部门预算和三公经费预算.docx

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部门预算和三公经费预算

2017年部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

新民市梁山镇人民政府

部门预算

（2017年）

第一部分新民市梁山镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分新民市梁山镇人民政府2017年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、国有资本经营预算收入支出表

第三部分新民市梁山镇人民政府2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新民市梁山镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对辖区的社会事务管理负全责。

2、加强基层组织建设，指导和帮助村委员会开展工作，发挥群众自治组织的作用。

　　3、加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动，营造和谐环境。

　　4、组织兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作；搞好村公益事业和便民利民服务。

　　5、负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　6、制定实施镇经济和社会发展计划、预算、组织管理街道集体经济。

　　7、指导、协调、监督村和合作经济组织的财务、会议、审计及农村合作基金工作。

　　8、负责辖区镇容镇貌、环境卫生、绿化、环境保护等工作。

　　9、搞好计划生育、社会劳动力管理、失业人员管理等工作，配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震和抢险工作。

　　10、组织开展村教育、文化、卫生、科普、体育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族等合法权益。

　　11、开展拥军、优属，做好民兵、国防动员和兵役工作。

　　12、受理居民群众反映的各类问题，及时向市政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访事宜。

13、承办上级政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入新民市梁山镇人民政府2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

新民市梁山镇人民政府本级

第二部分新民市梁山镇人民政府

部门预算公开表

部门收入支出预算总表

公开01表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位：

万元（保留两位小数）

收　　　　入

支　　　　出

项　　目

预算数

项　　目

预算数

一、财政拨款

589.04　

一、一般公共服务支出

325.34　

二、上级补助收入

二、医疗卫生和计生

19.96　

三、事业收入

三、农林水支出

226.10　

四、经营收入

四、住房保障

17.64　

五、附属单位缴款

五、科学技术

六、其他收入

六、文化体育与传媒

……

……

本年收入合计

589.04　

本年支出合计

589.04　

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

收入总计

589.04　

支出总计

589.04　

部门收入预算表

公开02表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位：

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

本年收入合　计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类款项

合计

589.04　

589.04　

201

一般公共服务

　325.34

　325.34

2010301

行政运行

　325.34

　325.34

210

医疗卫生

　19.96

　19.96

2101101

行政单位医疗

　19.96

　19.96

213

农林水支出

　226.10

　226.10

2130104

事业运行（农业）

　226.10

　226.10

221

住房保障支出

　17.64

　17.64

2210201

住房公积金

　17.64

　17.64

部门支出预算表

公开03表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位：

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类款项

合计

589.04　

589.04　

201

一般公共服务

　325.34

　325.34

2010301

行政运行

　325.34

　325.34

210

医疗卫生

　19.96

　19.96

2101101

行政单位医疗

　19.96

　19.96

213

农林水支出

　226.10

　226.10

2130104

事业运行（农业）

　226.10

　226.10

221

住房保障支出

　17.64

　17.64

2210201

住房公积金

　17.64

　17.64

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位：

万元（保留两位小数）

收　　　　入

支　　　　出

项　　目

金额

项　　目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

589.04　

一、一般公共服务支出

325.34　

　325.34

二、政府性基金预算财政拨款

二、医疗卫生和计生

19.96　

　19.96

三、农林水支出

226.10　

　226.10

四、住房保障

17.64　

　17.64

五、科学技术

六、文化体育与传媒

……

……

本年收入合计

589.04　

本年支出合计

589.04　

　589.04

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

589.04　

支出总计

589.04　

589.04　

一般公共预算支出预算表

公开05表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位:

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

　589.04

　589.04

201

一般公共服务

　325.34

　325.34

2010301

行政运行

　325.34

　325.34

210

医疗卫生

　19.96

　19.96

2101101

行政单位医疗

　19.96

　19.96

213

农林水支出

　226.10

　226.10

2130104

事业运行（农业）

　226.10

　226.10

221

住房保障支出

　17.64

　17.64

2210201

住房公积金

　17.64

　17.64

合　　计

　589.04

　589.04

一般公共预算基本支出预算表

公开06表

单位:

