效能检查知识培训各种附件及表格文件刘光明.docx
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效能检查知识培训各种附件及表格文件刘光明
附件1:
效能监察优秀项目推荐资质评分标准
单位名称:
年月日
项目名称
评分因素
评分指标
分值
自评分
前期
准备
充分
(20分)
选题立项依据充分
有立项依据,所选项目能够抓住影响企业效能的有关业务事项或经营活动过程中的主要风险问题。
3分
报批手续完备。
2分
项目
检查组健全
项目检查组有相应技能的人员或有相关业务人员参与。
1分
分工明确、责任落实。
4分
实施方案完整
方案内容具体,监察点明确。
6分
方法得当,步骤合理,操作性强。
4分
操作
实施
到位
(60分)
协调沟通充分
及时召开会议,与相关部门联系紧密,综合监察作用发挥良好。
8分
监督检查深入
发现问题准确,有查证记录,取证规范,查证资料齐全有效。
12分
事实清楚,分析透彻。
10分
项目监察报告详实,工作建议可行。
10分
整改落实到位
能针对问题提出综合监察建议或作出监察决定。
10分
跟踪落实整改情况,并附检查记录等证明资料。
10分
总结
归档
及时
(20分)
项目总结认真
能全面客观地总结项目监察情况,找出不足,提出改进工作意见。
10分
立卷归档规范
按规定立卷归档,材料完整。
10分
合计
100分
填表人:
审核人:
联系电话:
附件2:
效能监察优秀项目成效评分标准
单位名称:
年月日
项目名称
内容
评分指标
成效档次
分值
自评分
经
济
效
益
突
出
避免经济损失
通过效能监察纠正项目投资预算、资产(产品)定价、各类采购等支出性业务环节中的偏差行为,直接防止正在或将要发生的不当支出的资金总额。
20万元以内或1%
5分
20万元-50万元或1.3%
10分
50万元-100万元或1.6%
15分
100万元-300万元或2%
20分
300万元以上,每增加100万或每提高0.5%到1亿元止。
分别
加5分
节约资金
通过效能监察纠正各种厂房、设备、原材料等资源管理、使用环节中的偏差行为,直接节省的资金总额。
20万元以内或1%
5分
20万元-50万元或1.3%
10分
50万元-100万元或1.6%
15分
100万元-300万元或2%
20分
300万元以上,每增加100万或每提高0.5%到1亿元止。
分别
加5分
增加经济收益
通过效能监察制止在产品销售或资产处置、产权转让等环节中的偏差行为,直接增加收益的资金总额。
20万元以内或1%
5分
20万元-50万元或1.3%
10分
50万元-100万元或1.6%
15分
100万元-300万元或2%
20分
300万元以上,每增加100万或每提高0.5%到1亿元止。
分别
加5分
挽回经济损失
通过效能监察对于已经形成的各种资产损失,及时采取措施督促或者协调组织收缴、追回资产的资金总额。
20万元以内或1%
5分
20万元-50万元或1.3%
10分
50万元-100万元或1.6%
15分
100万元-300万元或2%
20分
300万元以上,每增加100万或每提高0.5%到1亿元止。
分别
加5分
管
理
效
益
突
出
1.执行力得到加强。
经营管理者的偏差行为得到纠正,相关的规章制度得到有效执行。
不作为、违规作为和拖延作为等三类偏差行为,每纠正一类
分别
计5分
与被查项目直接相关的规章制度每有效执行一个
分别
计5分
2.相关制度得到完善。
相关制度的废止、修订或创新等有明显进展。
每修订一个制度
分别
计3分
每废止一个制度
分别
计3分
每新建一个制度
分别
计5分
3.内部控制得到加强。
被查项目的管理缺陷得到弥补,业务流程得到改进。
完善业务流程
10分
改进管理方式
10分
采用新的管理方式
10分
4.风险防范能力提高。
实行跟踪检查,整改措施得到落实,经营管理持续改进。
整改措施全部落实
10分
反
腐
倡
廉
成
效
突
出
1.发现的违规违纪违法线索转入立案检查。
凡有1条线索转入立案
5分
2.处理了违规违纪人员,或者依法将涉嫌违法人员移送了司法机关。
每处理1人
5分
每移送1人
10分
3.督促相关人员落实了应当承担的经济赔偿责任。
每落实1人赔偿
5分
4.相关的反腐倡廉规定得到落实。
每落实1个制度
5分
社
会
效
益
突
出
1.纠正损害职工群众合法权益的问题。
每纠正1项
5分
2.效能监察项目的成功做法被国资委等有关部门肯定,并在中央企业推广。
每1次
20分
3.效能监察项目做法被公司肯定并推广。
每1次
10分
4.工作经验被国家级新闻媒体宣传报道。
每1篇
8分
5.工作经验被省(部)级新闻媒体宣传报道。
每1篇
5分
6.工作经验被公司级新闻媒体宣传报道。
每1篇
2分
合计
分
备注:
本表采用并列计分和按档加分法统计
填表人:
审核人:
联系电话:
附件3:
效能监察优秀项目推荐表
单位:
(盖章)年月日
项目名称
评价总分
实施单位
立项时间
实际完成时间
项目负责人
参与部门及人数
项目
实施
效果
经济效益明显
管理效益突出
反腐倡廉有效
社会效益良好
避免经济损失:
