TS16949内审检查表空白表.docx
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TS16949内审检查表空白表
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):
C-01:
顾客需求识别
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确执行者?
使用什么?
(材料、设备)
是否已经定义过程?
有谁进行?
(技能、培训)
过程是否已经被文件化?
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
是否已经明确了过程的相关接口?
如何进行?
(方法、技术)
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I)/输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6)ISO/TS16949:
2002条款
7)检查记录,包括客观证据
8)评价
(NR,OFI,nc,NC)
C01:
顾客需求识别
(I):
顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、
(O):
确定的合同订单、相关技术协议
顾客要求识别准确率:
99%以上
7.2.3
S-03:
人力资源管理
(I):
培训、激励需求
(O):
培训资料、激励结果
1.培训计划项目完成率:
100%
2.培训有效性≥98%
6.2
S-02:
记录管理
(I):
需要控制的记录
(O):
记录得到控制
1.查询记录所需时间≤10分钟
2.100%符合规定的保存期限
4.2.4
S-01:
文件管理
(I):
需要控制的文件
(O):
已经得到控制的文件
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本
4.2
S-07生产件批准
(I):
生产管理资料/顾客要求
(O):
生产件批准程序
试验合格率≥90%
送样成功率≥80%
7.3.6.3
S-09设备和工装管理
(I):
顾客财产
(O):
顾客设备/工装管理资料
顾客财产受控率100%
7.5.4
S-16顾客满意
(I):
顾客要求
(O):
顾客需求处理
M-01:
企业战略策划
(I):
1.顾客信息市场调查、2.顾客满意度
3产品图纸、预计产量
4竞争对手分析
(O):
1.报价单成本分析报告
2.质量目标、业务计划
3会议记录
1.顾客抱怨≤1次/季度
2.顾客满意度≥90%。
5.4
M-02:
经营计划
(I):
1.上一年经营计划的达成状况
2.市场预测
(O):
1.长期经营计划
2.短期经营计划
3.部门目标
1.经营计划项目完成率≥90%
2.改进措施完成率≥95%
5.4
M-03:
管理评审
(I):
评审输入
(O):
评审输出
改进措施完成率:
100%
5.6
M-04:
内部质量审核
(I):
审核计划
(O):
审核报告
1.内审计划完成率:
100%
2.不符合项整改关闭及时率100%
8.2.2
DFL/QD-24:
数据分析和使用
(I):
收集各个部门适宜的统计数据
(O):
所有统计报告
数据分析项目完成率:
100%
8.4
M-06持续改进
(I):
持续改进目标
(O):
改进的数量
持续改进项目完成率≥100%数据分析项目完成率:
100%
8.5
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):
C-02:
产品先期策划控制
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确执行者?
使用什么?
(材料、设备)
是否已经定义过程?
有谁进行?
(技能、培训)
过程是否已经被文件化?
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
是否已经明确了过程的相关接口?
如何进行?
(方法、技术)
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I)/输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6)ISO/TS16949:
2002条款
7)检查记录,包括客观证据
8)评价
(NR,
OFI,nc,NC)
C-02:
产品先期策划控制
(I):
顾客要求
(O):
过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA
按时完成率:
100%
7.1、7.3
S-03:
人力资源管理
(I):
培训、
(O):
培训资料、
1.培训计划项目完成率:
100%
2.培训合格率≥99%
6.2
S-01:
文件控制
S-02:
记录管理
(I):
需要控制的记录
(O):
记录得到控制
所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本
查询记录所需时间≤10分钟
4.2.3
4.2.4
S-06:
采购管理
(I):
采购需求
(O):
采购计划、订货单
到货准时率100%
质量合格率99%
7.4.2
S-07生产件批准
(I):
生产管理资料/顾客要求
(O):
生产件批准程序
试样成功率≥70%
7.3.6.3
S-09设备和工装管理
(I):
设计/生产要求
(O):
设备/工装管理资料
关键过程设备能力指数CMK≥1.33
设备完好率≥90%
关键设备完好率100%
预防性维修计划完成率≥90%
6.3
7.5.4
S-12:
过程能力监控
(I):
生产要求
(O):
过程能力监控图
PPK≥1.67
长期能力
CPK≥1.33
7.5.1
S-15纠正预防控制
(I):
设计/生产资料
(O):
纠正预防措施
纠正预防措施实施有效率80%
8.5.2
8.5.3
S-16顾客满意
(I):
顾客要求
(O):
持续改进
顾客满意度≥90
8.2.1
M-02:
经营计划
(I):
1.上一年经营计划的达成状况
2.市场预测
(O):
1.长期经营计划
2.短期经营计划
3.部门目标
1.经营计划项目完成率≥90%
2.改进措施完成率≥95%
5.4
M-03:
管理评审
(I):
评审输入
(O):
评审输出
1新产品开发进度≥80%
2送样成功率≥70%
5.6
M-04:
内部质量审核
(I):
审核计划
(O):
审核报告
1.内审计划完成率:
100%
2.不符合项整改关闭及时率100%
8.2.2
M-06:
持续改进
(I):
持续改进目标
(O):
改进的项目及数量
持续改进项目完成率100%
8.5
DFL/QD-24:
数据分析和使用
(I):
收集各个部门适宜的统计数据
(O):
统计报告
数据分析项目完成率:
100%
8.4
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1):
C-03:
产品生产管理
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?
