年产15万樘防火门技术改造建设项目可行性报告.docx

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年产15万樘防火门技术改造建设项目可行性报告

全新金属工程有限公司

年产15万樘防火门技术改造项目

可行性研究报告

第一章总论………………………………………………

（1）

1.1项目名称及承办单位…………………………………

（1）

1.2编制依据、内容及范围………………………………

（1）

1.3报告内容概要…………………………………………

（2）

1.4主要经济技术指标…………………………………（5）

1.5结论建议……………………………………………（6）

第二章项目背景及建设必要性…………………………（8）

2.1项目承办单位简介……………………………………（8）

2.2项目提出的背景………………………………………（8）

2.3项目建设的必要性…………………………………（10）

第三章市场预测与建设规模…………………………（12）

3.1市场分析……………………………………………（12）

3.2销售队伍和销售网络建设……………………………（13）

3.3产品方案及生产规模…………………………………（14）

3.4建设规模与内容………………………………………（14）

第四章项目场址概况与建设条件……………………（15）

4.1场址概况………………………………………………（15）

4.2建设条件………………………………………………（15）

第五章生产工艺技术方案………………………………（18）

5.1生产工艺选择………………………………………（18）

5.2设备选型……………………………………………（20）

5.3原材料、动力供应与消耗……………………………（23）

第六章总图运输与公用辅助工程……………………（25）

6.1总图及运输…………………………………………（25）

6.2建筑设计……………………………………………（27）

6.3公用工程……………………………………………（29）

第七章节能……………………………………………（32）

7.1设计依据………………………………………………（32）

7.2节能原则………………………………………………（32）

7.3节能措施………………………………………………（32）

第八章环境保护、消防与安全………………………（34）

8.1环境保护……………………………………………（34）

8.2消防……………………………………………………（37）

8.3劳动安全与卫生………………………………………（38）

第九章企业组织与劳动定员…………………………（39）

9.1组织管理……………………………………………（39）

9.2企业管理组织机构…………………………………（39）

9.3劳动定员……………………………………………（39）

9.4人员来源及培训………………………………………（40）

第十章项目管理与实施进度…………………………（42）

10.1项目管理…………………………………………（42）

10.2建设阶段划分……………………………………（43）

10.3建设进度计划………………………………………（43）

第十一章项目招标方案…………………………………（44）

11.1项目招标范围及招标组织形式……………………（44）

11.2投标、开标、评标和中标程序……………………（44）

11.3评标委员会的人员组成和资质要求………………（45）

第十二章投资估算与资金筹措………………………（46）

12.1估算依据及说明……………………………………（46）

12.2总投资估算…………………………………………（46）

12.3资金筹措……………………………………………（47）

第十三章财务评价………………………………………（48）

13.1财务评价的依据及基础数据……………………（48）

13.2成本估算……………………………………………（48）

13.3销售收入……………………………………………（49）

13.4财务评价……………………………………………（50）

13.5评价结论……………………………………………（51）

第十四章结论与建议…………………………………（52）

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

年产15万樘防火门项目

1.1.2项目承办单位、项目负责人

项目承办单位：

***全新金属工程有限公司

项目负责人：

冯文亮

1.1.3建设地点

淇县鹤淇产业集聚区，泰山路西段路北。

1.2编制依据、内容及范围

1.2.1编制依据

1、国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

3、《淇县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

4、《淇县城市总体规划》（2004－2020年）；

5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。

1.2.2编制范围与内容

根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

1.3报告内容概要

1.3.1场址概述

项目位于鹤壁市鹤淇产业集聚区泰山路西段北侧,在公司原厂址上进行建设。

项目规划区，地势平坦，环境优美，无工业污染，适宜项目建设。

1.3.2产品方案及生产规模

产品方案：

防火门

生产规模：

根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产防火门15万樘。

1.3.3项目建设内容与规模

该项目占地30000平方米（折合土地45亩），总建筑面积39763.5平方米，其中生产车间，占地面积12075平方米，建筑面积36225平方米,办公楼2362.5平方米、餐厅800平方米、配电房、水泵房96平方米，厕所160平方米、门卫及其他120平方米，道路及硬化场地11190平方米，新增新增防火门生产设备379台（套）、办公设备153（套）台。

