公路工程施工项目部安全生产管理 内业资料编制归档办法.docx

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公路工程施工项目部安全生产管理内业资料编制归档办法

公路工程施工项目部安全生产管理

内业资料编制归档办法（初稿）

序

自2007年3月1日交通部颁布实施《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为规范公路工程施工项目部安全生产监督检查工作，提高督查的科学性，促进安全管理水平的提升，2008年交通部质监总站又颁布实施《公路水运工程质量安全督查办法》，并在全国交通水运工程范围内检查督导工作中，注重安全生产内业资料的收集和归档工作，强化痕迹化管理，部分省（市）交通工程管理部门已将安全生产内业资料纳入工程交工验收时，与施工技术资料一并上交业主存档。

通过学习《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路水运工程质量安全督查办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》和安全生产三项建设的工作内容，为了做好公路工程施工项目部安全生产内业资料的编制和归档管理工作，根据近年来全国公路工程安全生产监督检查程序及检查内容，总结近几年公司安全生产管理工作经验，编制了本办法，它不是安全生产内业资料收集和归档工作的规范，仅仅是一点工作积累，可做一个工作程序的指导，但还必须根据施工当地业主要求不断完善，仅供参考。

做好安全生产内业资料的收集整理归档工作，其目的在于一旦事故发生它将是事故调查的重要证据，也是保护自己的有效依据，是应对上级（业主）部门检查时的基础，是一名合格的安全管理人员的基本功底。

第一卷体制建设

第一册.安全证件：

本册分两部分，第1部份包括公司机构代码证、安全生产许可证、公司法人身份证、公司对项目经理的委托书、项目中标通知书、项目经理身份证、公司法人安全证件（A类证件）、项目经理、主任工程师安全证件（B类证件）、专职安全员证件（C类证件，持C类证件人员人数必须满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》所规定的人数）；第2部份包括特种机械操作上岗证、特种机械设备合格证及年检记录（其中包括产品合格证、安装维修改造资质证、当地技术监督部门检验证、登记注册证、使用许可证等）、进场人员身份证（暂住证）、劳务人员安全生产一级教育合格证。

上述资料由项目部安全生产监督办公室（质量安全部）负责收集归档。

第二册.组织机构：

本册包括项目部安全生产领导小组成员名单、组织机构框图、安全生产领导小组成员分工、安全生产保障体系图、项目部应急分队成员名单、项目部应急分队分工、各分部（施工队）安全生产组织机构及分工。

上述成员名单及分工应有项目部第一次安全生产会议确定，项目部安全生产监督办公室（质量安全部）负责收集、整理、归档。

第二卷机制建设

第三册.安全生产各项管理制度：

本册应由项目部安全生产监督办公室（质量安全部）依据《安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《特种设备安全监察条例》，本着全员全面全过程的管理原则和科学发展观可持续发展的理念，建立健全各项管理制度，编制各项管理制度时必须要依法、依理，内容具有操作性强的长效机制，安全生产管理制度应包括：

1.安全生产责任制度；2.安全资金使用保障制度；3.事故报告处理制度;4.事故隐患举报制度;5.自查自纠制度;6.安全生产检查制度;7.安全检查方式;8.机具及防护用品进场验收制度;9.施工机具维修保养制度;10.安全教育培训制度;11.项目经理安全管理制度;12.安全员管理制度;13.消防安全制度;14.防火、防燥安全管理制度;15.技术工人持证上岗制度;16.警卫室制度;17.班前安全活动制度;18.安全技术交底制度19.安全用电管理制度20.安全防护用品的使用和管理制度；21.专项安全技术措施审核制度。

所属项目部在施工中若有危险品（炸药、雷管）使用，则需编制危险品管理、保管、使用等制度。

第四册.各部门及工作人员责任制：

项目部安全生产监督办公室（质量安全部）在编制各部门及工作人员责任制时，应遵循“管生产必须管安全”的原则，内容要突出各部门及各岗位人员应承担的责任，力求做到全员全面为安全生产工作负责，责任落实到每个岗位，内容含括：

