上海松江区永丰幼儿园.docx

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上海松江区永丰幼儿园

上海市松江区永丰幼儿园

2018年度部门决算

第一部分上海市松江区永丰幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区永丰幼儿园2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区永丰幼儿园2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区永丰幼儿园概况

一、主要职能

永丰幼儿园是一所十五班规模的幼儿园，幼儿园占地面积8500平方米，生均占地面积19.45平方米，建筑面积6173平方米，生均建筑面积14.13平方米，户外场地面积1575平方米，人均3.6平方米，绿化面积752平方米，绿化覆盖率8%。

目前幼儿园实际开设十六个班级。

在园幼儿583人，教职工69人。

二、部门决算单位构成

学校内设园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室6个主要部门。

主要工作职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

根据上述职责，上海市松江区永丰幼儿园设6个内设机构，包括：

园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室。

从预算单位构成看，上海市松江区永丰幼儿园部门决算包括：

上海市松江区永丰幼儿园本级决算。

序号

单位名称

备注

1

上海市松江区永丰幼儿园

2

纳入上海市松江区永丰幼儿园2018年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分上海市松江区永丰幼儿园2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,677.56

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1434.78

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

8.51

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

156.98

九、医疗卫生与计划生育支出

50.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1686.07

本年支出合计

1680.01

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.93

年末结转和结余

8.99

总计

1689

总计

1689

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1686.06　

1677.56　

8.51

205

教育支出

1,440.83

1,432.32

8.51

205

02

普通教育

1,009.81

1,001.30

8.51

205

02

01

学前教育

1,009.81

1,001.30

8.51

205

09　

教育费附加安排支出

431.02

431.02

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

431.02

431.02

0.00

208

社会保障和就业支出

156.98

156.98

0.00

208

05

行政事业单位离退休

156.98

156.98

0.00

208

05

02　

事业单位离退休

6.98

6.98

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老缴费支出

107.15

107.15

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

42.86

42.86

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.89

50.89

0.00

210

11

行政事业单位医疗

50.89

50.89

0.00

210

11

02

事业单位医疗

50.89

50.89

0.00

221

住房保障支出

37.36

37.36

0.00

221

02

住房改革支出

37.36

37.36

0.00

221

02

01

住房公积金

37.36

37.36

0.00

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,680.01

1,428.12

251.90

205

教育支出

1,434.78

1,182.88

251.90

205

02

普通教育

1,003.76

751.87

251.90

205

02

01

学前教育

1,003.76

751.87

251.90

205

09　

教育费附加安排的支出

431.02

431.02

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

431.02

431.02

208

社会保障和就业支出

156.98

156.98

208

05

行政事业单位离退休

156.98

156.98

208

05

02

事业单位离退休

6.98

6.98

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.15

107.15

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

42.86

42.86

210

医疗卫生与计划生育支出

50.89

50.89

210

11

行政事业单位医疗

50.89

50.89

210

11

02

事业单位医疗

50.89

50.89

221

住房保障支出

37.36

37.36

221

02

住房改革支出

37.36

37.36

221

02

01

住房公积金

37.36

37.36

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1677.56　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,432.32

1,432.32

六、科学技术支出

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

156.98

156.98

九、医疗卫生与计划生育支出

50.89

50.89

十、节能环保支出

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

十九、住房保障支出

37.36

37.36

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

二十一、其他支出

0.00

0.00

本年收入合计

1677.56　

本年支出合计

1,677.48

1,677.48

年初财政拨款结转和结余

0.24　

年末财政拨款结转和结余

0.32　

0.32　

一般公共预算财政拨款

0.24　

政府性基金预算财政拨款

总计

1677.8　

总计

1677.8

1677.8

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,432.24

1,182.88

249.36

205

02

普通教育

1,001.23

751.87

249.36

205

02

01

学前教育

1,001.23

751.87

249.36

205

09　

教育费附加安排的支出

431.02

431.02

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

431.02

431.02

0.00

208

社会保障和就业支出

156.98

156.98

0.00

208

05

行政事业单位离退休

156.98

156.98

0.00

208