主要建（构）筑物一览表

序号

建筑名称

建筑面积

（平方米）

占地面积

（平方米）

备注

1

生产车间

36225

12075

6

办公楼

2362.5

472.5

7

餐厅

800

800

8

配电房、水泵房

96

96

9

厕所

160

160

10

门卫及其他

120

120

合计

39763.5

13723.5

1.3.4环境保护与安全生产

环境保护：

本项目对噪声大的设备均采取设置减震基础，安装消声器材，并对噪音源以吸声减燥材料封闭；废水主要是车间清洗用水和生活污水，经处理后，排入城市排污系统；固体垃圾设收集点统一收集，定期由环卫人员外运至垃圾处理点妥善处理。

安全生产：

操作人员应配备手套、工作服等防护物品，传动设备外露部分应加装防护罩。

职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。

1.3.5节能措施

本项目采用较先进的生产设备，缩短工艺操作时间，充分利用能源。

供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。

1.3.6劳动定员与人员培训

本工程新增劳动定员为200人。

其中管理人员15人，技术人员20人、生产工人165人。

工人上岗前必须经过专门的技术培训。

1.3.7项目组织与实施

本项目承办单位为***全新金属工程有限公司，公司成立项目建设领导小组，下设办公室，直接对公司主管领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。

1.3.8项目总投资、资金来源及效益

本项目总投资10526万元，其资金来源全部为企业自筹。

项目建成后，年产防火门15万樘，计算期内年平均实现实现销售收入15000万元，利润3012万元，税金及附加65.2万元，项目投资利润率28.6％，项目投资利税率36.9％，投资回收期5.1年（税后,含建设期），具有明显的经济效益和社会效益。

1.4主要经济技术指标

主要技术经济指标表

序号

指　标

单位

数量

备注

1

占地面积

亩

45

2

建筑面积

平方米

39763.5

3

电

万度年

1395

水

吨年

20700

蒸汽

吨年

2895

4

劳动定员

人

200

5

全年生产天数

天

300

6

总投资

万元

10526

①

建设投资

万元

10076

②

流动资金

万元

450

建设期利息

万元

0

7

年总成本

万元

11833

8

收入

万元

15000

9

年利润

万元

3012

10

税金及附加

万元

65.2

11

投资利润率

%

28.6

12

投资回收期

年

5.1

税后,含建设期

1.5结论建议

1、***全新金属工程有限公司年产15万樘防火门项目选址地处鹤壁市鹤淇产业集聚区淇县城北泰山路西段北侧。

该地理位置优势明显,交通便利，便于大宗货物吞吐，便于原料的采购和产品的销售，且供电、供水及通讯条件优越，因此，适宜建设本项目。

２、本项目拟购置的国内设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。

３、项目实施后，能优化企业产品结构，提高企业的产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。

同时该项目符合国家产业政策和投资方向。

4、项目的盈利能力较好，且具有很好的社会效益。

该项目符合国家产业政策和投资方向。

项目的经济效益、社会效益都较好。

因此，我们认为，项目是可行的。

建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目承办单位简介

***全新金属工程有限公司，成立于1996年，是研发、制造及其销售为一体的现代化企业，公司主营钢网架结构、水泥设备、国标门、非标门及其塑钢的生产、销售及安装。

公司拥有员工200人，专业技术人员80余人，具有中高级职称管理人员20余人，大专以上学历20余人，具有较强的技术研制开发能力。

公司始终坚持“科学管理、严细治厂”的方针，拥有一支稳定、专业、熟练的队伍，和一批年富力强的中、高级人才，公司组织机构严密，企业实力雄厚，研发能力强大，检测手段先进，产品质量稳定，销售网络健全。

经过多年的实际操作运行，得到国内专业人士的高度赞扬。

公司经营经营理念为:

以精湛的工艺、高雅的风格、新颖的设计和完善的服务，为广大客户创造一个安全、温馨、舒适的美好家园！

2.2项目提出的背景

二十一世纪初，鹤壁市将进入加速工业化进程和全面建设小康社会的重要历史时期。

经过二十多年的改革开放，鹤壁市的工业经济取得了长足发展，工业经济实力显著增强，工业经济总量在国民经济中的份额迅速上升，成为全市经济增长的主要力量。

特别是近年来鹤壁新区建设和鹤淇产业集聚区的建设，为鹤壁市的工业发展带来了新的发展机遇,国内外客商纷纷来鹤壁市投资办厂，一大批工业企业相继开办，为鹤壁市经济发展注入了新的活力。

