建立NOSA安健环综合管理系统工作导则.docx
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建立NOSA安健环综合管理系统工作导则
目次
1范围-1-
2引用标准及参考文件-1-
3术语与定义-2-
4目标与要求-3-
5工作步骤-4-
5.1初访-4-
5.2计划-4-
5.3组织机构-4-
5.4培训-5-
5.5风险评估-5-
5.6系统策划-6-
5.7文件编制-6-
5.8文件审批-15-
5.8.1技术性审核-15-
5.8.2编辑性审核-15-
5.8.3批准与发布-16-
5.9系统运行-16-
5.9.1机构运行-16-
5.9.2整改要求-16-
5.9.3资料统计-17-
5.9.4系统回顾-17-
5.10现场顾问-18-
5.11审核-18-
5.11.1审核目的-18-
5.11.2审核类别-18-
5.11.3审核范围-18-
5.11.4审核频次-19-
5.11.5审核要求-19-
附件:
NOSA五星综合管理系统简介-21-
建立安健环综合管理系统工作导则
1范围
本导则规定了中国国电集团公司(以下简称集团公司)直属、全资、控股企业建立安健环综合管理系统的目标与要求、工作步骤、组织机构、风险评估、文件编制、系统运行、审核等内容。
本导则适用于集团公司直属、全资、控股企业建立安健环综合管理系统工作。
2引用标准及参考文件
GB/T1.1―2000标准化工作导则(第1部分:
标准的结构和编写规则)
GB/T1.2―2002标准化工作导则(第2部分:
标准中规范性技术要素内容的确定方法)
GB/T20000.1―2002标准化工作指南(第1部分:
标准化和相关活动通用词汇)
GB/T20000.2―2002标准化工作指南(第2部分:
采用国际标准的规则)
GB/T20000.3―2003标准化工作指南(第3部分:
引用标准)
GB/T20000.4―2003标准化工作指南(第4部分:
标准中涉及安全的内容)
GB/T20001.1―2001标准编写规则(第1部分:
术语)
GB/T20001.2―2001标准编写规则(第2部分:
符号)
GB/T20001.3―2001标准编写规则(第3部分:
信息分类编码)
DL/T800-2001电力企业标准编制规则
DL/T600-2001电力标准编写的基本规定
《诺诚综合五星系统常规工业指导手册》(CMB253—2004)
《中国国电集团公司发电企业基础管理标准》
3术语与定义
3.1危险源:
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作或自然环境破坏的根源或状态。
危险源通常理解为能量物质和有害物质,或者这些物质的载体。
3.2风险:
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.3程序文件:
程序文件是描述管理系统各个过程及涉及到的部门的活动,明确过程的输入、输出及相互关系,各项活动的内容。
程序文件是管理手册的支持性、基础性文件,是管理系统策划的内容之一。
3.4作业文件:
作业文件是具体作业活动的操作性文件,是程序文件的支持性文件,其内容既有技术性的,也有管理性的,包括作业指导书、运行检修规程等所有技术标准、技术规定,也包括不属于程序文件的工作标准、管理标准、规章制度等。
3.55W1H:
编写程序文件或其它支持性文件时需要考虑的因素,即:
What(做什么)、Why(为什么这样做)、When(什么时候做)、Where(在何处做)、Who(由谁来做)、How(用什么方法做)。
3.6PDCA循环:
PDCA循环是一种有效的管理和工作方法,它强调了四个阶段的不断循环,即:
Plan(计划)、Do(实施)、Check(检查)、Action(改进)。
3.7审核:
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的形成文件的过程。
4目标与要求
4.1坚持以人为本,强化风险管理,树立“一切风险皆可控制,一切意外均可避免”的理念,实现“零意外、零违章”的目标。
4.2建立安健环综合管理系统的企业应在开始实施1年内达到三星级以上(包括三星级,下同)水平,2年内达到四星级以上水平,3年内达到五星级水平并持续改进,逐步形成企业安健环文化,建立安健环管理长效机制。
4.3建立安健环综合管理系统是企业“一把手”工程,企业领导必须高度重视,确保“人员、责任、资金、时间”四落实,切实提高企业风险管理水平。
4.4结合安健环管理,对照《中国国电集团公司发电企业安全设施配置规范手册》要求,规范、完善企业各类安全设施、标志、标识。
5工作步骤
5.1初访
咨询公司对企业进行初次访问,主要内容包括:
(1)深入企业现场,全面了解企业安健环管理工作基础和现有系统情况;
(2)向企业高层和中层管理者介绍安健环综合管理系统的基本理念和要求。
5.2计划
为确保建立安健环综合管理系统工作有序开展,企业应认真编制工作计划和保证措施,主要内容包括:
(1)根据咨询公司提供的顾问方案,结合自身实际,编制建立安健环综合管理系统的年度和月度计划并上报集团公司;
(2)制定相应的安健环综合管理实施细则。
5.3组织机构
为保证安健环政策的正确执行和目标的顺利实现,按照《诺诚综合五星系统常规工业指导手册》(CMB253—2004)要求,在企业现有管理机构设置基础上应明确以下安健环组织机构:
(1)成立企业安健环委员会。
安健环委员会是企业安健环管理的最高机构,负责制定企业安健环方针、政策、目标以及重大安健环事项的研究和决策;
(2)明确企业安健环综合管理主管部门,负责企业安健环日常管理及查评工作;
