上海市松江区残疾人就业促进指导中心度决算.docx
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上海市松江区残疾人就业促进指导中心度决算
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度决算
第一部分上海市松江区残疾人就业促进指导中心概况
一、主要职能
上海市松江区残疾人就业促进指导中心是上海市松江区残疾人联合会直属事业单位,受区残联执行理事会领导,负责残疾人就业,教育培训,社会保障以及盲人按摩的管理,并对松江区范围阳光之家,阳光基地,扶贫基地进行工作指导。
主要职能如下:
1、负责本区残疾人劳动力资源和社会用工情况调查,了解掌握残疾人就业动态情况,接受上级部门及相关部门指导,做好残疾人就业服务。
2、实施本区残疾人按比例分散安排就业工作,做好残保金申报以及超比例奖励申请工作,配合社保部门做好残保金征收工作。
3、负责实施残疾人求职登记、企业用工登记、就业咨询、职业培训、职业指导、用工推荐,做好残疾人就业信息初始化、劳动手册办理等工作。
4、为残疾人个体开业、非正规就业、自谋职业等提供服务,维护其合法权益。
5、落实残疾人扶贫解困工作,指导扶贫基地日常管理工作。
6、实施开展残疾人培训工作,做好残疾人终身教育学历培训。
7、负责做好残疾人重残无业、养老保险、医疗保险、人身意外保险、生活补助、一户多残、孤残补助、医疗补助、助学、走访慰问等残疾人保障工作。
8、负责指导本区智障人士“阳光之家”、“阳光基地”日常管理工作。
9、做好本区盲人保健按摩行业管理工作。
10、完成领导和上级部门交办的其他各项工作。
二、机构设置
本单位无内设机构,业务内容区分残疾人就业、残疾人培训、残疾人保障等。
本单位人员编制共7人,实有人数7人。
第二部分上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6301.51
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
0.15
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
6285.41
九、医疗卫生与计划生育支出
7.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6301.51
本年支出合计
6297.92
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2202.15
年末结转和结余
2205.74
总计
8503.66
总计
8503.66
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6301.51
205
教育支出
0.15
0.15
205
08
进修及培训
0.15
0.15
205
08
03
培训支出
0.15
0.15
208
社会保障和就业支出
6289.00
6289.00
208
05
行政事业单位离退休
23.62
23.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.36
13.36
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.26
10.26
208
11
残疾人事业
6265.38
6265.38
208
11
02
一般行政管理事务
123.56
123.56
208
11
05
残疾人就业和扶贫
5009.50
5009.50
208
11
99
其他残疾人事业支出
1132.32
1132.32
210
医疗卫生与计划生育支出
7.35
7.35
210
05
医疗保障
7.35
7.35
210
05
02
事业单位医疗
7.35
7.35
221
住房保障支出
5.01
5.01
221
02
住房改革支出
5.01
5.01
221
02
01
住房公积金
5.01
5.01
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6297.92
144.42
6153.50
205
教育支出
0.15
0.15
205
08
进修及培训
0.15
0.15
205
08
03
培训支出
0.15
0.15
208
社会保障和就业支出
6285.41
131.91
6153.50
208
05
行政事业单位离退休
23.62
23.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.36
13.36
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.26
10.26
208
11
残疾人事业
6261.79
108.29
6153.50
208
11
02
一般行政管理事务
123.56
123.56
208
11
05
残疾人就业和扶贫
5009.50
5009.50
208
11
99
其他残疾人事业支出
1128.73
108.29
1020.44
210
医疗卫生与计划生育支出
7.35
7.35
210
05
医疗保障
7.35
7.35
210
05
02
事业单位医疗
7.35
7.35
221
住房保障支出
5.01
5.01
221
02
住房改革支出
5.01
5.01
221
02
01
住房公积金
5.01
5.01
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6301.51
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
0.15
0.15
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
6285.41
6285.41
九、医疗卫生与计划生育支出
7.35
7.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.01
5.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6301.51
本年支出合计
6297.92
6297.92
年初财政拨款结转和结余
902.96
年末财政拨款结转和结余
906.55
906.55
一般公共预算财政拨款
902.96
政府性基金预算财政拨款
总计
7204.47
总计
7204.47
7204.47
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
0.15
0.15
205
08
进修及培训
0.15
0.15
205
08
03
培训支出
0.15
0.15
208
社会保障和就业支出
6285.41
131.91
6153.50
208
05
行政事业单位离退休
23.62
23.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.36
13.36
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.26
10.26
208
11
残疾人事业
6261.79
108.29
6153.50
208
11
02
一般行政管理事务
123.56
123.56
208
11
05
残疾人就业和扶贫
5009.50
5009.50
208
11
99
其他残疾人事业支出
1128.73
108.29
1020.44
210
医疗卫生与计划生育支出
7.35
7.35
210
05
医疗保障
7.35
7.35
210
05
02
事业单位医疗
7.35
7.35
221
住房保障支出
5.01
5.01
221
02
住房改革支出
5.01
5.01
221
02
01
住房公积金
5.01
5.01
合计
6297.92
144.42
6153.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
119.08
119.08
301
01
基本工资
16.65
16.65
301
02
津贴补贴
4.37
4.37
301
03
奖金
6.56
6.56
301
04
其他社会保障缴费
7.35
7.35
301
06
伙食补助费
1.55
1.55
301
07
绩效工资
58.98
58.98
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
13.36
13.36
301
09
职业年金缴费
10.26
10.26
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
20.28
20.28
302
01
办公费
5.17
5.17
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.18
