产30万平方米PTFE高频覆铜板项目可行性研究报告.docx
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产30万平方米PTFE高频覆铜板项目可行性研究报告
2019年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目可行性研究报告
一、项目概况
企业新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目计划通过新建生产车间,引进国内外先进生产设备,建设新生产线,扩大PTFE高频覆铜板的生产规模。
项目达产后,形成新增PTFE高频覆铜板产能30万平方米。
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目建设期60个月。
项目投资总额19,000万元,设备投入12,950万元,土地费用1,300万元,建设费用2,850万元,铺底流动资金1,650万元,其他费用250万元。
主要建设内容包括新建建筑18,110平方米,购置先进立式PTFE上胶机生产线7条、全自动回流线1套,真空压合系统1套等设备,合计108台。
二、项目建设必要性
(1)解决企业产能瓶颈
企业凭借优良的产品品质、稳定的产品性能以及良好的配套服务,不仅与下游客户及终端设备制造商保持了长期稳定的合作关系,而且抓住了近几年高频通信行业快速发展的有利机遇,赢得客户的广泛认可,实现快速发展。
企业的生产线现有生产能力已逐渐无法满足市场需求。
2017年,企业产能利用率达到较高水平,现有生产线已出现产能瓶颈。
在企业现有稳定的大客户资源基础上,企业必须通过增加生产线,扩大生产规模,解决产能瓶颈问题,满足下游客户不断增长的市场需求。
(2)缩短产品生产周期,降低制造成本
随着企业业务量的不断增长,现有生产场地对生产的制约越来越明显,限制了产品生产规模的进一步扩大。
募投项目实施后,将增大生产场地,并按照产品类别划分生产线,实现生产的规模化,进而缩短生产周期,降低制造成本,以适应下游企业对产品需求的快速增长。
(3)提升企业收入水平,推动企业持续快速发展
企业主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售,高频覆铜板是企业的核心产品和主要收入来源。
报告期内,高频覆铜板的销售收入占营业收入比例分别为95.45%、95.13%和93.32%。
通过募投项目的实施,企业将进一步扩大生产规模,新增高频覆铜板产能30万平方米,达产后预计年新增销售收入22,000万元左右。
同时,企业产品结构将进一步优化,整体竞争实力将得到较大的提升,保证企业的持续快速发展。
(4)提高产品质量,保持企业竞争力
企业拟购入更先进的生产设备,改善高频覆铜板的生产工艺,提高产品质量。
同时,新设备也将使企业有能力量产企业研发成功的ZYF-8000型产品,丰富企业产品种类,保持和提高企业竞争力。
三、项目的可行性分析
1、项目实施具有广阔的市场前景
高频覆铜板及其制品主要用于4G、5G移动通信基站的天线及相关通讯终端产品。
全球4G通信目前处于建设高峰期,市场需求持续旺盛;4.5G通信技术的投入为5G的到来奠定良好的基础;5G通信技术处于标准制定阶段,2020年有望正式投入商用。
同时,北斗卫星导航系统、汽车雷达等领域均处于快速发展阶段。
高频通信材料近年的市场需求将在4G、5G基站建设的带动下保持持续旺盛。
2、项目实施具有技术研发基础
新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目所需机器设备、原材料、生产技术、工艺原理、生产流程等均与企业现有的PTFE高频覆铜板生产经营模式基本相同,经过多年的技术改进和管理提升,企业已掌握项目产品所需的核心技术,扩大产能具有可复制性,为项目产品开发奠定了基础。
四、项目建设内容
根据内外部环境分析及企业发展战略,结合企业现状,企业拟通过本次募投项目新增PTFE高频覆铜板30万平方米生产能力,提高装备水平和产品质量水平及附加值,增强企业产品开发能力和市场竞争能力。
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目的内容和规模如下:
(1)厂房新增
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目新增建筑面积18,110平方米。
其中包括生产主车间、办公楼、配套公共设施厂房等。
(2)新增加设备仪器
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目新增加PTFE立式上胶机7套、全自动回流线1套、真空压合系统1套等共计108台(套)。
新增主要仪器设备如下:
序
号
系统名称
设备明细
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
1
PTFE上胶机
生产线
PTFE上胶及其附件
套
7
780.00
5,460.00
进口
2
混胶/制胶系统
自动加料混胶系统
套
1
60.00
60.00
国产
球磨机
套
1
35.00
35.00
国产
3
粘结片裁切堆叠机组
粘结片堆裁切叠机组
台
4
85.00
340.00
进口
集尘机系统
套
4
6.50
26.00
国产
4
预叠生产线
预叠生产线
套
1
98.00
98.00