1.项目经理安全生产责任制；2.主任工程师安全生产责任制；3.安全员安全生产责任制；4.劳务队长安全生产责任制；5.施工员安全生产责任制6.质检员安全生产责任制；7.实验员安全生产责任制；8.材料员安全生产责任制；9.保卫消防安全生产责任制；10.班组长安全生产责任制；11.项目部生产、生活区警卫岗位责任制；12.工人的安全生产责任制；13.财务安全生产责任制；14.施工技术科安全生产责任制；15.质检科安全生产责任制；16.经营科安全生产责任制；17.材料科安全生产责任制；18.机械设备安全生产责任制；19.实验室安全生产责任制；20.资料室安全生产责任制；21.安全办安全生产责任制；22.综合办安全生产责任制23.危险品库房警卫岗位责任制；24.危险品保管责任制等。

第五册.各项施工操作规程:

本册分三部分，第1部分为特种机械设备安全操作规程，依据国家《特种设备安全监察条例》，必须严格按每个机械设备的操作、包养说明书中之规定编制特种机械设备操作规程，目的杜绝违章指挥、违章操作的行为发生，特种机械设备发生事故时，事故调查阶段本操作规程为重要依据。

公路工程特种机械设备包括垂直起重机（塔吊）、自行式起重机（汽车吊）、装载机、挖掘机、摊铺机、压路机、加油机、起爆器、混凝土拌和机、架桥机、水稳站、沥青站、涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）等厂内专用机械车辆；上述部分应由项目部机械设备管理部门提供资料，配合完成编制工作。

第2部分为实验室的设备安全操作规程：

该部分应由项目部工地实验室根据路基施工检测设备、路面施工检测设备的操作、包养说明书中之规定完成编制，实验设备包括以电力为动力的液压、机械设备、自行式和拖动式设备，实验设备安全操作规程内容必须有电压、液压要求，自行式和拖动式实验设备必须注明安全行驶速度。

第3部分为施工机具及操作人员安全操作规程：

包括机电设备操作规程、木工操作规程、机械维修工操作规程、气焊工操作规程、电焊工操作规程、钢筋工操作规程、电工操作规程、普通工操作规程、架子工操作规程、调直机操作规程、弯曲机操作规程、切断机操作规程、压浆机操作规程、张拉机操作规程等，上述安全操作规程应由项目部机械设备管理部门负责收集编制。

第三卷法制建设

第六册.法制建设是安全生产管理的重要依据，是保障安全生产管理工作顺利进行的基础，在日常的管理工作中，应遵循国家法律法规、行业法规及规范、公司安全生产管理规定进行操作，本册分三部分1.法律法规：

由项目部安全生产办公室（质量安全部）负责收集国家有关安全生产的法律法规，其中包括《安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路水运工程质量安全监督办法》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等;2.由项目部安全生产办公室（质量安全部）负责接收业主有关安全生产规定及文件并存档；3.由项目部安全生产办公室（质量安全部）负责接收公司有关安全生产规定及文件并存档。

第四卷保障体系

第七册.安全生产专项资金管理：

依照《公路水运工程安全生产监督管理办法》施工单位在工程报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的1.5%，且不得作为竞争性报价。

安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

项目部财务部门应对安全生产经费落实专款专用制度，本册资料应有安全防护用品及设施的采购和发放台账、购置发票复印件、工程一切险保单、团体意外伤害险保单、专项安全施工措施落实经费台账、专职安全管理人员工资表、安全标示标牌制作安装设置表、专项应急预案编制及演练经费明细表、安全专项经费计量审批台账等。

第八册.安全生产责任书：

项目部主要人员及各分部（施工队）负责人必须签定《安全生产责任书》，实行一级管一级，各自对上一级负责的原则，明确各级对安全生产所负的责任。

安全生产责任书包括1.本项目安全生产管理目标；2.安全目标管理责任书（项目经理与公司签定）；3.施工单位安全生产管理责任书（项目部与业主签定）；4.安全生产合同（项目部与业主签定）；5.项目部人员安全生产责任书；6.管理人员安全生产责任书；7.施工队安全生产责任书；8.特种操作人员责任书等8部分组成本册。

