0.00
42.56
0.00
0.00
0.00
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
2.83
0.00
2.83
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
23.94
0.00
23.94
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
23.94
0.00
23.94
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
23.94
0.00
23.94
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
22.54
22.54
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.66
21.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.70
2.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12.63
12.63
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.63
12.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
6.89
6.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
5.74
5.74
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
河南省漯河市工商业联合会金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
298.69
一、一般公共服务支出
28
211.93
211.93
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
23.94
23.94
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
22.54
22.54
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
12.63
12.63
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
10.50
10.50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
298.69
本年支出合计
49
281.54
281.54
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
11.98
年末财政拨款结转和结余
50
29.13
29.13
0.00
一般公共预算财政拨款
24
11.98
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
总计
27
310.66
总计
54
310.66
310.66
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
河南省漯河市工商业联合会金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
281.54
212.21
69.33
201
一般公共服务支出
211.93
166.54
45.39
20128
民主党派及工商联事务
211.93
166.54
45.39
2012801
行政运行
166.54
166.54
0.00
2012804
参政议政
42.56
0.00
42.56
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
2.83
0.00
2.83
205
教育支出
23.94
0.00
23.94
20508
进修及培训
23.94
0.00
23.94
2050803
培训支出
23.94
0.00
23.94
208
社会保障和就业支出
22.54
22.54
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.66
21.66
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.70
2.70
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.96
18.96
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12.63
12.63
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.63
12.63
0.00
2101101
行政单位医疗
6.89
6.89
0.00
2101103
公务员医疗补助
5.74
5.74
0.00
221
住房保障支出
10.50
10.50
0.00
22102
住房改革支出
10.50
10.50
0.00
2210201
住房公积金
10.50
10.50
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
河南省漯河市工商业联合会金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
155.41
302
商品和服务支出
9.65
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
42.87
30201
办公费
1.66
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
53.13
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
39.57
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.88
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.96
30207
邮电费
0.59
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
47.15
30211
差旅费
2.22
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
2.70
30213
维修(护)费
0.15
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.87
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.33
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
12.63
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
20.45
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
10.50
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
1.75
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.48
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.56
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.91
人员经费合计
202.56
公用经费合计
9.65
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
河南省漯河市工商业联合会
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.50
0.00
4.00
0.00
4.00
0.50
4.22
0.00
3.74
0.00
3.74
0.48
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
河南省漯河市工商业联合会
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 漯河市 工商 联合会