模具管理程序含表格.docx
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模具管理程序含表格.docx
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模具管理程序含表格
模具管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程,确保模具符合产品要求。
2.0范围
本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程,包括顾客提供的模具。
3.0术语
3.1.模具:
专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。
3.2.日常维护保养:
模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。
3.3.定期保养:
对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。
4.0管理职责
4.1.产品开发部:
4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准;
4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收;
4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。
4.2.制造部工装动力科:
是批产模具的归口管理门;
4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收;
4.2.2.负责批产模具档案的统计管理;
4.2.3.对模具定期盘点;
4.2.4.组织制定模具备件清单;
4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况;
4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查;
4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。
4.3.质保部:
4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收;
4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。
4.4.制造部工装动力科:
4.4.1.批产模具建立模具台账;
4.4.2.制定模具备件清单及计划;
4.4.3.建立模具管理履历表;
4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。
4.5.采购部:
配合模具的试制和验收中提供产品原材料。
4.6.财务部:
根据模具开发进度提供资金支持;对报废模具进行帐务处理。
4.7.市场营销部:
对属于顾客财产的模具处理前,负责与顾客沟通工作。
5.0工作程序
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
项目小组
V:
模具工程师
V:
模具工程师
I:
供应商
V:
产品开发部
V:
供应商
V:
项目小组
I:
供应商
V:
供应商
《产品开发计划》、
3D数据、2D图纸、
《材料清单》
相关标准
《模具供应商清单》
询价函
《外协件生产准备总体进度表》
《新增设备模具检具量具配置计划》
《模具技术要求》
《货比三家审批表》、
报价单
合同、《技术协议》
《预付款申请单》
《模具设计方案》
《设计方案评审表》
5.1提出需求
5.1.1新产品/项目设计开发时,项目经理根据产品开发计划制定《外协件生产准备总体进度表》,项目小组根据产品2D图纸、3D数据和相关标准提出《新增设备模具检具量具配置计划》及《模具技术要求》。
5.2发包
5.2.1模具工程师寻找三家或以上供应商,收集报价信息,对供应商的开发、制造和服务能力进行评估,形成《货比三家审批表》,并结合以往合作经验给出建议,报公司领导批准。
5.2.2对模具供方的选择详见《供方控制程序》。
5.2.3由法人代表或授权代表与供应商签订相应的合同,模具工程师签署《技术协议》,财务部根据《预付款申请单》、合同等第1次付款。
5.3模具设计制造
5.3.1模具发包后,由供应商进一步出具详细的《模具设计方案》。
项目小组对模具设计方案进行评审,形成《设计方案评审表》,在对改进方案跟踪至合格后,由小组成员共同在评审表中签字确认,模具工程师通知供应商开始加工。
5.3.2模具工程师跟踪模具开发进度,每周五或项目节点向项目经理汇报,当出现可能导致延期交付风险时,需要求供应商给出延期原因及报告,由项目经理升级汇报,当延期可能影响项目总体进度时,需同客户进行协调。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
供应商
V:
模具工程师
V:
项目小组
S:
制造部工装动力科
质保部
制造部工装动力科
V:
项目小组、供应商
S:
制造部工装动力科
质保部
制造部工装动力科
财务部
《试模记录表》
《试模评审记录表》、
《模具验收表》
《模具尺寸检验报告》
模具材料报告
《固定资产到厂接收单》
5.3.3模具制造完成后,首先在供应商处进行试模,模具工程师、制造部工装动力科相关人员及相应质量工程师参加试模,共同填写《试模记录表》、《试模评审记录表》和《模具验收表》,项目小组对模具匹配问题提出整改要求,模具工程师进行跟踪。
5.3.4模具试模合格后,供应商提供《模具尺寸检验报告》及“模具材料报告”,随同模具转移回公司。
5.3.5供应商处试模合格后,模具工程师填写《预付款申请单》,财务部根据《试模评审记录表》和《模具验收表》向供应商第2次付款。
5.4模具转移
5.4.1供应商对已验收合格的模具提供模具装箱单,应包含模具检验报告、验收报告、尺寸报告、材质报告以及模具配件清单。
5.4.2模具转移回公司由制造部工装动力科配合模具工程师进行实物接收,模具工程师组织填写《固定资产到厂接收单》。
5.5厂内试模、验收
