正式版质量手册iso9001.docx
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正式版质量手册iso9001.docx
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正式版质量手册iso9001
XXXXXX有限公司
质 量 手 册
QUALITYMANUAL
(符合GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准)
---QM---2016
版 本:
C
修改码:
0
受控号:
编制:
办公室(2015年12月3日)
审核:
(2015年12月3日)
批准:
(2015年12月3日)
2015年12月3日发布2016年1月1日实施
发布令
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.1发布令
页码
1/1
为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准的要求,编制了C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。
C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。
从二0一六年一月一日起实施。
特批准发布
总经理:
2015年12月3日
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.1发布令
页码
1/1
任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理者代表。
管理者代表的职责是:
a)确保质量管理体系符合标准的要求;
b)确保各过程获得其预期输出;
c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告;
d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;
e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
总经理:
2015年12月3日
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.3质量方针和质量目标和声明
页码
1/2
我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。
现声明如下:
1.质量方针:
诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平
在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的机械产品。
对顾客在使用我公司产品中,发现的任何产品瑕疵,我公司都会以十分负责任的态度,以顾客满意的方式予以解决。
欢迎顾客多提宝贵意见,促进我公司的产品更上一层楼,促使我们持续改进,不断领先和跨越行业先进水平,不断追求完美。
2.质量目标:
产品一次交验合格率:
>99%(废品率<1%)
出厂产品合格率:
100%
顾客满意率:
>98%
合同履约率:
100%
设备完好率:
>95%
公司根据质量方针给出的框架,确定了上述质量目标,确保销售给顾客的产品100%合格。
我公司产品生产在受控条件下进行,严格按工艺规程操作,控制不合格品流入下道工序,以达到出厂产品100%合格。
用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨,确保顾客满意率在98%以上。
重合同、守信誉,认真履行每份合同,及时处理履约中的任何变更,使合同履约率达到100%。
不仅追求装备的先进性,同时对在用设备进行良好维护,保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.3质量方针和质量目标和声明
页码
2/2
3.计算方法
本次合格产品数量
产品一次交验合格率=----------------------------╳100%
一次交验产品总量
出厂产品合格数
出厂产品合格率=--------------------╳100%
出厂产品总数
顾客调查的所有合格项目
顾客满意率=-----------------------------╳100%
收回调查表的所有调查项目
周期已履约合同数
合同履约率=-------------------------╳100%
周期所签合同总数
完好设备台数
设备完好率=-----------------------╳100%
设备总台数
4.围绕公司质量目标的实现,我们已在相关部门和层次上建立了分目标,形成了包、保体系,任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。
总经理:
2015年12月3日
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.4目次
页码
1/3
0引言
0.1发布令任命书
0.2质量方针和质量目标的声明
0.3任命书
0.4目次
1范围
2引用标准和术语
2.1引用标准
2.2通用术语和定义
2.3专用术语
3介绍页
3.1公司概况
3.2手册管理
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2.2沟通质量方针
5.3组织的角色、职责和权限
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.4目次
页码
1/3
6策划
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计和开发策划
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.4目次
页码
2/3
8.3.3设计和开发输入
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发更改
8.4外部提供产品服务和过程控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型和度程度
8.4.3外部供方的信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客和外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析评价
9.2内部审核
9.3管理评审
9.3.1总则
9.3.2管理评审输入
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
0.4目次
页码
3/3
9.3.2管理评审输出
10改进
10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
1范围
页码
1/1
1.1覆盖的产品
本手册覆盖的产品:
的生产。
1.2覆盖的区域
本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。
1.3覆盖的体系要求
本手册覆盖GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》8.3条款外的全部标准内容。
1.4关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明
公司金属冲压件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。
公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求,不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
2引用标准和术语
页码
1/1
2.1引用标准
GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》。
2.2通用术语和定义
本手册采用GB/T19000-2015idtISO9000:
2015的术语和定义。
2.3专用术语
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
3介绍页
页码
1/2
3.1公司概况
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
3介绍页
页码
2/2
3.2质量手册的管理
3.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。
3.2.2本质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布,于2016年1月8日起实施。
本手册版本为C,依次为D、E……。
本手册修改状态为O,依次为1、2、3……。
3.2.3本手册为受控版本,盖有“受控”章,作为受控标识。
3.2.4本手册发放管理:
a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册,并进行编号、登记,实施更改控制。
b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本,亦实施更改控制。
c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本,需经管理者代表批准,并进行编号、登记,不实施更改控制。
d)手册持有人员有妥善保管手册的责任,不得复印、外借、外送;发生损坏和丢失时应向办公室报告,员工调离本公司时应交回手册。
3.2.5手册的更改管理
a)在执行过程中,员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室,由办公室统一研究处理;对质量手册实质性内容的修改,由总经理批准,在正式更改前应按原条款执行,任何人不得自行其事;
b)局部更改时,由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人;手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中,并填写《质量手册更改记录表》将原页码交回办公室,办公室留存一份,加盖“作废”“保留”标记后存档,其余全部销毁;
c)换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册,除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外,其余全部销毁。
3.2.6质量手册评审每年进行一次,手册换版要按实际情况和需求决定。
3.2.7本手册的解释权属公司办公室。
质量手册
版本
C
修改码
0
内容
4.组织环境
页码
1/2
4组织环境
4.1理解公司及其环境
本公司领导层确定了企业目标和战略方向,通过各部门收集信息、识别、分析和评价,公司管理会议讨论研究,明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
包括国际、
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