0.18
302
05
水费
0.05
0.05
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
2.66
2.66
302
11
差旅费
0.2
0.2
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.15
0.15
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.37
1.37
302
29
福利费
5.52
5.52
302
31
公务用车运行维护费
0.73
0.73
302
39
其他交通费用
4.25
4.25
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
5.06
5.06
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.01
5.01
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
0.05
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
144.42
124.14
20.28
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
2.40
0.73
0
0
1.5
0.73
0
0
1.5
0.73
0.9
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度决算情况说明
一、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度收入总计为6301.51万元、支出总计为6297.92万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加-975.89万元、-2183.32万元。
主要原因:
今年残疾人康复经费调整至残疾人康复指导中心下拨,同时,将部分下拨街镇的专项经费列为街镇转移支付,减少了收入支出总体金额。
二、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度收入合计6301.51万元,其中:
财政拨款收入6301.51万元,占100%。
三、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度支出合计6297.92万元,其中:
基本支出144.42万元,占2.29%;项目支出6153.50万元,占97.71%。
四、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度财政拨款收支总决算为6301.51万元、6297.92万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加-2182.99万元、-2183.32万元,增长-25.73%、-25.74%。
主要原因:
今年残疾人康复经费调整至残疾人康复指导中心下拨,同时,将部分下拨街镇的专项经费列为街镇转移支付,降低了收入支出总体金额。
五、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6297.92万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加-2183.32万元,增长-25.74%。
主要原因:
今年残疾人康复经费调整至残疾人康复指导中心下拨,同时,将部分下拨街镇的专项经费列为街镇转移支付,降低了收入支出总体金额。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6297.92万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)0.15万元,占0.002%;社会保障和就业支出(类)6285.41万元,占99.80%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.35万元,占0.12%;住房保障支出(类)5.01万元,占0.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7180.45万元,支出决算为6297.92万元,完成年初预算的87.71%。
决算数小于预算数的主要原因:
在年度执行中,将无法使用完全的项目经费进行了核减。
其中:
1、教育支出(类)进修和培训(款)培训支出(项)0.15万元。
年初预算为1万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的15%。
决算数小于预算数的主要原因:
在年度执行中,将无法使用完全的项目经费进行了核减。
2、社会保障和就业支出(类)6285.41万元。
年初预算为7167.43万元,支出决算为6285.41万元,完成年初预算的87.69%。
决算数小于预算数的主要原因:
在年度执行中,将无法使用完全的项目经费进行了核减。
其中:
行政事业单位离退休(款)23.62万元,其中:
“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”13.36万元,主要用于缴纳养老保险。
“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”10.26万元,主要用于缴纳职业年金。
残疾人事业(款)6261.79万元,其中:
“一般行政管理事务(项)”123.56万元,主要用于:
残疾人工作调研经费、基层残联年终考核奖励等项目。
“残疾人就业和扶贫(项)”5009.50万元,主要用于残疾人就业方面的扶持残疾人就业补贴、残疾人集中就业社保费;帮困残疾人的走访慰问经费、困难残疾人生活补助、残疾人医疗经费、残疾人养老保险补贴;以及残疾人阳光保险、重残无业人员生活补贴等。
“其他残疾人事业支出(项)”1128.73万元,主要用于:
为提高残疾人就业技能方面的残疾人培训费、盲人按摩经费、残疾人职业技能竞赛、残疾人考取高校奖励;以及社区协会、残疾人证管理费等项目支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.01万元。
年初预算为4.67万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的107.28%。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
决算数大于预算数的主要原因:
缴费基数上调,增加了决算支出金额。
六、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出144.42万元,包括人员经费124.14万元,公用经费20.28万元。
基本支出中:
1、工资福利支出119.08万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
2、商品和服务支出20.28万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费等其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助5.06万元,主要用于:
住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区残疾人就业促进指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元,支出决算为0.73万元,完成预算的30.42%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元,完成预算的30.42%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
本年未发生公务招待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.07万元,降低41.94%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.95万元,降低43.25%;公务接待费支出决算减少0.12万元,降低24%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费实际支出较少。
公务接待费支出减少的主要原因是公务招待次数及人数均有所下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运
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