质量管理制度执行情况自查表_精品文档.doc
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GSP---XC---5-西城药店GSP文件
质量管理制度执行情况自查表
年()季度
考核日期
考核人员
制度名称
检查考核内容及评分标准
满分
得分
存在问题与改进措施
跟踪结果
负责人
有关业务和管理岗位的质量责任制度
1、明确各岗位职责
2、各岗位人员了解、熟悉、掌握其岗位职责,并能认真执行
4
药品购进质量管理制度
1、认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉。
2、做到购销平衡,保证供应,避免脱销,防止品种重复积压以致过期失效造成损失。
3、确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。
4、购进药品应有合法票据
4
首营企业和首营品种审核制度
1、确保从具有合法资格的企业购进合法和质量可靠药品。
2、对首营企业应进行包括合法资格和质量信誉的审核
3、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核
4
药品验收质量管理制度
1、控制药品质量,明确质量责任。
2、依据调拨单和随货同行清单收货并履行正常验收程序。
3、质量验收人员,负责到货药品的质量验收工作。
4、在质管员指导下,指定的验收人员根据调拨单和随货同行清单与实物逐一进行核对,并对包装进行外观检查。
5、做到货单相符;检查药品外观质量是否符合规定,有无药品破碎、短缺等问题。
6、调拔单规定项目与实货不符,差异单填写准确完整。
7、填写“配送差异列单”,发现质量问题的药品,及时退回,并填写“拒收报告单”,报告质量管理员。
8、调拨单保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。
6
药品储存、陈列质量管理制度
1、药品按不同贮存要求陈列在相应的环境中
2、药品陈列时坚持“四分开”原则
3、陈列药品的货柜及橱窗清洁卫生
4、类别标签放置准确,字迹清晰
5、阳光直射柜台有遮光设施
6、认真作好养护检查,确保药品质量完好
7、记录及时、真实、完整,按规定妥善保管
4
药品养护检查管理制度
1、负责药品的养护、检查工作,以保证药品质量
2、按照其自身储存条件的要求存放于相应的环境中
3、做好药品的养护工作,对营业室的温、湿度进行监测,
4、指导营业员每月对在柜的药品进行养护检查并做好记录
5、养护与检查记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于二年
6、中药饮片按其特性采取通风、晾晒、对抗贮存等方法进行养护。
8
药品销售质量管理制度
1、依法经营
2、店堂显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、执业人员的执业证明等
3、店内提供用药咨询服务
4、经营品种齐全,价格合理
5、营业员销售药品准确无误,质量合格
6、每日电脑打出动盘表清点货品数量做到帐款、帐货相符
7、店堂内提供咨询服务,指导顾客安全、合理用药。
8、广告宣传应取得有关部门批文
9、销售小票定期归档,保存超过药品有效期一年不少于三年
4
服务质量管理制度
1、规范药品经营行为,提供最优质的服务
2、统一着装,礼仪化规范化服务
3、设驻店药师咨询服务台,提供咨询服务。
4、接待顾客时推荐药品对症、报价准确。
5、设便民服务台等各项便民措施、服务公约、监督电话。
4
效期药品管理理制度
1、加强近效期药品管理,按月填报近效期药品催报表
2、准过期药品下架停售
3、已过期药品的处理按规定执行,手续齐全,记录完整
4
处方药销售管理制度
1、按国家有关规定严格控制处方药销售
2、处方药与非处方药分开陈列
3、处方药须经驻店药师(药师)审核并签字后方可调配和销售,调配和销售人员均应在处方上签字或盖章
4、门店工作人员不得擅自更改处方内容
5、处方及处方销售记录真实、完整、规范,按规定妥善保管
6、处方中药的调剂必须用药戥称,以保证计量准确
7、调配处方后,经核对无误后,再付给顾客
8、发药时应认真核对,同时说明需要特殊处理药物或另外的“药引”,以及煎煮方法、服法等
8
中药饮片清(装)斗管理制度
1、装(清)斗前做好质量复核,装斗复核记录填写规范,保存备查
2、仔细筛选后才能装斗,并有筛选记录
3、清理药斗卫生和饮片卫生
4、要经常检查、养护,发现质量问题及时处理。
4
调配处方的管理制度
1、确保用药的安全性、有效性
2、审核处方时应严格按有关规定进行
3、正确执行药品价格,做到核价准确
4、调剂完成后必须复核,先煎后下等与顾客交代清楚,有质量问题不许调配。
5、包装要美观、结实,便于顾客携带。
6
拆零药品管理制度
1、门店设拆零专柜
2、拆零药品集中存放于拆零专柜
3、拆零工具清洁卫生、无污染
5、拆零药品质量合格,保留原包装至售完为止
6、拆零记录真实完整
7、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中
8、药品拆零销售时,写备用标签,核对无误后,方可交给顾客。
6
不合格药品和和退货药品质量管理制度
1、有退货发生时做好退货记录
2、验收员对顾客退回的药品进行验收,并做好验收记录
3、经质量管理员确认不合格及质量有问题药品,立即停止销售,按不合格药品处理。
4、质量管理员及相关人员的监督下销毁不合格药品并做好销毁记录
4
采购药品原始始凭证管理制度
1、各柜组填写购进计划,上报给店经理,由店经理统一汇总
2、验收员对到货药品逐项核对,确认无误后,在验收入库单上签字
3、各种票据按日期、分类装订保存至规定期限
4
药品不良反应报告的管
理制度
1、概念明确,职责清晰,程序规范
2、有效收集药品不良反应信息
3、发现不良反应及时上报
4、记录齐全、准确、规范
4
质量事故报告制度
1、明确质量事故的范围,报告程序。
2、发生质量事故应第一时间报告质量管理部
4
卫生和人员健康状况管理制度
1、营业场所、办公区、生活区均定期打扫,环境整洁
2、营业场所环境整洁,药品陈列科学合理,无粉尘、有害气体等污染
3、营业人员统一着装,佩戴胸卡,并勤洗勤换
4、直接接触药品的人员应每年定期进行健康检查。
凡发现有传染病、皮肤病、精神病的应调离直接接触药品岗位
4
仪器设备、计量器具管理制度
1、有专人负责计量器具的检定管理工作,职责明确
2、计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行
3、计量器具按时校验,不合格或超期的不得使用
4、计量器具定期检定,记录齐全、准确、规范
5、重要设备、设施要设专人负责
6、重要设备、设施定期检查、维修、保养,并建立档案
7、重要设备使用前必须经检定或检查后方可使用
4
中药饮片调配处方的操作规程
1、相关人员应熟练掌握调配处方的操作规程
2、严格按操作规程调配处方
3、调配药品应准确无误
4
中药饮片购、存、销
管理制度
1、严格执行中药饮片购进程序,确保从合法企业购质量可靠的中药饮片。
2、购进中药材、中药饮片应有合法票据,按规定做好购进记录,做到票、帐、货相符。
3、中药材、中药饮片到货检查验收必须按照药品验收程序
4、对在库储存的中药材和中药饮片,实行色标管理
5、认真审核销售客户的资质,确保将中药材和中药饮片销售给具有合法资质的销售客户
6、做好销售记录,做到票、帐、货相符。
6
总分
100
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- 质量管理 制度 执行情况 自查 精品 文档