安全防范产品是保护人民安居乐业，维护社会稳定的重要的特殊产品。

作为中国安防行业的重要产品之一，防盗防火安全门已经成为广大消费者日常生活的重要组成部分。

我国安全门行业自上世纪90年代进入市场以来，通过技术交流，加强合作、信息沟通等方式加快了安全门行业的发展，使产品质量水平、技术改型、管理水平和经济效益都有明显提高，对国民经济发展起到了重要推动作用，目前安全门产品结构品种单一，长期以来未有重大突破。

该公司研制开发的新产品——高级防火门，投入市场后，深受广大用户和经销商的喜爱，呈现稳步发展势头良好。

随着人们物质文化生活水平的提高，人们防火意识不断加强，对安全门产品的技术标准和质量要求也不断提高，不仅要求安全门防盗，更要求安全门防火。

因此，一方面要求厂家以相对低廉的价格去赢得市场，另一方面企业不断推同新产品满足市场需求，所以企业必须以高效率、大规模、低成本、高质量来为客户服务，如何加强企业的核心竞争力，不断推出新产品满足市场需求是安全门行业的最大难题。

***全新金属工程有限公司是***省著名的集产品开发、研制、销售和服务于一体的现代化专业生产厂家，为满足市场需求不断推出新产品，提高企业核心竞争力，该公司通过考察，对比、分析，决定在新上防火门生产项目，并按照企业“上规模、上品种、上水平、上质量”的经营理念，结合当地的实际情况，充分发挥鹤壁市的区位优势、交通便利优势以及劳动力资源丰富的具体优势，利用先进的生产设备和管理经验，扩大生产规模，为企业的进一步发展创造优良的环境与空间，从而进一步推动地方经济发展。

该项目投资人为使本项目尽快实施，做了大量的前期工作，组织有关工程技术人员，经过多方考察，详尽论证，确定规划方案及建设规模，为编制项目前期文件提高可靠的基础数据。

为项目的顺利实施打下了良好基础。

2.3项目建设的必要性

2.3.1有利于增强企业的市场竞争力

***全新金属工程有限公司经过多年来的经营，已具备了一定的生产规模和较好的经济效益，产品供不应求。

但由于生产规模还不是很大，导致企业销售网络无法进一步延伸，在市场上缺乏强有力的竞争力，同时也不能取得理想的企业经济效益。

因此，该公司建设年产15万樘防火门项目，对于满足市场的需求，增强企业的市场竞争力十分必要。

2.3.2有利于促进中原地区经济的发展，实现“中部崛起”战略目标

鹤壁市位于***省北部，是中原地区典型的农业大市，相对于东部沿海发达地区，其工业水平较为落后。

长期以来，由于资金投入少、底子薄，工业结构有待进一步调整。

因此，加快建设年产15万樘防火门项目，有利于充分利用中原地区资源、交通、劳动力等优势，对发展我国中部工业经济具有重要的经济意义。

2.3.3有利于“东西合作、招商引资”工作的进一步开展，促进地方经济快速健康发展

鹤壁地处中原城市群腹地，国家南北交通大动脉京广铁路、京港澳高速公路、京广107国道、以及在建的京港高速铁路客运专线纵贯南北，鹤濮高速公路、壶台省际公路、山西中南部铁路通道横穿东西，正在成为豫北“十”字综合交通的中心，具有了南北融通、承东启西的自然条件。

因此，在鹤壁市实施年产15万樘防火门项目，对于南、北、东、西各个方面的资源、人才、信息、技术等生产要素进行区域互补十分有利，必将促进鹤壁市经济的快速健康发展。

综上所述，建设***全新金属工程有限公司年产15万樘防火门项目是十分必要的。

它有利于企业自身优化升级，不断开拓市场，提高经济效益，增强市场竞争力；有利于巩固近年来鹤壁市工业经济发展的成果；有利于鹤壁市工业产业结构的调整与优化，从而有效的促进鹤壁市工业经济的快速发展。

第三章市场分析与建设规模

3.1市场分析

3.1.1中国安全门行业整体状况简述

我国安全门产业发展至今已有10余年的历史，近年来国发经济持续发展对安全门需求进入高速发展时期，市场需求量迅速扩大，盼盼集团、步阳集团销售网络遍布全国各地，并在日本、俄罗斯、新加坡等国建立了销售网点，可以肯定在今后相当长的时期内，安全门产业仍将保持稳健的发展势头。

