昭通农业局本级度部门决算.docx
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昭通农业局本级度部门决算
昭通市农业局(本级)2017年度部门决算
第一部分昭通市农业局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分昭通市农业局(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
昭通市农业局(本级)是主管全市农业和农村经济工作的市政府组成部门。
昭通市农业局(本级)机关设14个内设机构(正科级),下属有14家二级预算单位,其基本职能:
一是起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物产业、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策和中长期规划,并负责组织实施;二是承担完善农村经营管理体制责任;三是指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;四是负责农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作及农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用;五是负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析;六是承担提升农产品质量安全水平的责任。
七是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系、农业信息化建设;八是负责农作物重大病虫害防治,指导动植物防疫和检疫体系建设;九是组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施;十是拟订农业生态建设规划并组织实施;十一是负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作;十二是牵头组织协调市级各责任部门落实市中低产田地改造工作领导小组的决策部署,指导全市搞好中低产田地改造工作;十三是承办昭通市人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年以来,在市委、市政府的坚强领导下,通过市、县区农业部门的共同努力,圆满完成了市委、市政府确定的各项目标任务,2017年全市实现农林牧渔服务业总产值247.02亿元、增加值156.38亿元,同比均增长5.9%;实现农村常住居民人均可支配收入8675元、同比增长9.1%。
今年上半年,各地紧紧围绕产业培育和产业扶贫,全面落实良种良法、高度组织化和集约化模式、党支部+合作社“三个全覆盖”,启动粮食生产功能区和重要农产品保护区划定,完成了畜禽养殖禁养区、限养区划定,扎实抓好农村土地确权登记颁证等重点工作,各项工作推进有力有序,取得阶段性成效。
根据全市1300户记帐户统计分析,上半年全市预计实现农林牧渔业总产值96.13亿元、同比增长5.4%,预计实现增加值48.31亿元、同比增长5.36%,预计实现农村常住居民人均可支配收入4051元、同比增长10.99%。
着力抓好当前几项重点工作:
(一)举全系统之力抓好中国马铃薯大会筹备工作。
主动协调对接,落细落小落实各项筹备工作,确保大会如期顺利召开。
请各位局长高度重视,把大会筹备作为当前重中之重的一项工作,组织好参展布展工作,对参展企业、合作社及其参展商品从严把关,杜绝无包装、无生产日期、无卫生许可的“三无”产品和假、冒、伪、劣商品以及有侵犯知识产权的商品参展。
(二)坚决抓好中央环保督察“回头看”整改工作。
按照中央、省、市环保督察要求,近期市农业局会同市环保局组成四个督导组于深入各县区对畜禽养殖禁养区限养区划定和关闭搬迁工作进行了督导,各县区要严格对照督导反馈问题清单,以高度的责任感和使命感抓好整改工作,逐一销号,并按时上报整改情况。
强化对畜禽禁限养区和畜禽粪污资源化利用的跟踪检查和监测管理,依法稳妥推进禁养区内养殖场(小区)关闭、搬迁工作,督促、指导规模养殖场和畜禽粪污资源化利用专业机构及时通过直联直报信息系统上报情况。
对敷衍塞责、整改不到位的县区,市农业局将联合市环保局以问题清单移交县区政府并按程序上报有关部门处理。
要抓好长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的整改工作,健全机构,充实人员,及时组织落实和抓好卫星遥感监测人为活动点的核查整改工作。
(三)组织开展好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作。
市级已成立了领导小组,制定下发了方案,开展了培训,请各县区加强领导,精心组织,按照时间节点,确保在8月底前完成室内作业、10月底前完成外业调查、12月底前完成县级初验并上报工作总结,明年5月10日前全面做好迎接省级检查验收工作,6月底前完成“两区”划定成果整理归档、统计和逐级汇交,全面完成“两区”划定工作。
(四)扎实抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
5月30日,市委、市政府召开了转段会议,6月12日召开了约谈会议,请各县区进一步加快推进外业扫尾、内业信息处理、调查信息公示及权属确认、调查成果精度核查、数据库建设、颁证准备工作、检查验收、档案归档八项重点工作,力争8月底前完成建库颁证,9月底上交工作总结报告,12月底前建立起承包土地信息化管理平台,实行科学化管理。
(五)抓好100万亩苹果和60万亩马铃薯种薯基地建设规划工作。
马铃薯大会过后,市农业局将组织有关领导和专家开展100万亩苹果和60万亩马铃薯优质种薯生产基地规划,请各县区积极配合,科学规划建设一批苹果庄园、苹果小镇、特色村庄,把产业发展、易地搬迁、退耕还林、城镇建设紧密结合,按照“果园城市”、“苹果之城”、“半城苹果满城香”的目标,真正实现产城融合、城乡一体发展的格局。
要按照“立足大西南、面向南亚和东南亚优质种薯供应基地”的定位,规划好马铃薯种薯基地建设,加快马铃薯产业转型升级和跨越发展。
(六)着力推进农村集体产权制度改革。
全面开展农村集体资产清产核资、集体成员身份确认,加快推进集体经营性资产股份合作制改革。
推动资源变资产、资金变股金、农民变股东,探索农村集体经济新的实现形式和运行机制。
坚持农村集体产权制度改革正确方向,发挥村党组织对集体经济组织的领导核心作用,防止内部少数人控制和外部资本侵占集体资产。
今年内争取市委、市政府出台农村集体资产产权制度改革实施意见,市、县、乡三级政府分别成立农村集体资产产权制度改革领导小组办公室,完成县级农村土地承包经营纠纷仲裁庭和乡级农村土地流转服务中心建设,力争完成50%的清产核资任务。
市农业局(本级)要带头,在全市农业系统形成大兴调研之风,围绕乡村振兴、美丽乡村建设、绿色食品牌打造、农业环境整治、农村集体产权制度改革、特色产业发展、畜禽禁养区划定与畜牧业发展等方面开展调查研究,形成高质量的调研报告,指导好下步工作的开展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市农业局2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中:
行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市农业局2017年末实有人员编制46人。
其中:
行政编制46人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员3人。
其中:
离休1人,退休2人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市农业局(本级)2017年度收入合计1369.52万元。
