锅炉质保手册剖析.docx
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锅炉质保手册剖析.docx
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锅炉质保手册剖析
文件编号:
XXXX-20XX
版次/修订状态:
第X版
XXXXXXXXXX有限责任公司
锅炉质量保证手册
(第一版)
受控状态:
编号:
持有人:
20XX年XX月XX日发布20XX年XX月XX日实施
质量手册目录
章节号
文件内容
版本号
共页第页
01
质量手册目录
第一版
共2页第1页
02
《锅炉质量保证手册》颁布令
第一版
共1页第1页
03
《质量方针》、《质量目标》发布令
第一版
共1页第1页
04
质量保证工程师任命书
第一版
共1页第1页
05
关于任命质量保证体系责任人的决定
第一版
共1页第1页
06
《锅炉质量保证手册》的说明
第一版
共1页第1页
07
公司概况
第一版
共1页第1页
08
质量职能分布表
第一版
共1页第1页
1
管理职责
第一版
共10页第1页
2
质量保证体系文件
第一版
共6页第1页
3
文件和记录控制
第一版
共6页第1页
4
合同控制
第一版
共2页第1页
5
设计控制
第一版
共3页第1页
6
材料、零部件控制
第一版
共2页第1页
7
作业(工艺)控制
第一版
共2页第1页
8
焊接控制
第一版
共4页第1页
9
热处理控制
第一版
共2页第1页
10
无损检测控制
第一版
共3页第1页
11
理化检验控制
第一版
共2页第1页
12
检验与试验控制
第一版
共3页第1页
13
设备和检验与试验装置控制
第一版
共3页第1页
14
不合格品(项)控制
第一版
共2页第1页
15
质量改进与服务
第一版
共4页第1页
16
人员培训、考核及其管理
第一版
共2页第1页
17
其它过程控制
第一版
共1页第1页
18
执行特种设备许可制度
第一版
共2页第1页
附录1公司组织机构图
第一版
共1页第1页
附录2质量保证控制系统图
第一版
共1页第1页
质量手册目录
章节号
文件内容
版本号
共页第页
附录3各质控系统控制环节、控制点及工作见证一览表
第一版
共9页第1页
附录4《质量手册》修改页
第一版
共1页第1页
附录5《程序文件》目录表
第一版
共1页第1页
附录6《质量记录》清单
第一版
共3页第1页
金鼎锅炉(2016)第1号
颁布令
本手册依据国家质量监督检验检疫总局令第22号公布的《锅炉压力容器制造监督管理办法》;国质检锅[2003]194号印发的《锅炉压力容器制造许可条件》及TSG20004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和有关法规的规定,结合本企业的实际情况编写。
本手册是我公司开展质量活动的纲领性文件,是质量管理体系运行中长期遵循的基本法规。
全体员工必须认真学习、理解并严格执行。
执行中如有问题,请及时与办公室联系,以便持续改进。
本手册自XXXX年XX月XX日起实施。
总经理:
XXXXXX
金鼎锅炉(2016)第2号
《质量方针》、《质量目标》发布令
公司各部门、科室、车间及全体员工:
根据公司董事会的决议,为确保锅炉质量保证体系有效运行,实现提高产品质量、增强用户满意程度之目的,特确定本公司《质量方针》和《质量目标》如下:
《质量方针》:
坚持质量第一,满足顾客要求。
质量是企业的生命,保证锅炉产品的安全和技术指标符合国家的标准和技术规范。
持续改进质量管理体系,确保产品的质优、价廉、安全可靠、服务一流、顾客满意。
《质量目标》:
产品一次交验合格率100%;
合同履行率100%;
用户满意率≥95%。
总经理:
XXXX年XX月XX日
金鼎锅炉(2016)第3号
质量保证工程师任命书
公司各部门、科室、车间及全体员工:
根据工作需要,经董事会研究决定任命XXX同志为锅炉产品质量保证工程师,在公司质量保证体系中,履行以下职责:
1、负责组织质量保证体系的建立、实施和保持其有效运行。
2、向总经理报告质量保证体系的运行、协调、改变情况和意见。
