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06供应管理
第六章供应管理
供应管理包括采购管理和库存管理,而库存管理在其他业务流程中也要使用,其操作方法在其他业务流程中也有相关描述,请参考。
采购业务流程及描述
采购管理
采购前要进行料品询价资料维护。
双击“料品询价资料维护”,输入供应商代号、料品代号、单价,保存即可。
规划采购订单,双击“采购订单规划-销售订单”。
,
输入采购订单前缀,行号。
将规划的采购订单锁定处理。
如果有修改,双击“锁定采购订单修改-(电脑),进行修改。
审核采购订单,双击“锁定采购订单-单号”,选择采购订单号、日期,执行“审核”。
打印采购订单,双击“采购订单打印”。
选择采购订单号、打印笔数。
请购单管理,输入请购单。
输入请购人、部门代号、请购的料品、数量、需求日期。
审核请购单,
双击“转采购订单供应商确认”,选择“供应商代号”,保存。
执行“请购转采购处理”,将请购单转为锁定采购单。
请购单转成锁定采购单后,后面业务同采购订单的处理。
采购入库管理
如果采用进料检验作业处理,收料之前,必须进行检验水准、内容、抽样允收资料维护。
双击“检验水准代码维护”,输入检验水准代码和说明。
双击“检验内代码维护”,输入检验内容的代号及内容,AQL值。
双击“抽样允收资料维护”,输入AQL值,以及AQL值相对应的Ac、Re值起止收料数,检验样品数。
系统已存在GB2828标准。
对要检验的料品维护资料。
收料入库及验收入库
仓库收到供应商的货物后,双击“收料单-有采购订单”,输入收料单前缀、采购单号行号,输入收到的数量。
确认处理。
在质量管理模块中维护验收单
双击“转验收及收料退回处理(采购)”,选择检验单据号、日期,并选择“验收单、收退单前缀”,用于自动生成验收单和收料退回单。
在“收料退回单中-采购件”中,可看到前面自动生成的收料退回单。
在“验收单(收料入库)-有采购订单”中可看到前面自动生成的验收单。
不经过“进料检验作业”的收料入库,直接用验收单入库。
双击“验收单(收料入库)-有采购订单”,输入“收料单号”,输入验收的数量。
保存。
验收不合格的开收料退回单,双击“收料退回单-采购件”,输入收料单号,输入“退料数量”。
入库后的不良品退库处理
要退库的料品,双击“验退单-有采购订单”,
输入“采购订单号”,和验退数量。
如果采购订单已关闭,要先还原已关闭的采购订单。
双击“采购订单状态修改-序号”,将状态CL改为OP状态。
双击“采购验收金额审核-收料验收”,
选择验收单,对金额进行审核。
如有错误,可在此修改。
选择“验退单号”,对验退单进行审核,如有错误,可在此修改。
执行“验收/退资料转应付帐款系统-采购”,转入应付系统;单据选择“验退”,转验退到应付系统,
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