(3)成立部门安健环委员会,任命部门安健环专责人(专职或兼职),负责本部门安健环管理工作;
(4)任命安健环区域代表,负责所辖区域安健环的检查、汇报、建议等工作;
(5)任命安健环角色,包括消防协调员、急救员、事故调查员、安健环协调员、职业卫生员等。
5.4培训
咨询公司分阶段对企业开展以下内容培训:
(1)NOSA五星系统培训。
对《诺诚综合五星系统常规工业指导手册》(CMB253—2004)五大部分72元素的内容和标准进行讲解;
(2)风险评估及工作安全分析培训。
针对安健环工作人员和小区员工如何识别危险源和评价其风险、如何分析和评价高危作业活动进行培训;
(3)安健环代表培训。
针对安健环代表进行关于其职责、义务和安健环检查的方法及程序等知识培训;
(4)事故调查培训。
针对企业各级事故的调查人员进行事故调查知识培训;
(5)内审员培训。
培养企业内部审核所需要的内部审核员。
5.5风险评估
风险评估是安健环综合管理系统的重点内容之一,一般应遵循以下程序:
(1)划定评估范围,组建风险评估小组,收集相关资料(包括小区平面布置图、工作场所布置图、设备清单、材料清单、作业活动清单、岗位登记表等);
(2)确定风险评估方法(半定量评价法、风险矩阵法等),制定风险评估标准,统一评估表格(表格内容包括小区、危险源、事件、当前风险、控制措施、剩余风险等);
(3)按照风险评估方法,根据风险评估标准,识别危害,把危害转化成风险并划分等级,完成风险概述;
(4)根据风险概述,进行工作安全分析,编制书面安全工作程序、风险控制标准、工作标准等控制措施;
(5)经常性开展全员风险意识培训,让员工了解身边的风险和需要的控制措施以及安全工作程序、风险控制标准并严格执行;
(6)以有计划的检查、任务观察、工作前评估等为基础,定期进行持续风险评估,把风险评估贯穿于日常工作的整个过程,持续保证各项控制措施的有效性。
5.6系统策划
咨询公司对企业建立安健环综合管理系统进行系统策划,主要内容包括:
(1)确定安健环综合管理系统72元素的分配及归口;
(2)确定安健环综合管理系统的所有过程(程序);
(3)确定各过程(程序)的实施步骤;
(4)确定各实施步骤的执行标准和结果。
5.7文件编制
5.7.1文件层次
安健环综合管理系统文件从适用对象和功能上划分,应分为以下四个层次:
(1)方针和目标;
(2)管理手册;
(3)程序文件;
(4)作业文件。
5.7.2文件种类
安健环综合管理系统文件种类大体上可分为以下八种类型:
(1)方针和目标的声明性文件,可独立成文,也可在管理手册中;
(2)管理手册,规定企业安健环管理系统的文件;
(3)程序文件;
(4)过程策划、运行、控制所需文件(计划、方案、规定等);
(5)阐明要求的文件(如规范、规程、守则等);
(6)作业性文件(如作业指导书、指南、图样等);
(7)外来文件(如标准、上级来文、顾客和相关方文件等);
(8)提供活动或结果的证实性文件(如记录等)。
5.7.3编制程序要求
安健环综合管理系统文件的编制过程应严格控制,确保文件质量。
所有的安健环综合管理系统文件的编制应按照以下的流程进行控制:
(1)编制申请;
(2)批准编制和指定起草部门及编制人;
(3)起草文件;
(4)对草稿进行讨论或者做技术性审核;
(5)按照讨论或者审核意见进行修订;
(6)进行编辑性审核;
(7)提交审核和批准;
(8)发布。
5.7.4编制质量要求
安健环综合管理系统文件质量应满足以下的基本要求:
(1)语言描述要准确、完整、规范;术语应保持一致且尽可能只有唯一的含义;
(2)符合国家、地方法律法规和行业、国电集团的标准要求;
(3)具有先进性、可检查性、可操作性,并做到具体化、定量化;
(4)所有标准应有质、量、期的要求;
(5)所有程序文件要符合“5W1H”;
(6)文件做到条款结构严谨,层次清晰,语言准确,文字简练,概念清楚,通俗易懂,避免使用模棱两可的措词。
5.7.5编排格式
安健环综合管理系统文件的封面、目次、前言、正文、字体、字号、行距、页眉、页脚、附录、备注、公式、编号等格式按照企业标准化管理进行编排及印刷,但应遵循标准化工作导则的基本要求,封面符合集团公司VIS标识要求。
5.7.6管理手册结构
5.7.6.1封面部分:
(1)企业名称;
(2)管理手册标题;
(3)版本编号;
(4)受控状态;
(5)受控号;
(6)发布与实施日期。
5.7.6.2目次部分:
(1)章号、章名;
(2)条号、条名。
5.7.6.3概述部分:
(1)批准页(颁布令);
(2)管理方针和目标声明;
(3)前言;
(4)企业简介;
(5)手册的控制与管理说明。
5.7.6.4正文部分:
(1)范围;
(2)规范性引用文件;
(3)术语和定义;
(4)安健环综合管理系统:
a)总要求;
b)文件要求:
——手册管理;
——文件控制;
——记录控制。
c)适用的法律法规和要求:
——法律法规和其他要求的识别和获取;
——合规性评价。
(5)组织管理:
a)安健环方针和承诺;
b)危险源辨识和风险评估;
c)安健环目标、任务和计划;
d)安健环综合管理系统的策划;
e)安健环委员会;
f)机构、职责与权限;
g)管理者代表;
h)安健环关键角色的任命;
i)内部信息交流;
j)管理评审。
(6)资源管理:
a)人力资源的管理:
——人员的选择与聘用;
——安健环意识促进;
——安健环知识培训;
——安健环技能训练;
——复职、转岗和离岗。
b)基础设施的管理:
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- 关 键 词:
- 建立 NOSA 安健环 综合 管理 系统 工作