文件发放登记表.docx

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文件发放登记表

文件发放登记表

HJ/QR4.2-01-01C（C3）NO：

文件名称

计划发放人

文件编号

版本号

分发

修改状态

收文

部门

签收人

回收记录

00

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

批准人

经办人

发放日期

文件发放登记表

HJ/QR4.2-01-01C

序号

文件名

文件编号

发放人

发放时间

收文部门

收文人

文件更改审批表

HJ/QR-4.2-01-02（C3）NO：

2003-01-02

拟更改文件名称

合同评审（修改）记录表

版本号

C3

拟更改文件编号

HJ/QR7.2-01-01

申请者所在部门

市场经营部

更改通知范围

经营副总经理/管理者代表

实施日期

2010-01-01

申请更改原因：

在公司认证审核过程中，市场经营部对于公司合同评审没有达到文件所规定的要求，分析原因为记录设计不当，故对合同评审（修改）记录表实施修订。

章节条款号

更改前内容

更改后内容（可另附页）

HJ/QR7.2-01-01

HJ/QP7.2—01文件中7：

使用记录

附HJ/QR7.2-01-01C3

HJ/QR7.2-01-01C3

附HJ/QR7.2-01-01C01

HJ/QR7.2-01-01C01

更改审查意见

所在部门

主管意见

签名：

日期：

涉及部门

主管意见

签名：

日期：

管理者代表

意见

签名：

日期：

总经理

意见

签名：

日期：

填表人（申请者）：

日期：

文件销毁申请单

HJ/QR-4.2-01-03（C3）NO：

序

号

文件编号

（版本号）

文件名称

页

数

份

数

已保存

（年）

保管

部门

合计

共处理张

处理方式

申请人

销毁原因：

审批意见：

审批人：

年月日

执行销毁人员签名：

销毁时间：

年月日

备注：

质量手册（修改）总览表

HJ/QR-4.2-01-04（C3）NO：

章节号

标题

实施日期

版本（C）状态（）

00

01

02

03

04

01

标题

2010-01-01

√

02

修改控制页

2010-01-01

√

03

颁布令

2010-01-01

√

04

本公司简介

2010-01-01

√

05

管理者代表任命书

2010-01-01

√

06

质量方针

2010-01-01

√

07

质量目标

2010-01-01

√

08

质量手册控制

2010-01-01

√

09

组织结构和职责

2010-01-01

√

1.

质量管理体系—要求--范围

2010-01-01

√

2.

引用文件

2010-01-01

√

3.

术语和定义

2010-01-01

√

4.

质量管理体系

2010-01-01

√

5.

管理职责

2010-01-01

√

6.

资源管理

2010-01-01

√

7.

产品实现

2010-01-01

√

8.

测量分析和改进

2010-01-01

√

附图一

质量管理体系过程职能分配表

2010-01-01

√

附图二

文件职责分配表

2010-01-01

√

附图三

公司组织机构图

2010-01-01

√

附图四

工艺流程图

2010-01-01

√

填表人:

第页

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

程序文件修改（总览）表

HJ/QR-4.2-01-05（C3）NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

修改状态

备注

00

01

02

03

04

05

01

文件控制程序

HJ4.2-01

C

√

2010-01-01生效

02

记录控制程序

HJ4.2-02

C

√

2010-01-01生效

03

质量策划控制程序

HJ5.4-01

C

√

2010-01-01生效

04

沟通控制程序

HJ5.5-01

C

√

2010-01-01生效

05

管理评审控制程序

HJ5.6-01

C

√

2010-01-01生效

06

人力资源控制程序

HJ6.2-01

C

√

2010-01-01生效

07

项目资源管理程序

HJ6.3-01

C

√

2010-01-01生效

08

监理大纲管理程序

HJ7.1-01

C

√

2010-01-01生效

09

监理规划管理程序

HJ7.1-02

C

√

2010-01-01生效

10

产品要求识别及评审控制程序

HJ7.2-.1

C

√

2010-01-01生效

11

员工招聘控制程序

HJ7.4-01

C

√

2010-01-01生效

12

工程建设前期监理程序

HJ7.5-01

C

√

2010-01-01生效

13

监理实施细则管理程序

HJ7.5-02

C

√

2010-01-01生效

14

施工准备阶段监理程序

HJ7.2-03

C

√

2010-01-01生效

15

设备监造与采购监理程序

HJ7.5-04

C

√

2010-01-01生效

16

施工阶段监理程序

HJ7.5-05

C

√

2010-01-01生效

17

安全生产监理程序

HJ7.5-06

C

√

2010-01-01生效

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

填表人:

第1页

程序文件修改（总览）表

HJ/QR-4.2-01-05（C3）NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

修改状态

备注

00

01

02

03

04

05

18

设计更改控制程序

HJ7.5-07

C

√

2010-01-01生效

19

委托预结算控制程序

HJ7.5-08

C

√

2010-01-01生效

20

服务阶段监理程序

HJ7.5-09

C

√

2010-01-01生效

21

监理咨询标识和追溯程序

HJ7.5-10

C

√

2010-01-01生效

22

监视和测量装置控制程序

HJ7.6-01

C

√

2010-01-01生效

23

业主满意监控控制程序

HJ8.2-01

C

√

2010-01-01生效

24

内部质量审核程序

HJ8.2-02

C

√

2010-01-01生效

25

监理咨询过程检查程序

HJ8.2-03

C

√

2010-01-01生效

26

工程物料质量监理程序

HJ8.2-04

C

√

2010-01-01生效

27

工序质量监理程序

HJ8.2-05

C

√

2010-01-01生效

28

工程竣工移交程序

HJ8.2-06

C

√

2010-01-01生效

29

不合格事项的控制程序

HJ8.3-01

C

√

2010-01-01生效

30

数据分析控制程序

HJ8.4-01

C

√

2010-01-01生效

31

纠正和预防措施程序

HJ8.5-01

C

√

2010-01-01生效

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

填表人:

第2页

工作文件（通用）修改（总览）表

HJ/QR-4.2-01-06（C3）NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

修改状态

备注

00

01

02

03

04

05

01

文件编号及标识规定

HJ/WI4.2-01-01

C

√

2010-01-01生效

02

文件配备编制审核与批准规定

HJ/WI4.2-01-02

C

√

2010-01-01生效

03

技术档案验收归档标准

HJ/WI4.2-01-03

C

√

2010-01-01生效

04

档案管理制度

HJ/WI4.2-01-04

C

√

2010-01-01生效

05

施工监理资料管理办法

HJ/WI4.2-01-05

C

√

2010-01-01生效

06

质量体系文件编制指南

HJ/WI4.2-01-06

C

√

2010-01-01生效

07

印章管理办法

HJ/WI4.2-01-07

C

√

2010-01-01生效

08

质量方针与质量目标考核标准

HJ/WI5.4-01-01

C

√

2010-01-01生效

09

年度培训计划

HJ/WI6.2-01-01

C

√

2010-01-01生效

10

公司员工岗位说明书

HJ/WI6.2-01-02

C

√

2010-01-01生效

11

公司员工考核制度

HJ/WI6.2-01-03

C

√

2010-01-01生效

12

监理大纲编写制度

HJ/WI7.1-01-01

C

√

2010-01-01生效

13

工程监理项目投标与经营管理办法

HJ/WI7.2-01-01

C

√

2010-01-01生效

14

委托监理合同管理办法

HJ/WI7.2-01-02

C

√

2010-01-01生效

15

合同索赔管理办法

HJ/WI7.2-01-03

C

√

2010-01-01生效

16

监视测量装置借用归还制度

HJ/WI7.6-01-01

C

√

2010-01-01生效

17

监视测量装置管理制度与自校规程

HJ/WI7.6-01-02

C

√

2010-01-01生效

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

填表人:

第1页

工作文件（通用）修改（总览）表

HJ/QR-4.2-01-06（C3）NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

修改状态

备注

00

01

02

03

04

05

18

业主满意度测量标准

HJ/WI8.2-01-01

C

√

2010-01-01生效

19

投诉管理实施细则

HJ/WI8.2-01-02

C

√

2010-01-01生效

20

工程监理项目现场检查标准

HJ/WI8.2-03-01

C

√

2010-01-01生效

21

工程监理项目现场检查报告

HJ/WI8.2-03-02

C

√

2010-01-01生效

22

监理人员考核标准

HJ/WI8.2-03-03

C

√

2010-01-01生效

23

单位工程竣工验收制度

HJ/WI8.2-06-03

C

√

2010-01-01生效

24

工程质量事故处理制度

HJ/WI8.3-01-01

C

√

2010-01-01生效

25

数据分析应用规定

HJ/WI8.4-01-01

C

√

2010-01-01生效

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

填表人:

第2页

工作文件（专用）修改（总览）表

HJ/QR-4.2-01-06（C3）NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

修改状态

备注

00

01

02

03

04

05

01

监理规划编写制度

HJ/WI7.1-02-01

C

√

2010-01-01生效

02

监理实施细则编写制度

HJ/WI7.5-02-01

C

√

2010-01-01生效

03

工程建设监理管理办法

HJ/WI7.5-03-01

C

√

2010-01-01生效

04

工程开工准备检查作业指引

HJ/WI7.5-03-02

C

√

2010-01-01生效

05

施工组织设计审核及签认制度

HJ/WI7.5-03-03

C

√

2010-01-01生效

06

设备采购监理实施细则编制制度

HJ/WI7.5-04-01

C

√

2010-01-01生效

07

设备监造监理规划编制制度

HJ/WI7.5-04-02

C

√

2010-01-01生效

08

工程进度控制方法

HJ/WI7.5-05-01

C

√

2010-01-01生效

09

工程质量控制方法

HJ/WI7.5-05-02

C

√

2010-01-01生效

10

工程投资控制方法

HJ/WI7.5-05-03

C

√

2010-01-01生效

11

见证、旁站与巡视制度

HJ/WI7.5-05-04

C

√

2010-01-01生效

12

监理日记内容记载规定

HJ/WI7.5-05-05

C

√

2010-01-01生效

13

工地例会制度

HJ/WI7.5-05-06

C

√

2010-01-01生效

14

监理报表编制制度

HJ/WI7.5-05-07

C

√

2010-01-01生效

15

承包商体系审查与确认制度

HJ/WI7.5-05-08

C

√

2010-01-01生效

16

工程暂停令及复工令签发制度

HJ/WI7.5-05-09

C

√

2010-01-01生效

17

施工合同管理制度

HJ/WI7.5-05-10

C

√

2010-01-01生效

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

填表人:

第1页

工作文件（专用）修改（总览）表

HJ/QR-4.2-01-06（C3）NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

修改状态

备注

00

01

02

03

04

05

18

监理业务交底制度

HJ/WI7.5-05-11

C

√

2010-01-01生效

19

现场监理工程师安全施工控制制度

HJ/WI7.5-06-01

C

√

2010-01-01生效

20

现场监理工程师文明施工控制制度

HJ/WI7.5-06-02

C

√

2010-01-01生效

21

紧急情况处理制度

HJ/WI7.5-06-03

C

√

2010-01-01生效

22

工程保修阶段监理报告

HJ/WI7.5-09-01

C

√

2010-01-01生效

23

工程保修阶段监理工作总结

HJ/WI7.5-09-02

C

√

2010-01-01生效

24

监理办公场所布置要求

HJ/WI7.5-10-01

C

√

2010-01-01生效

25

工程物料报审制度

HJ/WI8.2—04-01

C

√

2010-01-01生效

26

检验批分部分项工程验收制度

HJ/WI8.2—05-01

C

√

2010-01-01生效

27

监理工作总结编写制度

HJ/WI8.2-06-01

C

√

2010-01-01生效

28

监理业务手册编写制度

HJ/WI8.2-06-02

C

√

2010-01-01生效

注：

“修改状态”填写每次修改的“更改审批单号”。

填表人:

第2页

标准、法律法规一览表

HJ/QR-4.2-01-07（C3）NO：

序号

标准名称

标准代号（版本）

标准类别

旧标准代号（版本）

统一编号

采用日期

填表人:

第页

外来文件接收登记表

HJ/QR-4.2-01-08（C3）NO：

序号

编号

名称

页数

份数

来源

收文时间

收文部门

收文人

备注

填表：

填表部门：

页码：

第页