3.1.2安全门发展趋势研究及预测

安全门的发展趋势按照新的分类方式：

a.市场由城市向农村发展；

b.安全门由标准门向非标准门发展，单一防盗门向防火门发展。

***全新金属工程有限公司所研制开发的防火门已占据安全门市场的主流地位，得到了专业人士和同行的高度赞扬，防火门经过全新的优化设计，产品造型合理，市场需求量稳步提升，由此可见，市场发展潜力巨大。

3.1.3市场需求预测

中国现有人口十三亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的日用工业品消费市场。

同时随着中国国民收入的不断飞升，防火意识的不断加强，中国市场将进入精品消费时代，安全门消费将不再仅仅为了满足其最基本的安全防盗需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，不仅反映在外表美观，新颖、高雅，花样和形式多样的装潢需求装饰，而且对安全门的防火功能的需求将越来越迫切，所以将会有一个庞大的防火门需求市场。

鹤壁市位于***省北部，是全国重要的农业区和重要的商品粮、棉、油及副产品的生产基地。

但同时鹤壁市及周边地区也是一个十分庞大的防火门消费市场。

鹤壁市本身人口160多万，周边地区人口3000多万，消费量则更为可观。

近年来，随着国民经济快速发展，人民生活逐步提高，防火意识的增强，人们对包括防火门在内的优质日用工业品需求量日益增大，从长远看市场将永不饱和。

近年来，鹤壁市的经济发展很快，2011年全市共完成生产总值500多亿元，其中城镇固定资产投资350亿元。

城市功能进一步完善，城市框架继续拉大，房地产开发的加快必然带动防火门需求的快速增长。

因此，本地市场需求潜力很大。

3.2销售队伍和销售网络建设

产品是企业的生命线，***全新金属工程有限公司十分重视销售队伍和销售网络的建设。

本项目完成后，计划聘请具有丰富经验的营销人员组建销售队伍，并聘请市场营销专家对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的整体素质。

同时，采取基本工资加提成的激励措施，调动销售人员的积极性，保障销售队伍的稳定性。

实施广告效应，加大广告宣传力度。

进一步加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力，努力提高企业的产品知名度和市场占有率。

3.3产品方案及生产规模

产品方案：

防火门。

生产规模：

根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产防火门15万樘。

3.4建设内容与规模

该项目占地60000平方米（折合土地45亩），总建筑面积39763.5平方米，其中生产车间占面积12075平方米，建筑面积36225平方米、办公楼2362.5平方米、餐厅800平方米、配电房、水泵房96平方米，厕所160平方米、门卫及其他120平方米，道路及硬化场地11190平方米，新增新增防火门生产设备379台（套）、办公设备153（套）台。