第九册.安全技术交底：

施工技术人员要严格按照《公路工程安全施工技术规程》，结合所管辖施工作业区危险源所在和可能在施工过程中发生的事故隐患，编制安全技术交底，安全技术交底的编制应本着施工现场的实际情况，目的在于坚持以人为本的原则，明确告知作业区危险源所在及避险方法，杜绝三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）的行为发生，安全技术交底的编制要细化到每一道工序，编制完成后必须经项目主任工程师审核签字，并要有被交底人（施工班组长）签字方可成立，安全技术交底一式三份，交底人和被交底人各持一份，另一份交项目部安全生产监督办公室（质量安全部）备查（安全技术交底程序见安全技术交底流程图）。

第十册.安全专项技术措施：

依照《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路水运工程质量安全监督办法》，项目部施工技术部门应对下列危险性较大的工程应当编制专项施工措施方案，专项措施（方案）编制过程中，应严格按照《公路工程安全施工技术规程》（JTJ076-95）进行编制，经项目部技术负责人（主任工程师）、监理工程师审查同意签字后实施，并向各施工队（分部）公示告知，由专职安全生产管理人员进行现场监督实施，专项安全技术措施主要有：

（一）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（二）滑坡和高边坡处理；（三）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；（四）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；（五）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；（六）爆破工程；（七）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；（八）其他危险性较大的工程等（编制程序见专项安全技术措施流程）。

第十一册.危险源辨识及风险评价：

项目部安全生产办公室（质量安全部）负责收集与国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规和规程等文件资料，掌握相关方面的要求和满意程度等。

项目部最大限度地排查所施工项目活动过程的危险源，并进行危险源调查、风险分析和记录。

项目部负责汇总各自所施工项目过程（包括外包）活动、检验测试（包括检测设施）活动、原材料、机械设备使用、设备维护保养等活动中涉及用电作业、装卸运输作业、检验作业、安装作业、检修作业等全过程的信息，确定相应的危险源。

并依据职业健康安全方面的法律、法规和其它要求、相关方的期望与合理要求、危险源辨识与评价方法等，组织各相关部门对涉及以下活动、过程的物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、意外坠落、坍塌等风险影响进行综合评价。

风险评价的原则

⑴可能造成重大伤害事故、重大经济损失或重大社会影响的直接判为重大危险源；

⑵不符合法律、法规、规程、规范所规定的可直接判定为重大危险源。

风险评价实施

风险评价方法

D=L*E*C

D----风险值

L----发生事故可能性大小

E----人体暴露于危险环境的频繁程度

C----发生事故可能造成的后果

⑴发生事故可能性大小：

完全可能预料L=10；

相当可能L=6；

可能，但不经常L=3；

可能性小，完全意外L=1；

很不可能L=0.5；

极不可能L=0.2；

实际不可能L=0.1；

⑵人体暴露于危险环境的频繁程度：

连续暴露E=10；

每天工作时间暴露E=6；

每周有一次暴露E=3；

每月有一次暴露E=2；

每年有几次暴露E=1；

极不可能出现E=0.5；

⑶发生事故可能造成的后果：

特大事故且造成多人死亡C=100；

重大事故且造成数人死亡C=40；

严重事故且造成一人死亡C=15；

重大事故且造成人员残废C=7；

严重事故且造成人员重伤C=3；

一般事故且需防护C=1；

⑷危险程度：

极其危险须停止作业D>320；

高度危险须立即整改D=160-320；

显著危险需整改D=70-160；

一般危险需注意D=20-70；

可接受危险D〈20；

重大危险源的确定

⑴风险值D>160的危险源应确定为重大危险源，并填报《危险源辨识风险评价记录》。

⑵项目部安全生产办公室（质量安全部）根据各部门（施工队）上报的《危险源辨识风险评价记录》，组织对项目部承建的工程的综合评价，并形成《重大危险源清单》报项目部主管领导审批后下发执行。