万元
纠正偏差行为类,个与被查项目直接相关的规章制度得到有效执行
共条线索转入立案
纠正损害职工群众合法权益的问题项
节约资金:
万元
修订相关制度个,废止相关制度个,新建相关制度个
处理违规违纪人员人依法移送司法机关人
效能监察项目的成功做法被国资委等有关部门肯定,并在中央企业推广次;被公司肯定,并在范围内推广次
增加经济收益:
万元
完善业务流程项;
改进管理方式项;
采用新的管理方式项
落实应该承担经济赔偿的责任人人
工作经验被国家级新闻媒体宣传报道篇;被省(部)级新闻媒体报道篇
挽回经济损失:
万元
提出整改措施项
落实整改措施项
落实与被查项目相关的反腐倡廉规定个
工作经验被公司级新闻媒体宣传报道篇
项目
综合
评价
意见
本单位纪检
监察部门意见
领导签名:
(单位印章)
年月日
公司监察局
意见
领导签名:
(单位印章)
年月日
填表人:
审核人:
联系电话:
附件5:
×××公司×××效能监察项目立项表
单位:
(盖章)年月日
项目名称
立项时间
计划完成时间
项目负责人
参与部门及人数
效能监察
工作方案
(包括:
监察依据、监察目的、监察内容、组织领导与人员分工、工作方法、工作步骤及时间安排、工作要求等)
监察部门
意见
负责人签名:
(部门印章)
年月日
项目所在
单位意见
单位领导签名:
(单位印章)
年月日
填表人:
审核人:
联系电话:
附件6:
×××公司×××效能监察项目实施方案
一、监察依据
二、监察目的
三、监察内容
四、组织领导与人员分工
五、工作方法
六、工作步骤及时间安排
七、工作要求
附件7:
×××公司监察(部、室)
效能监察通知书
()监通字第号
×××部(室、车间、公司):
经公司效能监察领导小组研究决定,对你单位×××项目实施效能监察,请予协助配合。
特此通知
(监察部门印章)
年月日
本监察通知书一式()份。
抄送:
×××经理…………
附件8:
×××公司×××效能监察项目会议记录
会议名称:
×××项目效能监察×××会议
会议时间:
××××年××月××日
会议地点:
主持人:
记录人:
参加人员:
会议议题:
会议内容:
(发言记录及议定内容)
附件9:
×××公司×××效能监察项目查证情况报告表
编号:
被查部门:
附件:
共页
项目名称
查证日期
查证
事项
摘要
查证
结论
意见
被查
部门
意见
负责人签名:
(部门印章)
年月日
查证人:
联系电话:
(附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等)
附件10:
×××公司×××效能监察项目监察报告
一、效能监察项目基本情况
二、通过效能监察发现的主要问题
三、查证情况及原因分析
四、监察建议
附件11:
×××公司监察(部、室)
监察建议书
()监建字第号
关于×××的建议
×××部(室、科、车间、公司):
通过对×××进行效能监察,认为你部(科、室、车间、公司)在工作中存在以下问题:
1.
依照《国家电网公司效能监察办法》和《国网新源控股有限公司效能监察管理标准》规定,特提出如下建议:
1.
请于××年××月××日前将办理结果函告本部门。
对本建议如有异议,请自收到本监察建议书之日起30日内提出。
(监察部门印章)
××××年××月××日
本监察建议书一式()份。
抄送:
×××经理(厂长)………
附件12:
×××公司(厂)监察(部、室)
监察决定书
()监决字第号
关于×××的决定
第一部分:
违纪人员基本情况;
第二部分:
监察部门在×××效能监察工作中调查认定的违规违纪事实、证据、法律依据;
第三部分:
作出的监察决定。
对本监察决定不服的,可自收到本监察决定书之日起30日内向本部门申请复审。
(监察部门印章)
××××年××月××日
本监察决定书一式()份。
抄送:
×××经理(厂长)………
附件13:
×××公司×××效能监察项目专项总结报告
主要内容包括:
一、选题立项:
效能监察项目的提出及监察目的。
二、组织准备:
效能监察实施准备情况。
包括组织领导、监察内容、工作方法、工作步骤及时间安排、工作要求等。
三、监察过程:
效能监察实施过程中的检查、建议或决定等具体工作情况。
四、问题及整改:
通过效能监察发现存在的管理及违纪违规问题,以及相应整改情况。
五、效益评估:
包括经济效益、管理效益、反腐倡廉成效、社会效益等方面的相关评价。
六、工作改进:
效能监察项目检查组在效能监察工作中存在的不足及今后改进工作计划。
附件14:
×××公司××效能监察项目成效核定证明材料
项目名称
立项时间
完成时间
实施情况
简介
简要介绍立项原因、实施过程、监督检查、发现问题及整改情况等
工作成效
简介
包括经济效益、管理效益、反腐倡廉成效、社会效益等
相关业务
部门(单位)意见
负责人签名:
(部门或单位印章)
年月日
财务部门
意见
负责人签名:
(部门印章)
年月日
审计部门
意见
负责人签名:
(部门印章)
年月日
本单位
意见
负责人签名:
(单位印章)
年月日
填表人:
审核人:
联系电话:
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