沈阳市考试院部门预算含三公经费预算doc.docx
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沈阳市考试院部门预算含三公经费预算doc
沈阳市考试院
2019年部门预算
(含“三公”经费预算)
第一部分沈阳市考试院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市考试院2019年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
表12.政府购买服务项目支出预算表
第三部分沈阳市考试院2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市考试院概况
根据《中共沈阳市委办公厅关于印发<沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》(沈委办发〔2018〕57号)要求,设立沈阳市考试院,为市政府直属事业单位。
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省教育招生和人事等各类考试有关方针、政策和法律、法规、规章;承担国家、省、市各类考试的组织实施和服务保障等工作。
(二)承担全国普通高等学校招生考试、辽宁省中职升高职招生考试等工作;负责全国硕士学位研究生招生考试、在职攻读硕士学位全国联考等组织实施工作。
(三)承担全国中等学校、普通高中招生考试的组织实施工作;负责组织沈阳市各类中等学校招生考试工作。
(四)承担全国高等教育自学考试、成人高校招生考试的组织实施工作。
(五)承担国家、省各类专业技术资格和职业资格考试沈阳考区的考试组织实施工作。
(六)承担全市公务员录用考试考务组织工作;承担全市事业单位等相关公开招聘考试的命题和考务组织工作。
(七)承办各单位委托的社会化考试工作;负责面向社会开展各类培训、考试和人才评价服务工作。
(八)指导各区、县(市)考试等工作。
(九)承担沈阳市招生考试委员会相关工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市考试院2019年部门预算编制范围的二级预算单位为沈阳市考试院本级。
第二部分沈阳市考试院2019年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
5204.48
一、本年支出
5539.48
5539.48
(一)一般公共预算拨款
5204.48
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
335.00
(四)公共安全支出
(五)教育支出
3762.30
3762.30
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
1530.28
1530.28
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
80.92
80.92
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
165.98
165.98
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
5539.48
支出总计
5539.48
5539.48
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2019年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
5539.48
1986.89
3552.59
205
教育支出
3762.30
1493.71
2268.59
20501
教育管理事务
2409.80
1493.71
916.09
2050102
一般行政管理事务(教育管理事务)
916.09
916.09
2050199
其他教育管理事务支出
1493.71
1493.71
20509
教育费附加安排的支出
1210.70
1210.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
1210.70
1210.70
20599
其他教育支出
141.80
141.80
2059999
其他教育支出
141.80
141.80
208
社会保障和就业支出
1530.28
246.28
1284.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
1284.00
1284.00
2080102
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)
1284.00
1284.00
20805
行政事业单位离退休
246.28
246.28
2080502
事业单位离退休
38.02
38.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
208.26
208.26
210
医疗卫生与计划生育支出
80.92
80.92
21011
行政事业单位医疗
80.92
80.92
2101102
事业单位医疗
80.92
80.92
221
住房保障支出
165.98
165.98
22102
住房改革支出
165.98
165.98
2210201
住房公积金
126.21
126.21
2210202
提租补贴
1.56
1.56
2210203
购房补贴
38.21
38.21
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
1986.89
1558.12
428.77
301
(一)工资福利支出
1520.92
1520.92
30101
基本工资
525.34
525.34
30102
津贴补贴
482.96
482.96
30103
奖金
43.78
43.78
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
39.35
39.35
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
208.26
208.26
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
79.65
79.65
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
8.11
8.11
30113
住房公积金
126.21
126.21
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
7.26
7.26
302
(二)商品和服务支出
428.77
428.77
30201
办公费
21.50
21.50
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
4.67
4.67
30206
电费
23.52
23.52
30207
邮电费
15.70
15.70
30208
取暖费
38.62
38.62
30209
物业管理费
9.27
9.27
30211
差旅费
65.99
65.99
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
7.77
7.77
30214
租赁费
30215
会议费
26.53
26.53
30216
培训费
14.34
14.34
30217
公务接待费
3.52
3.52