第十二册.应急预案的编制及演练

一、项目部安全生产办公室（质量安全部）应按照《安全生产法》的要求编制应急救援预案。

应急预案的编制一般应包括以下几个方面的内容:

一.基本的原则方针：

1.安全第一，安全责任重于泰山；

2.预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责；

3.优先保护人和优先保护大多数人，优先保护贵重财产等原则和方针。

二.企业与项目的基本情况包括：

1.企业及工程项目基本情况简介：

（1）介绍项目的工程概况和施工特点和内容；

（2）项目所在的地理位置，地形特点，工地外围的环境、居民、交通和安全注意事项等，气象状况等。

２.附近医疗机构的情况介绍，位置，距离，联系电话等。

３.工地现场内外的消防、救助设施及人员状况。

介绍工地消防机构和成员，成立义务消防队，有哪些消防、救助设施及其分布，消防通道等情况。

４.附施工消防平面布置图，画出消防栓、灭火器的设置位置，易燃易爆的位置，消防紧急通道，疏散路线等。

三.可能发生事故的确定及其影响

1.根据施工特点和任务，分析本工程可能发生较大的事故和发生位置、影响范围等。

如列出工程中常见的事故：

（1）建筑质量安全事故；

（2）施工毗邻建筑坍塌事故;（3）土方坍塌事故;（4）物体打击伤害事故;（5）高空坠落事故;（6）触电事故等；（7）机械伤害；（8）气体中毒事故;（9）架体倒塌事故;（10）火灾、烫伤、灼伤。

2.对于土方坍塌、气体中毒事故等,应分析和预知其可能对周围的不利影响和严重程度。

四.应急机构组成后，应明确责任和分工。

1.包括指挥机构和救援队伍的组成，具体指挥机构组成可列附表说明。

企业或工程项目部应成立重大事故应急救援“指挥领导小组”，由项目经理、有关副经理及生产、安全、设备、保卫等负责人组成，下设应急救援办公室或小组（可设在施工质安部），日常工作由质安部兼管负责。

发生重大事故时，领导小组成员迅速到达指定岗位，因特殊情况不能到岗的，所在单位按职务排序递补。

以指挥领导小组为基础，成立重大事故应急救援指挥部，由单位经理为总指挥，有关副经理为副总指挥，负责事故的应急救援工作的组织和指挥。

提醒注意的是：

救援队伍必须是经培训合格的人员组成。

2.职责：

（1）写明指挥领导小组（部）的职责；

（2）负责本单位或项目“预案”的指定和修订；（3）组建应急救援队伍，组织实施和演练；（4）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作：

（5）组织和实施救援行动;（6）组织事故调查和总结应急救援工作的经验教训。

3.分工：

写明各机构组成的分工情况。

（1）总指挥：

组织指挥整个应急救援工作；

（2）安全负责人；（3）负责事故的具体处置情况；（4）后勤负责人；（5）负责应急人员、受伤人员的生活必需品的供应工作。

五.报警与通讯方式。

写出各救援电话及有关部门、人员的联络电话或方式。

1.消防报警公安：

１１9;

2.医疗：

１２０;

3.交通、省、市、县建设局、安监局电话、工地应急机构办公室、可提供救援协助临近单位电话等。

六.事故应急救援步骤。

1.写明应急程序：

如重大事故。

首先发现紧急大声呼救，条件许可紧急施救，报告联络有关人员（紧急时立刻报警、打救助电话）成立指挥部（组）必要时向社会发出救援请求，实施应急救援、上报有关部门、保护事故现场等－善后处理；