3、解决质量保证体系运行中出现的问题及相关争议的协调和仲裁。
4、负责锅炉产品全过程质量监督和管理。
质量保证体系有关人员必须服从管理和协调,严格履行各自的职责,以确保质量保证体系有效运转。
总经理
2016年4月1日
金鼎锅炉(2016)第4号
关于任命质量保证体系责任人的决定
为建立健全在总经理领导下的专业质控责任人负责制的质量保证体系,对各专业质控责任人任命如下:
X同志任设计质控系统责任人;
X同志任工艺质控系统责任人;
X同志任材料及零部件质控系统责任人;
x同志任焊接兼热处理质控系统责任人;
X同志任理化、计量质控系统责任人;
X同志任标准化质控责任人;
X同志任无损检测质控系统责任人;
x同志任检验与试验质控系统责任人;
X同志任设备及检验与试验装置质控系统责任人。
X同志任用户服务质控系统责任人
本任命自公布之日起生效,此前任命同时废止。
XXXXXXXXXX有限责任公司
20XX年X月X日
锅炉质量保证手册
章节号
第06章
版次/修订状态
第一版
标题
《锅炉质量保证手册》的说明
共1页第1页
06.《锅炉质量保证手册》的说明
1、《锅炉质量保证手册》简称《质量手册》。
2、《质量手册》的内容
2.1本《质量手册》是描述、证明本公司锅炉质量保证体系的质量文件,阐明了公司的
《质量方针》、《质量目标》、质量保证体系要求,是实施和保证质量保证体系有效运行并进行审核或评价的依据,符合《特种设备安全技术规范》的要求。
2.2本《质量手册》是公司实施质量保证体系的纲领性文件,为确保公司锅炉质量保证
体系的有效实施,公司还制定了与《质量手册》相关的支持性文件《程序文件》、《管理制度》和指导性文件《作业(工艺)文件》、《通用工艺规程》等质量文件。
2.3本《质量手册》适用于B级锅炉产品的制造过程控制。
2.4本《质量手册》引用标准见手册附录。
3、《质量手册》的编写、审核、批准
3.1《质量手册》由质量保证工程师组织质量管理办公室编写,质量保证工程师审核,经
总经理批准发布实施。
3.2《质量手册》编写的目的:
对内作为控制各部门质量活动的依据,以取得用户的信任
并向用户提供达到预期质量水平的产品,使用户满意;对外介绍本公司的质量保证体系并证明其符合《特种设备安全技术规范》的要求。
4、《质量手册》的管理
4.1《质量手册》的解释权归质量保证工程师或受其委托的质量管理办公室。
4.2质量保证工程师负责组织《质量手册》的编写,质量管理办公室负责《质量手册》
编写实施、更改、发放、标识和管理,具体执行《文件控制程序》中的规定。
4.3《质量手册》的发放范围由质量保证工程师批准确定。
4.4《质量手册》分为受控版本和非受控版本,以《质量手册》封面的受控状态进行标识。
受控版本为公司内部使用的有效版本,并向质量技术监督机构报送,其更改由质量保证工程师批准后并组织实施;非受控版本的《质量手册》可发给用户和用于投标等,只证明公司的质量保证能力、生产能力和管理水平,公司不对其进行更改和控制。
4.5公司组织管理评审时,应对《质量手册》进行评审。
锅炉质量保证手册
章节号
第07章
版次/修订状态
第一版
标题
公司概况
共1页第1页
07.公司概况
。
XXXXXXXXXX制造有限责任公司
锅炉质量保证手册
章节号
第08章
版次/修订状态
第一版
标题
质量职能分配表
共1页第1页
08.质量职能分布表
注:
●为责任部门,○为相关部门
条款明细
总经理
质量保证工程师
技术部
工艺生产部
供应科
设备科
生产车间
质检部
销售部
用户服务办
仓库
人事行政部
1管理职责
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2质量保证体系文件
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3文件和记录控制
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4合同控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
5设计控制
●
●
○
○
○