万元（保留两位小数）

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

589.04

552.26

36.78

301

工资福利支出

　377.23

　377.23

……

01

基本工资

123.46　

　123.46

……

02

津贴补贴

86.45　

　86.45

……

03

奖金

7.19　

　7.19

……

04

社会保障缴费

144.31　

　144.31

……

99

其他工资福利支出

15.81　

　15.81

……

302

商品和服务支出

　36.78

……

　36.78

01

办公费

　6.9

……

　6.9

02

印刷费

……

03

咨询费

……

04

手续费

……

05

水费

……

06

电费

　1

……

　1

07

邮电费

　1

……

　1

08

取暖费

　12

……

　12

09

物业管理费

……

11

差旅费

……

12

因公出国（境）费用

……

13

维修费

……

14

租赁费

……

15

会议费

……

16

培训费

……

17

公务接待费

……

18

专用材料费

……

24

被装购置费

……

25

专用燃料费

……

26

劳务费

……

27

委托业务费

……

28

工会经费

……

29

福利费

……

31

公务用车运行维护费

　4.3

……

　4.3

39

其他交通费用

　11.58

……

　11.58

40

税金及附加费用

……

99

其他商品和服务支出

……

303

对个人和家庭的补助

　175.03

　175.03

……

1

离休费

……

02

退休费

　130.82

　130.82

……

03

退职（役）费

……

04

抚恤金

……

05

生活补助

　16.07

16.07

……

06

救济费

……

07

医疗费

……

08

助学金

……

09

奖励金

……

10

生产补贴

……

11

住房公积金

　17.64

17.64

……

14

采暖补贴

　10.5

　10.5

……

99

其他对个人和家庭的补助支出

……

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开07表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位：

万元（保留两位小数）

项目

金额

2016年

2017年

“三公”经费合计

4.5　

　4.3

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

　4.5

　4.3

其中:

（1）公务用车运行维护费

　4.5

　4.3

（2）公务用车购置

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

部门名称：

梁山镇人民政府

单位：

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入合　计

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

0　

　0

　0

　0

0　

0　

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120802

土地开发支出

213

农林水支出

……

……

……

……

……

……

注：

新民市梁山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算收入支出表

公开09表

单位：

万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

利润收入

资源勘探电力信息等事务

投资服务企业利润收入

其他国有资本经营预算支出

贸易企业利润收入

建筑施工企业利润收入

农林牧渔企业利润收入

转制科研院所利润收入

教育文化广播企业利润收入

机关社团所属企业利润收入

金融企业利润收入

其他国有资本经营预算企业利润收入

产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

其他国有资本经营预算收入

加：

上年结余收入

加：

年终结余

调出资金

收入总计

0　

支出总计

0　

注：

新民市梁山镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分新民市梁山镇人民政府2017年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计589.04万元，包括：

1.财政拨款收入589.04万元，其中：

公共预算财政拨款收入589.04万元，政府性基金收入0万元。

（二）支出总计589.04万元，包括：

1.基本支出589.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出377.23万元，对个人和家庭的补助支出175.03万元，商品和服务支出36.78万元。

2.项目支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出预算反映新民市梁山镇人民政府2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度公共预算财政拨款支出589.04万元，其中：

基本支出589.04万元，项目支出0万元。

同上年比增35.1万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出589.04万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出325.34万元，医疗卫生支出19.96万元，农林水事务支出226.10万元，住房保障支出17.64万元。

1.一般公共服务支出325.34万元，包括：

行政运行325.34万元，主要是人员经费等支出。

2.医疗卫生支出19.96万元，包括：

行政单位医疗19.96万元，主要是医疗保险等支出。

3.农林水事务支出226.10万元，包括：

其他农业支出226.10万元，主要是事业人员经费等支出。

4.住房保障支出17.64万元，包括：

住房公积金17.64万元，主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.3万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元。

2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

与2016年比增（减）变化及原因：

与2016年比较“三公”经费减少0.2万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、部门预算公开其他事项

1.机关运行经费支出情况。

2017年部门预算589.04万元，其中基本工资123.46万元，津贴补贴86.45万元，奖金7.19万元，社会保障缴费144.31万元，其他工资福利支出15.81万元；办公费6.9万元，电费1万元，邮电费1万元，取暖费12万元，公车运行4.3万元，其他交通费用11.58万元，退休费130.82万元，生活补助16.07万元，住房公积金17.64万元，采暖补贴10.5万元。

2.政府采购支出情况。

2017年政府采购安排17.7万元，主要是采暖用燃料支出和公务用车燃料费用等。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）行政事务（款）其他行政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映本单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。