第四章项目场址概况与建设条件

4.1场址概况

根据鹤壁市发展现状与发展趋势，经过多方筛选、比较、讨论，最后确定***全新金属工程有限公司年产15万樘防火门项目在鹤淇产业区泰山路西段北侧公司原厂址上进行建设。

该地理位置优势明显,交通便利，便于大宗货物吞吐，便于原料的采购和产品的销售，非常适合该项目的建设。

4.2建设条件

4.2.1自然条件

鹤壁市位于***省北部，地理坐标在东经114º11’,北纬35º54’。

西部是低山丘陵，东部为广阔的平原，地势平坦，土层深厚，光照充足，水资源较丰富，是全国重要的农业区和重要的商品粮、棉、油及农副产品的生产基地。

4.2.2气象资料

年最高气温42.5℃

年最低气温－18.0℃

最大积雪厚度29㎝

年平均降水量646㎜

常年主导风向西北风

年平均相对湿度65%

地震基本烈度8度

4.2.3地形地貌

本项目位于鹤壁市淇县县城北部，项目区地形基本平坦，环境良好。

4.2.4地质及水文条件

选址范围内地层主要由粉土和粉质粘土组成，地基承载力标准FK值为90--120千帕，地下水位埋深约6米左右。

根据区域水文资料，为中性水，对混凝土无侵蚀性，并对基础施工无影响。

建设区地质结构稳定，根据《中国地震烈度区划图（1999）》，本区为8度地震烈度区，按8度设防。

4.2.5水、电、通讯等供应情况

1、给排水：

项目区采用自备深井供水，厂区内部设置环状供水线路，便于用水点使用并满足消防用水。

排水方式可直接排入自然沟，连接方便，可满足需要。

2、供电：

项目区电力来源主要是华东电网。

电源由朝歌变电站引入，引至厂区变电室，即可为厂区供电。

3、通讯：

淇县通讯条件好，可安装程控电话系统和其他通讯手段，满足企业业务通讯需要。

4.2.6其他条件

①区位、交通条件

鹤壁市交通便利，通信发达。

境内国家南北交通大动脉京广铁路、京港澳高速公路、京广107国道、以及在建的京港高速铁路客运专线、安阳-信阳快速通道纵贯南北，鹤濮高速公路、壶台省际公路、山西中南部铁路通道横穿东西，鹤壁正在成为豫北“十”字综合交通的中心。

鹤壁市市政建设规划性强，设计起点高，电力供应充足，通讯方便快捷，城市公用设施发展迅速。

良好的交通及通讯条件为大力发展工业经济、促进工业经济发展提供了便利，使鹤壁市具备了打造区域中心城市的交通、地理条件。

②劳动力充足、价廉

淇县及周边地区劳动力资源丰富，剩余劳动力较多，大部分都外出务工。

因此劳动力资源充足，成本低廉，是发展建筑材料工业的有利条件。

③建筑材料条件

本项目所需主要建筑材料均可由鹤壁市建筑材料市场得到充足的供应，为工程的建设提供了极大的方便。

④投资环境条件

本项目位于鹤淇产业集聚区内，交通便利，地理位置优越。

集聚区建设坚持可持续发展原则，以工业建设项目为主，规模优势明显，创新气氛活跃，各类人才荟萃，是充满活力的产业集聚区。

淇县县委、县政府认真贯彻落实和深刻理解十七大会议精神，坚持以经济建设为中心，全面建设小康社会，非常重视本项目，为项目建设提供了一个非常宽松的投资环境。

第五章生产工艺技术方案

5.1生产工艺选择

5.1.1工艺原则

设置板金车间、制作车间、喷涂车间、组装车间；

按用户需求订单式制作；

采用先进的开平液压成型流水生产线，和表面磷化处理生产线，自动喷涂、喷漆流水生产线；

对关键工序实行操作工自检、互检和质量管理员专检。

5.1.2生产工艺技术

5.1.2.1工艺标准

执行防火门GB12955-2008标准

5.1.2.2生产方法

遵循国家标准要求，实现原料购进前对材料的批次按照国家有关标准或原材料生产企业已在标准部门登记备案的企业标准为依据，在具有法定检验部门登记备案的企业标准为依据，在具有法定检验部门进行开具合格报告的情况，签订订货合同，进行有质量保证的原材料购进。

（1）在进入生产环节时，将首先采用先进的加工设备，进行精确加工，提高成品合格率，减少和杜绝废品和残次品，以节约能源和降低能源消耗。

（2）产品经每道工序加工后，严格进行检验，同时采用工艺优化，能够一次完成加工的工序，不增设下道工序。

能够一次达到图纸和生产，性能要求的不在进行重复加工。

（3）按照ISO9001标准规定，各个生产环节和相关生产环节减少重复劳动，节约工时成和费用。

（4）健全严格的产品质量检验体系；对个生产环节中半成品、产成品进行严格检验，并进行生产加工的工艺卡，杜绝不合格成品，半成品进入下道生产工序。

（5）按照国家标准进行部件组装；部件进行组装之前，需检验合格后方可进行。

（6）在进行上述工艺加工，生产过程中检验和检测手段很重要，采用现代先进的测试设备和先进的检验方法，对每个生产环节出的产品抽检或全检。

5.1.2.3工艺流程

冷轧卷板开平→压型→下板→斩角→冲孔→折弯（板金车间）

磷化→胶合→砸边→封边→焊框→封亮（制作车间）

表面处理→打磨→批整→喷涂→转印→喷漆（喷涂车间）

组装→检验→打包装→成品入库（组装车间）

5.1.2.4质量管理及质量保证

a.质量管理体系由公司质检部负责

b.各车间设置相应的质量保证部门，并设立质量管理员

c.各车间质保部门配有专用检测设备，对关键工序实行操作工自检、互检和质量管理员专检