○
○
○
○
6材料、零部件控制
○
○
○
●
○
●
●
7作业(工艺)控制
○
●
○
○
○
○
○
8焊接控制
●
○
●
○
○
9热处理控制
●
○
○
○
10无损检测控制
○
○
●
11理化检验控制
○
○
●
12检验与试验控制
○
○
●
13设备和检验与试验装置控制
○
●
○
○
○
14不合格品(项)控制
○
○
○
○
●
○
○
15质量改进与服务
○
○
○
○
○
○
○
●
○
16人员培训、考核及其管理
○
○
●
17其它过程控制
○
○
○
●
○
18执行特种设备许可制度
●
●
○
○
○
○
○
○
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第1页
1.管理职责
1.0目的与适用范围
建立文件化质量体系,保持并持续改进。
适用于公司质量体系的运转与保持。
1.1《质量方针》和《质量目标》
1.1.1概述
公司的《质量方针》和《质量目标》是全体员工的质量追求,是搞好产品质量和经营管理的宗旨,是对用户和社会的承诺,即符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性,也突出了特种设备安全性能的要求。
1.1.2《质量方针》
1.1.2.1公司《质量方针》体现了对特种设备安全性能及质量持续改进的总要求和承诺,并为制定和评审《质量目标》提供了框架,公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的《质量目标》。
1.1.2.2《质量方针》由公司最高管理层制定,总经理批准后颁布,应及时向全体员工宣传贯彻,确保全体员工正确理解和认真执行。
1.1.2.3公司应定期对《质量方针》的适宜性进行评审,必要时可对其进行修改,以适应公司内外部环境的变化、满足用户需要和持续改进的需要。
1.1.3《质量目标》
1.1.3.1为实现公司的《质量方针》,公司制定了《质量目标》作保证,质量管理相关职能部门应根据总目标进行分解,并转化为本部门的年度目标。
1.1.3.2《质量目标》是公司近年能够实现的目标,各职能部门的分解目标为年度目标,每次管理评审会议应评审《质量目标》的完成情况,并及时修订《质量目标》,以适应质量保证体系的运行、公司的实际情况和用户的需求。
1.1.3.3《质量目标》分解:
人事行政部:
a.员工培训合格率95%以上;
质量部:
a.内部审核计划覆盖率95%;b.质量信息处理合格率96%。
技术部:
a.产品设计合格率100%;b.产品制造技术文件合格率100%。
生产工艺部:
a.产品制造工艺文件准确率96%;b.焊接工艺文件准确率96%;
c.焊接工艺评定合格率及准确率100%。
仓库供应科:
a.原材料购进合格率98%;b.供应外购件、外协件合格率98%。
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第2页
质检科:
a.产品最终检验合格率100%;b.产品无损检测合格率100%;
c.产品追踪、追溯合格率95%;d.产品档案整理合格率100%。
生产工艺部:
a.生产计划协调、符合率98%;b.工序一次检验合格率96%。
设备科:
a.生产、检验、试验设备专管率100%;b.设备完好率95%以上。
生产车间:
a.生产制造质量合格率98%;b.焊接一次检验合格率97%。
销售部:
a.签订合同履行率100%:
b.产品出厂合格率100%;
用户服务办公室:
a.对用户服务及时率96%;b.用户对服务的满意率97%;
c.质量信息反馈及时率98%。
1.1.3.4《质量目标》考核
各部门、科室应每半年进行一次本单位的工作总结和分析,对本单位《质量目标》的完成情况进行全面考核,总结、分析、考核结果做好记录,为内部质量审核和管理评审提供见证资料和依据。
1.2质量保证体系组织
根据锅炉产品制造生产的需要,公司建立了独立行使特种设备安全性能管理职责和权限的质量保证体系组织,总经理领导质量保证体系运转、对制造产品的安全质量负责,质量保证工程师组织质量保证体系运转、对锅炉产品的制造质量负责。