5.5.1新模具到厂后,由项目小组组织制造部工装动力科、质保部、制造部工装动力科对模具状态进行静态验收。
5.5.2静态验收中发现问题由模具工程师与厂家沟通至整改完成。
静态验收合格后,项目经理按照项目进度安排时间厂内试模。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
项目小组、供应商
S:
制造部工装动力科
制造部工装动力科
质保部
V:
项目小组、供应商
S:
制造部工装动力科
质保部
V:
项目小组、供应商
S:
制造部工装动力科
制造部工装动力科
质保部
V:
项目小组、供应商
S:
制造部工装动力科
制造部工装动力科
质保部
财务部
《试模通知单》
《样件控制计划》
《试生产控制计划》
《模具验收表》静态
《试模记录表》
《试模评审记录表》
《样件三坐标检测记录》
《模具动态验收表》
《模具备件清单》
《全运转测试记录》
《资产验收卡》、
《新项目量产移交工作表》
5.5.3项目经理向制造部工装动力科、质保部等发出《试模通知单》;厂内试模按《样件控制计划》执行,制造部工装动力科负责协调设备、模具安装、工艺及试模人员的安排,按牌号领料、产品开发部负责作业方法及原料牌号的提供并负责试模后样件的处理;质保部负责质量标准的提供及对生产的样件进行检测,并出具《样件三坐标检测记录》。
5.5.4模具工程师汇总试模情况填写《试模记录表》、《试模评审记录表》。
并对试模中存在的问题跟踪至整改完成。
5.5.5试模合格后,由项目小组组织对模具进行动态验收,动态验收时按《试生产控制计划》进行,需完成一个班次/300件以上的生产,以锁定模具在固定注塑机上的生产工艺参数。
5.5.6动态验收时产品工程师需收集以下数据形成《全运转测试记录》。
5.5.6.1模具在注塑机上实际产能与设计产能的符合性。
5.5.6.2一次下机合格率、废品率。
5.5.6.3缺陷数量及缺陷样件。
5.5.6.4最终工艺参数、CMK、PPK值
5.5.7试模后,相关参与人员在《模具动态验收表》上签字确认。
5.5.8试模后,项目小组将样件及检测报告送顾客处进行认可,OTS样件的认可表明模具最终验收合格。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
项目小组
制造部工装动力科
制造部工装动力科
V:
制造部工装动力科
V:
制造部工装动力科
S:
制造部工装动力科
V:
制造部工装动力科
S:
制造部工装动力科
V:
制造部工装动力科
S:
制造部工装动力科
模具
《新项目量产移交工作表》及资料、附件
《模具分类管理台帐》
“模具档案”
《模具开模次数统计表》
《模具日常保养记录表》
5.5.9模具动态验收通过后,模具随项目SOP节点转入批量生产。
项目小组填写《新项目量产移交工作表》并随同移交清单中的资料、附件共同移交给制造部工装动力科。
5.5.10模具移交后在制造部工装动力科使用5000模或3个月后,如不低于移交时的合格率,模具工程师填写《资产验收卡》并办理付款事宜。
财务部根据移交单向供应商第3次付款。
5.5.11模具验收合格1年后,供应商按要求提供售后服务,且未发生影响产品供货的质量问题,由制造部工装动力科办理最终付款,财务部第4次付款。
5.6模具建档、存放、标识及备件管理
5.6.1模具移交后,制造部工装动力科将其纳入正常管理,根据模具的资产类别进行分类编号,建立《模具分类管理台帐》及“模具档案”。
模具档案包括:
模具说明书、图纸、3D数模、检验报告、模具备件清单、维修记录、模具历史记录等。
5.6.2制造部工装动力科设计规划模具固定资产管理铭牌,委外制作以及组织标识回厂后的安装。
5.6.3制造部工装动力科统筹规划公司模具在现场的存放区域、及区域标识。
5.6.4制造部工装动力科负责建立件备清单,并负责模具及模具备件在现场的定置存放、状态标识及6S管理,模具状态标识包括合格、待修、报废、封存等内容。
制造部工装动力科对以上工作进行监查。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
制造部工装动力科
S:
制造部工装动力科
V:
制造部工装动力科
S:
制造部工装动力科
《设备、模具(、夹具)报修单》
《年度模具保养计划》
《月度模具保养通知单》
《模具备件计划》
《模具保养记录表》
5.7模具日常保养
5.7.1根据生产计划,制造部工装动力科模具维修班长在上下模时组织对模具进行日常点检和保养。
保养完毕,填写《模具履历表》并将记录每月送交制造部工装动力科存档。
制造部工装动力科进行监查。
5.7.2上机前点检和保养包括:
5.7.2.1检查吊拉环、钢丝绳定位环是否安全可靠。
5.7.2.2检查接口处有无漏油现象。
5.7.2.3检查各项传动系统是否运转正常。
5.7.3模具下机存放:
5.7.3.1生产后,换模工将卸下模具的放置在指定区域,并检查模具状态是否完好,对模具各成型部位喷防锈剂,运动部位加润滑脂。
5.7.3.2完成工作后,模具班长及时在《模具开模次数统计表》上填写使用日期及生产数量。
5.8模具的定期保养及易损件更换。
5.8.1模具保养计划需考虑以下因素:
5.8.1.1新移交模具生产数量达到5000模时,对其进行首次全面保养。
5.8.1.2制造部工装动力科根据《模具开幕次数统计表》对注塑模具生产达到每5万模左右时,由模具管理员组织进行一次全面保养,特殊模具按说明书进行保养。
5.8.2制造部工装动力科每月对模具使用及故障情况进行统计,并上报到制造部工装动力科汇总。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
制造部工装动力科
制造部工装动力科
V:
制造部工装动力科
制造部工装动力科
S:
质保部
V:
制造部工装动力科
制造部工装动力科
《维修申请单》
模具下线通知
《模具保养记录表》
《模具故障保修单》
《模具维修记录》
《全尺寸检测报告》
《模具履历表》
5.8.3制造部工装动力科组织编制《模具保养计划》及《模具备件计划》,制造部工装动力科按计划实施保养并填写《模具保养记录表》。
制造部工装动力科每月对模具保养情况进
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