2.一般伤害事故。

首先发现者紧急大声呼救－条件许可紧急施救－报告联络有关人员－实施应急救援、保护事故现场等－事故调查处理。

3.事故的应急救援措施,可根据工程项目可能发生的事故列表写出事故类别，事故原因，现场救援措施等。

七.相关规定与要求。

要写明有关的纪律，救援训练、学习等各种制度和要求。

建筑施工是属于高危险的工作，事故的发生无法完全避免。

因此大家必须重视和认真编制好安全事故应急救援预案，加强突发事故处理，提高应急救援快速反应能力，减少施工企业不必要的经济损失。

项目部安全生产办公室（质量安全部）应编制以下应急救援预案：

1.办公区域应急预案；2.施工现场高空坠落应急预案；3.拌和站应急预案；4.桥梁施工事故应急救援预案；5.桥涵、通道工程施工安全预案；6.土方施工安全应急预案；7.机械伤害应急预案；8.机械设备事故应急预案；9.交通运输事故应急预案；10.触电应急预案；11.中毒应急预案；12.疫情应急预案；13.防中暑预案；14.爆炸物品及危险品爆炸事故应急救援预案；15.防洪、防汛预案；16.重特大生产安全事故应急应急预案等。

二、应急预案演练方案的编制及演练记录

1.应急预案演练方案的编制：

应急预案演练分平台演练和现场演练两种形式；平台演练的目的在于使项目部安全领导小组成员和应急分队成员了解项目部各项应急预案内容、分工、通讯联络、物资设备保障，明确发生事故时自己应该所处的位置、上报事故的途径及联络方式、可受自己调配和指挥的应急物资、机械设备、人员；现场演练的目的在于考核项目部安全领导小组成员和应急分队成员，在事故发生时能否准确、迅速地达到指定位置，并有效地开展应急救援、事故调查等工作，要求整个应急救援配合协调，有条不紊。

因此在应急预案演练方案编制时，内容应有拟举行应急预案演练的时间、地点、拟演练的内容、参加演练人员、本次演练总指挥和策划人、观摩人数、特邀嘉宾（业主、监理和当地相关部门领导）及演练要求。

2.演练记录：

通过影像记录和笔记对整个演练经过进行详细记录，对事故调查、救援经过记录做到客观真实，内容有演练的时间、地点、参加演练人数、投入演练的机械设备数量、本次演练总指挥、本次演练策划人、演练的全部过程、“事故”发生的现场勘察记录、救援实施方案及过程、演练结束后演练总指挥总结讲话和特邀嘉宾提出的改进意见等。

（附：

自然灾害预警救援预案流程、安全生产应急救援流程图）

安全生产应急救援流程图

第十三册.安全管理计划及实施细则：

项目部安全领导小组应根据公司下达的年度安全生产指标，结合项目部本年度需完成的施工任务，通过安全生产会议形式研究确定项目部安全生产目标，并对其进行分解。

目标的确定要本着以人为本实事求是的原则，目标的确定不宜过高也不宜过低，必须是经过努力才能完成的切实可行具有可操作性的目标。

围绕着项目部安全生产目标的实现，项目部安全生产办公室（质量安全部）制定安全生产管理实施细则、安全生产管理规定，将安全生产目标细化分解到每道工序、每个工作环节、每个岗位，力求做到横向到边、纵向到底。

项目部安全生产办公室（质量安全部）编制围绕着目标的实现各项工作计划和方案：

会议计划、学习计划、教育计划、检查计划、专项整治计划、活动计划、隐患排查治理方案、安全月活动方案、专项治理方案等。

方案制定要有实施时间安排、有针对性的措施、有落实措施的负责人、有检查落实要求、有阶段实施的计划。

第十六册.会议记录：

会议计划应分为安全生产动员会、安全生产月（季度）例会、专项整治协调会、年度总结会；计划内容包括拟定会议时间、拟定会议议程、会议需解决的问题、拟定会议应形成的决议。

（附：

安全生产例会流程图）

第十七册.安全教育记录：

项目部安全学习教育计划应按二、三级教育方式安排，学习教育计划要求要有学习内容、教育方式、学习教育形式等，各级学习教育要有记录、有参加人员签到、有影像资料。

（附：

安全生产教育流程图）

特种工（特种机械操作手）教育培训计划，主要落实在组织参加公司和施工当地劳动技术监管部门举行的培训活动，督促特种工（特种机械操作手）必须主动参加年度考核、审验工作，并定时参加晋级培训考核，提高技术等级。