1.3职责、权限与沟通
总经理负责确定公司质量保证体系、组织机构,明确各责任人的职责、权限,确保:
1)质量保证体系权力独立、职责清晰,相互沟通、协调有效;
2)质量保证工程师与质量控制责任人之间、各质量控制系统之间、各质量控制责任人员之间的工作接口明确、协调措施得力、工作目标清楚。
1.3.1职责和权限
(A)总经理
a)是特种设备安全质量的第一责任人,负责贯彻国家和行业有关的质量方针政策,、法律法规,确保产品质量符合国家和行业的法规、标准要求及满足顾客的要求;
b)负责主持制定和宣贯本公司的质量方针、质量目标。
领导建立实施质量管理体系,批准发布质保手册;
c)负责确定公司组织机构及部门职责,确保充分适宜的资源配置;
d)主持管理评审,确保持续改进质量管理体系的有效性;
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第3页
e)负责质保工程师的任命和质量保证体系责任人员的任免及授权;
f)领导公司的全面质量管理,对公司最终产品质量和服务质量负管理责任;
g)负责组织领导人力资源的管理和行政类文件及资料的控制,审批年度培训计划,识别外来文件。
(B)副总经理
参与总经理组织的质量方针的制定和质量目标的策划,负责在分管范围内协助总经理确定配置充分适宜的资源,领导分管部门实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,以满足顾客要求和增强顾客满意度。
(C)总工程师
a)组织领导产品的工艺技术等开发工作,确保产品满足顾客和适用的法律、法规的要求,以技术进步增强顾客满意度和促进质量方针目标的实现;
b)组织领导技术攻关,解决产品生产中的重大技术问题;
c)负责审批产品的工艺技术开发的技术文件和技术标准;
d)及时组织解决生产和服务过程中的关键和重大的质量问题。
当意见有分歧时,应及时作出裁决,对质量问题处理不及时,不合理造成的重大质量事故负责;
e)负责分管范围内质量检验、质量管理、售后服务等工作的组织领导和监督管理,对其工作质量负管理责任。
(D)质保工程师
a)在总经理领导下,具体组织产品质量保证及控制工作。
审查质保手册执行情况,审定质保手册的修改内容,及时向总经理提供质量管理动态及存在问题,并提出解决措施;
b)负责各质量控制系统工作的组织和监督管理,对系统失控负管理责任;
c)主持公司级质量分析会。
有权裁决质量责任和责成有关部门采取措施,行使质量否决权和产品出厂扣留权。
(E)各部门领导
a)负责本部门的质量工作,采取过程控制措施使本部门职责范围内质量体系相关要求得到有效实施和确保产品质量满足要求;
b)负责对本部门员工进行质量意识、工艺纪律等与产品质量、工作质量有关的教育培训;
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第4页
c)负责对本部门资源需求提出申请,并对公司提供的资源进行有效利用和管理;
d)对属于本部门的不合格和质量问题,负责提出并组织实施纠正和预防措施,组织开展持续的质量改进活动;
e)职能部门领导应负责分管或归口职能工作的组织协调和监督管理;
对以上工作组织监督不力负管理责任,处置不当或不作为造成过程失控负全部责任。
(F)、专业责任工程师
公司对特种设备产品建立专业技术责任人员负责制的质量体系。
专业质控责任人的职责和权限规定如下
①、设计质控责任人的职责、权限
a)对设计和开发过程进行控制,满足适用法律、法规、有关标准和合同协议的要求。
b)负责制订产品的设计和开发计划。
c)负责编制设计任务书。
d)负责制订设计方案。
e)确保设计输入满足输出要求。
f)负责设计和开发的验证和确认。
②、工艺质控责任人的职责、权限
a)对工艺文件贯彻执行法规、规范、规定和技术标准的要求负责。
b)对所规定的工艺方案采用新工艺、新技术、新材料、新工艺装备能否保证产品质量负责。
c)负责关键工序质量控制点的建立和控制文件的编制。
d)对所编制工艺文件的先进性、合理性、完整性、准确性和统一性及可操作性负责。
e)对工艺文件发生错误或生产中发生的重大工艺问题,未能及时处理或处理不当造成的质量事故负责。