进口
序
号
系统名称
设备明细
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
集中真空系统
套
1
25.00
25.00
国产
集尘机系统
套
1
18.00
18.00
国产
5
分切机
分切机
台
6
5.00
30.00
国产
6
自动回流线
自动组合线
套
1
650.00
650.00
进口
自动拆解线
套
1
110.00
110.00
进口
钢板清洗机
套
1
130.00
130.00
进口
7
真空压机系统
两热一冷压机组
套
1
1,220.00
1,220.00
进口
层压机真空系统
套
1
96.00
96.00
国产
加热冷却系统
套
1
106.00
106.00
国产
锅炉
套
1
50.00
50.00
国产
(3)新增人员
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目在建设期内,计划新增人员38名,其中管理及技术人员6名,生产工人30名,后勤保障人员2名。
五、项目实施规划
预计项目建设期2年,第3年进入试生产阶段,预计达产率约为50%。
项目预计于投入建设后第4年达产。
项目
时间(月)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
工程设计
土建施工
设备采购
设备安装
试生产
职工培训
达产
六、投资概算
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目预计建设期2年,投资19,000万元人民币,其中建设投资为2,850万元、土地费用1,300万元,设备投入12,950万元、铺底流动资金1,650万元,
其他费用250万元。
名称
金额(万元)
比例
工程建设及其他费用
2,850.00
15.00%
土地费用
1,300.00
6.84%
设备购置费
12,950.00
68.16%
铺底流动资金
1,650.00
8.68%
其他费用
250.00
1.32%
合计
19,000.00
100.00%
七、建设用地
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目建设地址为常州市,面积为45,534.00平方米的土地使用权。
八、环境保护
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目将严格遵守环保“三同时”的原则,在生产项目实施过程中环保工程做到同时设计、同时施工、同时竣工投产,确保在项目投产后不会对厂内和周围环境产生新的污染。
(1)污水及治理
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目由于在生产过程中基本无污水,排放的主要是生活用污水,生活废水主要来自于办公室的生活废水,及车间职工清洁废水,部分生活污水经化粪池处理后排入污水管;生活污水由地下管沟汇入当地污水处理站,经集中处理后达到国家排放标准,然后排入污水管进行统一排放。
(2)废气噪音及治理
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目废气主要是上胶生产过程中所用溶剂挥发所致。
在本次技术改造中企业专门购置了废气处理系统,即将上胶过程中产生的有机废气全部集中后光催化处理,废气排放达到国家标准要求。
车间噪声主要来自空压机等,年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目中内单独设置封闭的空压机隔离设施、空压机进风口设置消声器,为减少室内噪音,可在有强噪声的厂房内墙四周贴敷吸声材料。
(3)固体废弃物治理措施
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目产生的固体废料主要是正常生产中工艺边料。
此边料主要成分为绝缘板和铜材,均有专门机构收购,收集铜箔和可利用绝缘板后已基本无残留物。
(4)环保设备的投入
序号
系统名称
设备明细
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
1
PTFE上胶机生产线
环保设施
套
1
255.00
255.00
进口
(5)环评备案情况
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经取得常州市钟楼区环境保护局的批复,同意此项目建设。
九、经济效益分析
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目建成达产后的生产规模为年产30万平方米PTFE高频覆铜板,年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目的财务指标如下:
序号
项目
单位
金额
1
总投资
万元
19,000.00
2
达产年平均销售收入
万元
22,625.65
3
达产年平均税后净利润
万元
3,685.95
4
财务内部收益率(所得税后)
%
20.64%
5
投资回收期(所得税后,含建设期)
年
5.32
6
财务净现值(所得税后,折现率=12%)
万元
4,934.01
7
生产能力盈亏平衡点
%
52.09%
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