（附：

安全例会流程图、安全教育流程图）

第五卷总结落实

第十八册.临时用电方案：

本册应由项目部设备管理部门负责收集计算施工现场、拌和站、预制场、试验室、办公区、生活区等大型场所临时用电功率，绘制临时用电线路图，编制临时用电方案，确定用电机械位置。

由安全生产监督办公室（质量安全部）负责审核报批。

该册还应有临时用电变压器（发电机）功率、合格证、检验证明、配电箱电力分配表、功率表（有用功、无用功）每月计数登记、临时用电线路架设单位施工资质、临时用电线路架设施工委托书、临时用电线路架设施工合同、施工预算及绝算、电工定期巡查检修记录、漏电保护器、空气开关、电线更换台账，电器购置台账。

第十九册.特种设备台账

根据国家《特种设备安全监察条例》，公路工程特种机械设备包括垂直起重机（塔吊）、自行式起重机（汽车吊）、装载机、挖掘机、压路机、加油机、起爆器、混凝土拌和机、架桥机、水稳站、沥青站、涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）等厂内专用机械车辆；上述部分应由项目部机械设备管理部门对进场机械设备收集其（出厂合格证、检验证明、年审记录、当地安全监察部门检测注册证明）资料，由安全生产监督办公室（质量安全部）负责存档，并建立特种设备检查记录、机械验收记录、特种机械试吊记录、特种设备使用台账、特种设备维修台帐、特种设备保养台帐、消防器材使用台帐、特种机械设备年检台账、消防器材年检台账等，上述台账和记录由项目部机械设备管理部门完成，项目部安全生产监督办公室（质量安全部）负责存档并监督实施。

第二十册.安全检查记录

由项目部安全生产监督办公室（质量安全部）负责绘制安全检查记录表、隐患（停工）整改通知书，每次检查现场填写，并有现场负责人（被检单位负责人）签名，安全检查记录表内容有检查时间、检查小组成员、检查部位、被检单位、检查类型、检查结论、整改措施等；隐患（停工）整改通知书内容应有隐患检查时间、检查小组成员、隐患所在部位、隐患所辖单位、隐患类型（一般隐患、严重隐患、重大隐患、）、整改措施、整改负责人、整改时间、复检人员意见等。

上述表格内容是根据隐患排查四定原则（定整改措施、定整改时间、定整改负责人、定复查人员和意见）而制定，安全检查记录表、隐患（停工）整改通知书的检查、整改记录必须做到上述内容的相互闭合，并一式二份，一份由项目部安全生产监督办公室（质量安全部）存档，一份由被检单位负责人收存，隐患排查整改应附整改前、整改后影像资料，重大隐患的整改还应附整改投入资金及设备数量。

第二十一册.安全事故统计台账

事故统计台账应由项目部安全生产监督办公室（质量安全部）负责绘制安全事故统计报表，分别于每月、每季度、每年度进行填写，安全事故统计报表的内容有事故起数、事故类型（根据五大伤害划分类型）、事故大小（根据事故发生后造成的人员伤害程度、经济损失大小划分一般事故、重大事故、特大事故）、事故发生时间、事故上报材料、事故调查笔录、事故处理结果、事故总结措施、保险理赔材料、事故当事人身份证明、劳动部门的伤残鉴定证明、当地安全监察部门（或公安机关）调查处理材料、工亡赔偿协议及公证书、医院救治证明等一并存档。

附：

事故调查处理流程图、保险理赔流程图。

第二十二册.安全生产活动

安全生产活动是对项目部开展安全生产宣传、教育、考核、评比等活动的记录，本册有项目部开展宣传的内容、版报期数、投入宣传标语、横幅的数量、考核评比文件、处罚通知书、教育开展形式、安全知识考核记录、投稿数