变更管理程序.docx
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变更管理程序.docx
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变更管理程序
ProcedureforManagementofChange
变更管理程序
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Thelatestchangesweremarkedinlightblueinthecontents.
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TableofContents
1.目的
Objective3
2.范围
Scope3
3.定义
Definitions3
4.责任
Responsibility4
5.程序
Procedure5
5.1变更申请
Requestforchange5
5.2可行性和风险评估
Operability&riskassessment5
5.3变更批准
Approvalofchange6
5.4运行投用前审核
Pre-startupreview6
5.5批准运行
Approvalofstartup7
5.6告知/沟通
Notification/Communication7
5.7信息更新&文件保存
Informationupdate&documentation7
5.8特殊变更
SpecialMOCs7
5.9培训和审核
Training&audit9
6.附件
Attachment9
附件1:
基于风险的变更分级与授权矩阵
Attachment1:
Riskbasedchangeclassificationandauthorizationmatrix10
附件2:
《变更申请表》
Attachment2:
附件3:
变更管理流程图
Attachment3:
MOCFlowchart12
1.目的
1.Objective
建立本程序的目的是管理和控制可能影响到安全、健康和环境的有关设备、设施、程序以及组织机构的变更,并将变更带来的风险最小化。
Thisprocedureisestablishedformanagingandcontrollingchangesmadetoequipment,facilities,proceduresandorganizationalstructureisessentialtothesafety,healthandenvironmentatfacilitiestominimizerisksassociatedwiththosechanges.
2.范围
2.Scope
本程序适用于赢创三征(营口)精细化工有限公司。
ThisProcedureisapplicabletotheEvonikSanzheng(Yingkou)FineChemicalCo.,Ltd
3.定义
3Definition
变更:
指任何在工艺或设施上发生的与已有规范或实际的偏离,包括增加,减少,修改和替换(同类替换除外)。
变更的对象可以是工艺技术、控制系统、设备设施、人员组织以及程序规定。
Changeisconsideredadeviationfromthespecificationsorpracticesasspecifiedfortheprocessorfacilitywhichmayincludeaddition,deletion,alteration,orreplacement(exceptforreplacement-in-kind).Thechangingobjectsmayincludeprocess/technology,controllingsystem,equipment/facility,personnel/organizationandprocedure.
同类替换:
指不超出既定设计规格/控制范围的有关设备或程序的变化。
包括以相同或等同的设备及零件进行替换,以及在系统试运转或测试时进行的在操作规程规定范围内的修改等。
同类替换不在变更管理程序的控制范围内。
Replacement-in-kind(RIK)istheequipmentandproceduralalterationthatdonotvaryfromthedocumenteddesignspecificationswhichincludeidenticalequipmentandsparepartsreplacement,andmodificationforcompletingtrialsortestsofequipmentwithinthedefinedoperatingprocedures.RIKisnotsubjecttoMOCprocedures.
变更分类(基于风险的分类):
按照变更所对应的风险等级的高低,可将变更分为较小变更、中等变更和重大变更。
具体的划分标准参见附件1。
ClassificationofChange(Riskbasis):
Basedonthedifferentlevelsofrisk,thechangescanbedividedintotheMinorChange,ModerateChangeandMajorChange.ReferthecriteriaofclassificationtoAttachment1.
临时变更:
指预先设定的只将短期(6个月内)存在的变更。
TemporaryChangeisachangethatisintendedtoexistforashort,predetermined,finiteperiod(within6months).
紧急变更:
当执行常规变更管理程序可能导致不可接受的安全风险,环境或安保事故或严重经济损失的变更。
EmergencyChangeisachangeneededinasituationwherethetimerequiredforfollowingthenormalMOCprocedurecouldresultinanunacceptablesafetyhazard,asignificantenvironmentalorsecurityincident,oranextremeeconomicloss.
变更管理协调人:
负责所在区域内变更管理相关事宜执行的协调人员,他将负责确保实际变更管理执行与程序的符合性和完整性。
ManagementofChange(MOC)CoordinatorisapersontocoordinateactivitiesassociatedwiththeMOCwithintheresponsibleareaandensurecomplianceandintegritywiththeMOCprocedurethroughitsimplementation.
变更申请人:
最初提出变更需求的人,他将提出书面的申请并提供相关信息和资料。
ChangeOriginatorisapersonwhoraisestheideaforachangeinitiallyandsubmitsthewrittenrequestforchangeandprovidesrelatedinformation&documentation.