其中:
财政拨款收入1369.52万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
与上年对比减少了817.98万元,主要原因是项目资金减少。
二、支出决算情况说明
昭通市农业局(本级)2017年度支出合计2593.2万元。
其中:
基本支出1062.63万元,占总支出的41%;项目支出1530.57万元,占总支出的59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比增加了1254.1万元,主要原因是2017年底依照财政要求将零余额剩下资金,全部列为支出。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障昭通市农业局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1062.63万元。
与上年对比减少了83.67万元,主要原因分析是依照财政相关要求压缩公务经费。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障昭通市农业局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1530.56万元。
与上年对比增加了1337.86万元,主要原因分析是将2016年结转的项目资金集中在2017年度支付。
具体项目开支及开展工作情况:
稳定抓好粮食生产,扎实推进特色产业培育,大力发展农产品加工业,全面推进绿色农业发展,加大特色农产品品牌培育力度,加快推进农业信息化建设,着力抓好农业基础设施建设,深入推进农业产业扶贫等项目的专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市农业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出2593.2万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比增加了1319万元,主要原因分析是将2016年结转的项目资金集中在2017年度支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。
主要用于组织工作中专家工作站经费;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
主要用于外交(无相关支出情况);
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
主要用于国防(无相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
主要用于公共安全(无相关支出情况);
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市农业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.96万元,支出决算为45.61万元,完成预算的87.7%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为37.25万元,完成预算的99%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和严格管理公务用车,减少相关支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.59万元,下降21.6%。
其中:
因公出国(境)费支出决算减少3.25万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.64万元,减少53.55%;公务接待费支出决算减少0.35万元,下降0.1%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未安排有因公出国事项,严格控制公务接待标准和严格管理公务用车。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.36万元,占20.58%;公务接待费支出32.25万元,占79.42%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
没有发生因公出国开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.36万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
未发生购置车辆情况。
公务用车运行维护支出8.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于农业检查、农业调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出32.25万元。
其中:
国内接待费支出32.25万元(其中:
外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:
外事接待0批次),接待人次3000人(其中:
外事接待人次0人)。
主要用于农业相关工作,发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昭通市农业局2017年机关运行经费支出249.36万元,与上年对比增加22.46万元,主要原因分析是将2016年结转公用经费在2017年使用。
部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,昭通市农业局资产总额1538.08万元,其中,流动资产933.5万元,固定资产604.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.65万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额减少842.22万元,其中固定资产增加37.59万元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值156.95万元;处置车辆0辆,账面原值180.97万元;报废报损资产0项,账面原值266.66万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值180.97万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1538.08
933.5
604.59
156.95
180.97
0
266.66
0
0
0
0
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额37.57万元,其中:
政府采购货物支出37.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
2017年度部门支出绩效报告。
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
农村集体产权制度改革:
是针对农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确、保护不严格等问题提出的。
原有制度侵蚀了农村集体所有制的基础,影响了农村社会的稳定的问题,因此改革农村集体产权制度势在必行。
最终目标是:
探索赋予农民更多财产权利,明晰产权归属,完善各项权能,激活农村各类生产要素潜能,建立符合市场经济要求的农村集体经济运营新机制。
这是农村改革一项重要顶层设计,是农村集体经济改革重大制度创新。
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