是
否
是否已明确执行者?
使用什么?
(材料、设备)
是否已经定义过程?
有谁进行?
(技能、培训)
过程是否已经被文件化?
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
是否已经明确了过程的相关接口?
如何进行?
(方法、技术)
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I)/输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6)ISO/TS16949:
2002条款
7)检查记录,包括客观证据
8)评价
(NR,OFI,nc,NC)
C-03:
产品生产管理
(I):
1.已经确定的规范
2.订单要求
(O):
产品
1.产品抽检合格率≥95%
2.PPK≥1.67
3.CPK≥1.33
4.GR&R≤23%
7
生产计划管理
(PPAP实施及
控制计划)
(I):
订单
(O):
生产计划
生产计划完成率≥99%
设备完好率≥98%
7.5.1.6
S-01:
文件管理
(I):
需要控制的文件
(O):
文件得到控制
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本
4.2.3
S-02:
记录管理
(I):
需要控制的记录
(O):
记录得到控制
1.查询记录所需时间≤10分钟
2.100%符合规定的保存期限
4.2.4
S-03:
人力资源管理
(I):
培训、激励需求
(O):
培训资料、激励结果
1.培训计划项目完成率:
100%
2.培训合格率≥99%
6.2.2
S-04应急计划
6.3
S-05工作环境控制
(I):
企业工作环境
(O):
检查评分记录
5S检查评分≥90
6.4
S-06:
采购管理
(I):
采购需求/顾客采购要求
(O):
采购计划、订货单
到货准时率100%
供货合格率≥99%
7.4.2
S-07生产件批准
(I):
生产要求
(O):
生产计划,生产记录
7.3.6.3
S-08:
不合格品控制
(I):
1.可疑的原料或产品/不合格品
2.顾客投诉的不合格品
(O):
标识、隔离、返工/返修、停产
不合格品得到控制和处理
.内部失败成本≤5万
8.3
S-09:
设备/工装管理
(I):
机器设备工装
(O):
设备工装状态
关键设备完好率100%
以上
6.3/7.5.1.4
S-10计量检测仪器控制
(I):
监视和测量装置
(O):
得到控制的监视和测量装置
检测器具检定/校准完成率100%
7.6
S-11:
进料检验
(I):
检验通知单
(O):
进货检验报告
供货合格率≥99%
7.4.3
S-11:
过程和最终检验
(I):
需要检验的产品
(O):
已经检验的产品
1.抽检合格率≥98%
2.成品检验合格率100%
8.2.4
S-12生产过程能力
(
关键过程设备能力指数CMK值≥1.33
半成品合格率≥98%
7..5.1
S-13:
产品标识和可追溯性
I):
需要防护/待标识的产品
(O):
得到防护/已经标识的产品
所有文件均有现行状态标识
7.5.3
S-14:
物流管理
(I):
需要防护/待标识的产品
(O):
得到防护/已经标识的产品
产品防护不当率<1%
标识符合率:
100%
7.5.5
S-15纠正与预防
(I):
已发生的或潜在的不符合
(O):
纠正和预防措施
纠正和预防措施完成率:
100%
8.5.2
8.5.3
S-16:
顾客满意
(I):
顾客财产
(O):
得到管理的顾客财产
顾客财产标识准确率100%
7.5.4
M-02:
经营计划
(I)
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