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关于珠海市上半年预算
关于珠海市2018年上半年预算
执行情况的报告
——2018年7月24日在珠海市第九届人民代表大会
常务委员会第十五次会议上
珠海市财政局局长周昌
市人大常委会:
受市人民政府的委托,现向市人大常委会报告2018年上半年珠海市财政预算执行情况,请予审议。
2018年上半年,财政部门紧紧围绕年初确定的收支目标任务,加强经济财政形势分析研判,积极协调相关部门组织收入,狠抓预算支出执行进度,继续深化财政管理体制改革,一般公共预算收入增速缓中趋稳,重点项目支出加快,财政资金效益提高,财政运行总体上保持平稳。
一、一般公共预算执行情况
(一)收入情况。
2018年上半年,全市实现一般公共预算收入184.91亿元,完成年初预算的54.0%,按可比口径计算(下同),同比增收12.36亿元,增长7.2%。
分级次看,市直实现一般公共预算收入73.58亿元,完成年初预算的55.9%,同比减收1.38亿元,下降1.8%,占全市一般公共预算收入的39.8%;区级合计实现一般公共预算收入111.33亿元,完成年初预算的56.2%,同比增收13.74亿元,增长14.1%,占全市一般公共预算收入60.2%。
分部门看,原国税部门组织收入59.10亿元,完成年初预算的48.9%,同比增收3.22亿元,增长5.8%,占一般公共预算收入的32.0%;原地税部门组织收入95.85亿元,完成年初预算的53.4%,同比增收10.14亿元,增长11.8%,占一般公共预算收入的51.8%;财政及其他部门组织收入29.96亿元,完成年初预算的71.3%,同比减收1.0亿元,下降3.2%,占一般公共预算收入的16.2%。
分项目看,税收收入146.23亿元,完成年初预算的51.8%,同比增收12.11亿元,增长9.0%,占一般公共预算收入的79.1%;非税收入38.68亿元,完成年初预算的64.2%,同比增收0.25亿元,增长0.6%,占一般公共预算收入的20.9%。
主要项目完成情况如下:
1.增值税46.65亿元,完成年初预算的48.3%,同比增收3.69亿元,增长8.6%。
其中国内增值税21.05亿元,增长9.9%;免抵调增增值税10.03亿元,同比下降14.0%;改征增值税15.57亿元,增长28.2%。
改征增值税增长较快的主要原因是今年1月1日起金融行业资管产品开始征缴增值税以及园林绿化等建筑业企业税收增长。
2.企业所得税33.19亿元,完成年初预算的57.2%,同比增收0.36亿元,增长1.1%。
3.个人所得税11.72亿元,完成年初预算的59.6%,同比增收3.26亿元,增长38.6%。
主要是工资薪金、利息股息红利税收大幅增长。
4.城市维护建设税12.44亿元,完成年初预算的47.0%,同比增收0.97亿元,增长8.4%。
5.房产税7.06亿元,完成年初预算的45.5%,同比减收0.85亿元,下降10.7%。
主要是租赁和商务服务业房产税下降。
6.城镇土地使用税4.08亿元,完成年初预算的91.6%,同比增收0.84亿元,增长26.0%。
主要是由于2017年底税率调整,税款集中在年初缴纳。
7.土地增值税10.26亿元,完成年初预算的52.5%,同比增收0.93亿元,增长9.9%。
8.契税15.51亿元,完成年初预算的48.7%,同比增收2.10亿元,增长15.7%。
主要是2017年第四季度我市集中挂拍土地,土地契税于今年上半年陆续入库。
9.环境保护税0.03亿元,属今年1月1日新开征税种。
10.专项收入22.28亿元,完成年初预算的72.1%,同比增收9.28亿元,增长71.4%。
主要从土地净收益中计提的教育资金和农田水利建设资金增收。
11.行政事业性收费2.59亿元,完成年初预算的41.4%,同比减收0.60亿元,下降18.9%。
主要是在大力推进减税降费政策背景下,行政事业性收费进一步减收。
12.罚没收入6.21亿元,完成年初预算的75.0%,同比增收3.86亿元,增长164.2%。