f)组织工艺纪律的检查考核。
③、焊接质控责任人的职责、权限
a)组织进行焊接工艺试验和评定和编制焊接工艺文件,对其满足法规、规范、规定和技术标准的要求负责。
b)对所编制的焊接工艺文件的先进性、合理性、完整性、准确性和统一性及可操
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第5页
作性负责。
c)对焊工培训及考核工作负责,确保焊工人员资源满足生产需要。
d)负责对焊接材料从定货验收要求到发至车间使用各阶段的管理。
e)对焊接设备的采购和管理提出要求。
f)对焊接工艺文件发生错误或生产中发生的重大焊接工艺问题不能及时处理或处理不当所造成的质量事故负责。
g)对本专业质保体系失控造成的重大质量事故负责。
④、检验与试验质控责任人职责、权限
a)严格执行“三不”(不合格工序不流转、不合格产品不入库、不合格产品不出厂),对入库产品及签发的产品质量证明书和合格证符合法规、规范、规定和技术标准的要求负责。
b)负责组织编制检验工艺文件(或检验指导书)和检验记录格式,对其满足法规、规范、规定和技术标准的要求负责。
c)对检验中所采用的检测手段和检验方法的正确性及各种检验原始记录和检测报告的正确性、完整性、真实性负责,并组织好产品质量档案的管理工作。
d)贯彻“三检制”对错检、漏检或处理质量问题不及时、不正确所造成的重大质量事故负责。
e)负责与锅检所联系,协助驻厂监检人员对产品质量的监检工作。
f)及时向质保工程师汇报产品质量情况。
⑤、材料及零部件质控责任人的职责、权限
a)对原材料从订货验收要求到发至车间使用的各阶段的管理符合法规、规范、规定和技术标准要求负责。
b)对原材料的检验方法、检验记录和理化试验(外包)检测报告的正确性、完整性负责。
c)对材料代用和索赔等全过程的质量保证体系和质量控制负责,以保证产品用材符合“安规”、技术标准和设计要求。
d)对本专业质保体系失控造成的重大质量事故负责。
⑥、探伤质控责任人的职责、权限
a)对产品的无损探伤方法、工艺、比例、人员资格符合“安规”、技术标准负责。
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第6页
b)对探伤设备、材料的订购提出要求。
c)编审探伤工艺、审签探伤报告,对其正确性、完整性负责。
d)对本专业质保体系失控造成的重大质量事故负责。
⑦、计量质控责任人的职责、权限
a)组织国家计量法的贯彻实施,负责计量器具的统一管理,确保量值传递准确。
b)组织修订、完善计量管理制度,对计量器具进行有效的控制,建立台账和卡片。
编制审核计量器具的周检计划,对外包校准和检定的及时性负责。
c)对由于管理不善造成量值传递失误,致使产品质量发生重大事故负责。
⑧、理化质控责任人的职责、权限
a)对理化试验采用的方法的正确性和从事试验工作人员的资格满足有关规定要求负责。
b)对理化试验设备、材料的订购提出要求。
c)对试验报告的准确性、正确性和完整性负责。
d)对试验和试验报告失误造成的重大质量事故负责。
⑨、压力试验质控责任人的职责、权限(由检验与试验责任人兼)
a)对水压试验是否具备条件负责。
b)负责组织编制耐压试验检验工艺文件和检验记录格式,对其满足法规、规范、技术标准的要求负责。
c)对耐压试验报告的正确性、真实性负责。
d)对本专业质保体系失控造成的重大质量事故负责。
⑩、设备质控责任人的职责、权限
a)组织对设备的订购、安装、调试、验证、交付、维修、保养和检查考核的质量管理工作。
b)负责设备档案和管理工作。
c)对设备维护差、使用不合理,有权责成使用部门改进或的在未改进之前制止其使用。
d)对因设备管理失控,达不到规定的质量或精度标准而造成的质量事故负责。
锅炉质量保证手册
章节号
第1章
版次/修订状态
第一版
标题
管理职责
共10页第7页
(G)、检验人员
a)按照质量检验计划和作业指导书,负责做好分管的采购产品,顾客提供产品,生产的半成品、成品等产品质量的
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