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
19.13
19.13
30229
福利费
1.60
1.60
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
114.87
114.87
302040
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
61.74
61.74
303
(三)对个人和家庭补助支出
37.21
37.21
30301
离休费
17.58
17.58
30302
退休费
15.64
15.64
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
3.99
3.99
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
注:
沈阳市考试院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5
收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
经济分类
预算数
一、财政部门安排的预算拨款
5204.48
一、基本支出
1986.89
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
工资福利支出
1520.92
三、上级补助、附属单位上缴收入
商品和服务支出
428.77
四、财政结转资金
335.00
对个人和家庭的补助
37.21
五、单位上年净结余
二、项目支出
3552.59
六、单位事业收入
工资福利支出
七、单位其他收入
商品和服务支出
3381.43
八、调入资金
对个人和家庭的补助
九、其他收入
债务利息支出
基本建设支出
171.16
其他资本性
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
收入总计
5539.48
支出总计
5539.48
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
调入资金
其他收入
科目编码
科目名称
合计
5539.48
5204.48
335.00
205
教育支出
3762.30
3762.30
20501
教育管理事务
2409.80
2409.80
2050102
一般行政管理事务(教育管理事务)
916.09
916.09
2050199
其他教育管理事务支出
1493.71
1493.71
20509
教育费附加安排的支出
1210.70
1210.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
1210.70
1210.70
20599
其他教育支出
141.80
141.80
2059999
其他教育支出
141.80
141.80
208
社会保障和就业支出
1530.28
1195.28
335.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
1284.00
949.00
335.00
2080102
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)
1284.00
949.00
335.00
20805
行政事业单位离退休
246.28
246.28
2080502
事业单位离退休
38.02
38.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
208.26
208.26
210
医疗卫生与计划生育支出
80.92
80.92
21011
行政事业单位医疗
80.92
80.92
2101102
事业单位医疗
80.92
80.92
221
住房保障支出
165.98
165.98
22102
住房改革支出
165.98
165.98
2210201
住房公积金
126.21
126.21
2210202
提租补贴
1.56
1.56
2210203
购房补贴
38.21
38.21
部门公开表7
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
合计
5539.48
1986.89
1520.92
428.77
37.21
3552.59
3381.43
171.16
205
教育支出
3762.30
1493.71
1065.76
426.57
1.39
2268.59
2097.43
171.16
20501
教育管理事务
2409.80
1493.71
1065.76
426.57
1.39
916.09
744.93
171.16
2050102
一般行政管理事务(教育管理事务)
916.09
916.09
744.93
171.16
2050199
其他教育管理事务支出
1493.71
1493.71
1065.76
426.57
1.39
20509
教育费附加安排的支出
1210.70
1210.70
1210.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
1210.70
1210.70
1210.70
20599
其他教育支出
141.80
141.80
141.80
2059999
其他教育支出
141.80
141.80
141.80
208
社会保障和就业支出
1530.28
246.28
208.26
2.20
35.82
1284.00
1284.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
1284.00
1284.00
1284.00
2080102
一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)
1284.00
1284.00
1284.00
20805
行政事业单位离退休
246.28
246.28
208.26
2.20
35.82
2080502
事业单位离退休
38.02
38.02
2.20
35.82
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
208.26
208.26
208.26
210
医疗卫生与计划生育支出
80.92
80.92
80.92
21011
行政事业单位医疗
80.92
80.92
80.92
2101102
事业单位医疗
80.92
80.92
80.92
221
住房保障支出
165.98
165.98
165.98
22102
住房改革支出
165.98
165.98
165.98
2210201
住房公积金
126.21
126.21
126.21
2210202
提租补贴
1.56
1.56
1.56
2210203
购房补贴
38.21
38.21
38.21
部门公开表8
项目支出预算表
单位:
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
合计
3552.59
3217.59
335.00
沈阳市考试院
3552.59
3217.59
335.00
沈阳市考试院本级
特岗教师招聘经费
落实省农村义务教育学校教师特设岗位招聘计划,充实农村地区教师队伍,提高农村地区教师素质,改善农村地区教师队伍结构
项目共需经费30.73万元,其中:
笔试考务费用12.98万元,租用报名系统4.65万元,招生考试命题费13.1万元。
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