主要是一次性罚没收入增收。
13.国有资源(资产)有偿使用收入5.56亿元,完成年初预算的67.8%,同比减收2.34亿元,下降29.6%。
主要是利息收入减少。
14.其他收入2.01亿元,完成年初预算的32.9%,同比减收9.96亿元,下降83.2%。
主要是上年同期缴入一次性收入,抬高了收入基数。
(二)支出情况。
2018年上半年,全市完成一般公共预算支出308.77亿元,完成年初预算的55.4%,同比增支60.05亿元,增长24.1%。
分级次看,市直完成一般公共预算支出103.02亿元,完成年初预算的57.3%,同比增支17.41亿元,增长20.3%,占全市一般公共预算支出的33.4%;区级合计完成一般公共预算支出205.75亿元,完成年初预算的57.6%,同比增支42.65亿元,增长26.1%,占全市一般公共预算支出的66.6%。
主要支出科目执行情况如下:
1.一般公共服务支出32.56亿元,完成年初预算的47.5%,同比增支4.59亿元,增长16.4%。
主要是财政事务和商贸事务支出加大。
2.公共安全支出24.86亿元,完成年初预算的62.9%,同比增支3.71亿元,增长17.5%。
支出增长的原因主要是支出进度加快。
3.教育支出38.58亿元,完成年初预算的44.1%,同比增支1.15亿元,增长3.1%。
支出进度偏慢主要是基础设施建设支出进度较慢。
4.科学技术支出21.34亿元,完成年初预算的43.9%,同比减支1.69亿元,下降7.3%。
支出下降主要是上年一次性支出抬高了基数。
5.文化体育与传媒支出4.15亿元,完成年初预算的48.0%,同比增支0.29亿元,增长7.4%。
6.社会保障和就业支出37.63亿元,完成年初预算的63.0%,同比增支8.48亿元,增长29.1%。
主要是特殊人才奖励及自然灾害重建补助增支。
7.医疗卫生与计划生育支出15.76亿元,完成年初预算的44.7%,同比增支3.32亿元,增长26.7%。
主要是金湾区中心医院建设经费增支。
8.节能环保支出15.78亿元,完成年初预算的87.1%,同比增支10.52亿元,增长200.2%。
主要是办理市十件民生实事追加安排新能源汽车支出。
9.城乡社区支出66.72亿元,完成年初预算的56.3%,同比增支19.08亿元,增长40.1%。
主要是公共设施投入加大。
10.农林水支出10.17亿元,完成年初预算的66.1%,同比减支12万元,支出与上年同期基本持平。
11.交通运输支出4.30亿元,完成年初预算的48.0%,同比减支0.62亿元,下降12.6%。
支出下降主要是转拨上级转移支付的成品油价格改革补贴、车辆购置税安排的支出出现不同程度减支。
12.资源勘探信息等支出4.32亿元,完成年初预算的115.0%,同比增支0.28亿元,增长7.1%。
超额完成预算主要是列支省拨珠江西岸先进装备制造业发展专项资金。
13.商业服务业等支出1.50亿元,完成年初预算的52.8%,同比减支0.87亿元,下降36.6%。
主要是外贸稳增长支出减支。
14.住房保障支出0.55亿元,完成年初预算的31.5%,同比减支0.09亿元,下降14.3%。
主要是上级提前告知的中央财政城镇保障性安居工程专项转移支付资金未形成支出以及海岛保障性安居工程支出减支。
二、政府性基金预算执行情况
(一)收入情况。
2018年上半年,全市实现政府性基金预算收入206.18亿元,完成年初预算的45.0%,同比增收114.59亿元,增长125.1%。
分级次看,市直实现政府性基金预算收入72.25亿元,完成年初预算的69.2%,同比增收40.22亿元,增长125.6%,占全市政府性基金收入的35.0%;区级合计实现政府性基金预算收入133.93亿元,完成年初预算的37.7%,同比增收74.37亿元,增长124.9%,占全市政府性基金收入的65.0%。
主要预算科目执行情况如下:
1.国有土地使用权出让收入200.0亿元,完成年初预算的44.4%,同比增收115.44亿元,增长136.5%。