变更审核人:
对申请的变更进行可行性和风险评估的人员(或小组),并且在必要的情况下提供变更实施所需要的整改措施。
ChangeReviewerisaperson(orateam)whoreviewstheproposedchangebyevaluatingtheoperabilityandriskandalsoprovidesrelevantamendmentrequiredforchangeImplementationifnecessary.
变更批准人:
指批准变更实施以及系统运行的人,将由对应不同风险等级的变更分类(依据附件1划分)决定批准人的角色,如:
-较小变更→区域主管
-中等变更→工厂/部门经理
-重大变更→生产/部门主任
变更批准人与变更审核人通常情况下由不同的人员担任。
ChangeAuthorizerisapersonwhogivestheapprovalofimplementingthechangeandstartup,fulfilledwiththerolethatdependsondifferentlevelofchanges(accordingtoattachment1),forexample,
-MinorChange→AreaSupervisor
-ModerateChange→Plant/Dept.Manager
-MajorChange→Production/Dept.Director
NormallyAuthorizerandRevieweraretakenbydifferentpeople.
4.责任
4.Responsibility
变更管理协调人
MOCCoordinator
-负责组织协调变更管理流程的执行
-确保落实相关变更管理程序要求
-保存并维护负责区域内所有变更管理的相关文件和记录
-ResponsibleforcoordinatingtheMOCprocessrelatedfairswithintheplant.
-EnsuretherequirementsofMOCprocedurehavebeenfulfilled.
-KeepandmaintainalldocumentationandrecordassociatedwithMOCinhis/herresponsiblearea.
变更申请人
ChangeOriginator
-提出变更的书面申请,明确变更的初始信息,如变更范围、对象和类型等,并且提供变更相关的支持文件和资料
-判断变更的分类
-确保变更执行后,及时更新关联的信息和文档
-确保将已更新的相关信息及时传达给所有涉及的部门和人员
-Raisethewrittenrequestforchangeandclearlydefinetheinitialinformatione.g.scope,objectandclassificationofthechangeetc.andalsoprovidesupportingdocumentsanddataassociatedwiththechange.
-Classifythechange.
-Ensuretimelyupdatechangerelatedinformationanddocumentsafterchangeimplementation.
-Ensuretheupdatedinformationistimelycommunicatedtoalldepartmentandpersonnelinvolved.
变更审核人
ChangeReviewer
-确保变更的可行性和风险已得到适当评估,并且已制定了相关应对和控制措施
-跟踪并确认所有既定措施已落实到位
-Ensurethatoperabilityandriskofthechangehavebeenproperlyevaluatedandrelevantcontrolmeasureshavebeenestablished.
-Followupandverifyallwrittencontrolmeasureshavebeencarriedout.
变更批准人
ChangeAuthorizer
-基于评估的结果,最终决定是否批准变更的实施
-批准已变更系统的投入运行
-Decidetofinalapprovetheimplementationofthechangebasedontheoutcomeofassessment.
-Approvethechangedsystemtoberunning.
区域负责人
AreaResponsible
-确保在所辖范围内遵照变更管理程序执行
-确保参与变更管理的人员经过适当的培训
-EnsurecompliancewithMOCprocedurewithintheresponsiblearea.
-EnsurepropertrainedandqualifiedpeoplefulfilltherolesinMOC.
EHSQ部门
EHSQDepartment
-负责参与变更相关ESH风险评估和审核
-负责维护、更新及发布变更管理程序
-提供变更管理程序的相关培训
-组织对变更管理程序执行情况的审计
-ParticipateinMOCrelatedESHriskassessmentandreview.
-Maintain,updateandreleasetheMOCprocedure.
-ProvideMOCprocedurerelatedtraining.
-ArrangetheauditforimplementationofMOC.
5.程序
5.Procedure
5.1变更申请
5.1RequestforChange
-变更申请人首先应判断是否属于变更管理程序的控制范畴,如果属于同类替换的,则无需按照变更管理程序执行。
-ThechangeoriginatorshallfirstmakethejudgmentofwhethertheappliedprocedurebelongtothescopeofMOC,ifitisaRIK,MOCprocedurewillnotbefollowed.