增幅较大的原因主要是2017年底横琴、金湾、高新等区土地集中招拍挂出让,土地出让金集中在今年上半年缴库。
2.农业土地开发资金收入0.27亿元,完成年初预算的18.9%,同比减收2.46亿元,下降90.0%。
收入下降主要是去年同期根据审计部门的意见,部分区补缴以前年度的农发金,抬高了上年基数。
3.城市基础设施配套费收入3.91亿元,完成年初预算的126.5%,同比增收2.44亿元,增长165.8%。
主要是新建项目增加。
4.污水处理费收入1.39亿元,完成年初预算的54.6%,同比增收0.42亿元,增长42.8%。
主要是污水处理费征收标准上调。
5.彩票公益金收入0.51亿元,完成年初预算的52.2%,同比增收0.02亿元,增长3.6%。
(二)支出情况。
2018年上半年,全市完成政府性基金预算支出111.79亿元,完成年初预算的31.4%,同比增支14.02亿元,增长14.3%。
分级次看,市直完成政府性基金预算支出23.55亿元,完成年初预算的37.2%,同比减支14.02亿元,下降37.3%,占全市政府性基金支出的21.1%;区级合计完成政府性基金预算支出88.24亿元,完成年初预算的29.4%,同比增支28.03亿元,增长46.6%,占全市政府性基金支出的78.9%。
主要预算科目的执行情况如下:
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出105.15亿元,完成年初预算的30.3%,同比增支14.31亿元,增长15.8%。
支出进度偏慢的原因主要是个别区的政府投资计划支出以及土地开发支出进度滞后。
2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0.74亿元,完成年初预算的75.6%,同比减支0.15亿元,下降16.8%。
支出下降主要是去年同期上缴省财政农业土地开发资金,本年暂未上缴。
3.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.78亿元,完成年初预算的52.0%,同比增支0.34亿元,增长76.8%。
主要是市政配套工程支出以及返拨保税区支出增支。
4.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1.98亿元,完成年初预算的74.8%,同比增支0.21亿元,增长11.6%。
主要是污水、污泥处理费拨付进度加快。
5.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.19亿元,完成年初预算的27.8%,同比减支0.03亿元,下降13.4%。
主要是体彩公益金减支。
三、国有资本经营预算执行情况
(一)收入情况。
2018年上半年,全市实现国有资本经营预算收入7.75亿元,完成年初预算的45.1%,同比增收2.61亿元,增长50.9%。
分级次看,市直实现国有资本经营预算收入5.82亿元,完成年初预算的52.8%,同比增收0.78亿元,增长15.4%,占全市国有资本经营预算收入的75.1%;区级合计实现国有资本经营预算收入1.93亿元,完成年初预算的31.4%,同比增收1.84亿元,增长2,003.7%,占全市国有资本经营预算收入的24.9%。
主要预算科目的执行情况如下:
1.利润收入7.50亿元,完成年初预算的55.9%,同比增收2.41亿元,增长47.4%。
主要是利润缴入进度加快。
2.产权转让收入0.05亿元,完成年初预算的30.2%,收入与去年同期持平。
(二)支出情况。
2018年上半年,全市完成国有资本经营预算支出2.72亿元,完成年初预算的53.1%,同比增支1.10亿元,增长68.3%。
分级次看,市直完成国有资本经营预算支出0.43亿元,完成年初预算的10.6%,同比增支0.34亿元,增长387.1%,占全市国有资本经营预算支出的15.8%;区级合计实现国有资本经营预算支出2.29亿元,完成年初预算的231.5
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