-变更申请人应清楚写明变更初始内容,至少包括变更理由、预期结果、相关技术设计以及工作范围,并且还应提供相关文件、资料和图表等辅助信息。
-Thechangeoriginatorshallclearlydefinetheinitialinformationofthechange,whichshallatleastincludereasonofchange,desiredresults,technicaldesignandworkscope,andallsupportingdocuments,dataanddiagramshallbeprovidedaswell.
-变更申请人应识别变更的类型,附件1中的《基于风险的变更分类指南》将作为依据。
当对变更分类存在疑问时,可就具体情况咨询风险评估组/审核人确定。
-Thechangeoriginatorshallidentifytheclassificationofthechangewithtakingthe
-变更申请人将填写《变更申请表》(参见附件2),将填好的表格递交给相关变更管理协调人。
-Thechangeoriginatorwillsubmitthe
5.2可行性和风险评估
5.2Operability&RiskAssessment
-变更协调人将基于变更的对象和规模,组建一个合适的变更可行性和风险评估小组。
变更小组的成员可能包括:
∙项目负责人
∙工艺工程师
∙设备工程师
∙维修工程师
∙化学工程师
∙操作人员
∙ESH专家
∙供应商和外部专家等
-TheMOCcoordinatorshallestablishaproperMOCteambasedontheobjectandsizeofthechange.TheMOCteammayinclude:
∙Projectresponsible
∙Plantoperator
∙Processengineer
∙Equipmentengineer
∙Maintenanceengineer
∙Chemist
∙ESHspecialist
∙Supplierandexternalexpertetc.
-变更小组将根据变更申请表中提供的初始信息和支持文件,采取适当的工具/方法实施ESH风险评估,可以包括:
检查表、HAZOP、What-if等,评估的结果将被记录下来并与变更申请表关联。
-TheMOCteamshallselectanappropriatetool/methodtoconducttheESHriskassessmentbasedontheinitialinformationandsupportingdocumentsobtainedfromtherequestforchangeform,whichmayinclude:
checklist,HAZOP,What-ifetc.Andtheresultsoftheevaluationwillberecordedandattachedtotherequestform.
-变更审核人将对评估结果作总的签字确认。
-Thechangereviewershallsigntoconfirmtheassessmentresults.
5.3变更批准
5.3ApprovalofChange
-变更批准人将根据审核人对变更相关可行性和风险评估的结果,决定是否批准变更的实施,并在《变更申请表》中签字确认;如不批准变更,则需要在表格中记录原因。
-Thechangeauthorizershalldecidewhetherapprovethechangeintoimplementationornotaccordingtotheoperabilityandriskassessmentbythereviewersandsignontheformof
-在变更系统投入运行前,变更批准人将基于现场条件以及控制措施落实情况,决定是否批准变更系统投入运行,并在《变更申请表》中签字确认;如不批准变更,则需要在表格中记录原因。
-Thechangeauthorizershalldecidewhetherapprovethechangeintoimplementationornotaccordingtotheoperabilityandriskassessmentbythereviewersandsignontheformof
5.4运行/投用前审核
5.4Pre-startupreview
-在变更系统投入运行前,变更协调人将组织相关人员对系统进行ESH审核,以确保:
∙变更已经按照描述安装
∙没有其他的额外变更
∙标准操作规程已被更新/归档/沟通传达
∙已完成对运行和维护人员的相关培训
∙已将在风险评估中识别出的所有安全控制措施落实到位
∙已完成开车计划方案
∙已建立应急响应预案并明确了联系人名单
∙已维护存在问题/解决方法的记录并与审查表关联
-Priortostartupofthechangedsystem,anESHreviewshallbecarriedoutbythechangecoordinatortoensure:
∙Modificationisinstalledasdescribed.
∙Nootherchangesweremade.
∙SOPshavebeenupdated/documented/communicated.
∙Operationandmaintenancetrainingforstaffhavebeencompleted.
∙Allsafetycontrolmeasuresidentifiedintheriskassessmentofthechangehavebeencarriedout.
∙Startupplanhasbeencompleted.
∙Emergencyresponseplanhasbeenestablishedwithcontactlistincluded.
∙Notesofissues/solutionshavebeenmaintainedandattachedtothereviewform.
-变更审核人将对关键项的完成进行签字确认。
-TheChangeReviewershallsignonthecompletionofkeyitemstoe
- 配套讲稿:
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