水塔厂建设项目可行性研究报告.docx
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水塔厂建设项目可行性研究报告
水塔厂建设项目可行性研究报告
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第1章·项目总论--------------------------------------1
第2章·项目建设的背景及必要性------------------------8
第3章·产品市场分析----------------------------------12
第4章·项目建设地址及建设条件------------------------17
第5章·工艺及设备技术方案----------------------------19
第6章·原料及辅料-------------------------------------22
第7章·总图及公用工程配套-----------------------------24
第8章·环境保护--------------------------------------30
第9章·项目实施进度计划------------------------------32
第10章·劳动组织和成员--------------------------------33
第11章·投资估算-------------------------------------35
第12章·财务预测与评价-------------------------------37
第13章·结论与建议-----------------------------------40
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
水塔、太阳能热水器和节能炉自动生产线建设项目。
1.1.2项目建设单位、法人代表
项目建设单位:
某某市江南不锈钢水塔厂
法人代表:
某某
投资资金:
12500万元
单位性质:
民营
1.1.3项目建设地址:
某某市江南工业园区内占地50亩(已纳入某某城市规划用地)。
筹建的某某市江南不锈钢水塔厂,位于某某市港南区江南大道中段。
其地理中心位置:
北纬22度56分,东经109度06分,离市区6公里,接南环路3.5公里。
这里地势平坦,交通便捷,地形条件比较适合工业用地开发和建设,地质情况良好,无不良地质灾害,能源充足,已具备了较好的基础设施。
1.1.4项目建设规模和主要内容:
计划建设年产各种型号新型环保节能系列不锈钢用具43200台套(水塔、太阳能热水器、空气源热水泵、常压高效节能环保燃油热水炉、常压节能热水炉、柴干气化炉等)。
项目总投资12500万元,其中固定资产投资8700万元,流动资金3800万元。
其中固定资金主要用于购买地皮、平整土地、建造仓库、车间、建设办公楼、综合楼及附属工程等,建筑面积49989平方米,购置相关的制造设备,装机容量为1500KVA,配套15mm剪板压板机。
25吨吊机能力的吊车3台,切板机5台,弯板机5台,三轴卷板机5台,5吨叉车5台,直流电焊机300台,购置相关的配套制造、机械加工机床若干台及其他的机械设备等一批。
不锈钢检测检验设备设施一套,建造办公楼及综合楼各一幢,计划管理人员30人,电焊工350人。
流动资金3800万元。
全部用于流动资金周转。
包括工资等管理费开支、购钢板、型材、机电、电焊条、油漆及公司日常营运开支等等。
1.1.5项目投资估算及资金来源:
(一)投资估算
总投资:
12500万元。
固定投资:
投资8700万元。
征地、成立“某某市江南不锈钢水塔厂”、修建仓库、车间、综合楼、围墙、平整土地、建设办公室、购置相关的制造设备等,直至开业。
流动资金:
3800万元。
全部用于流动资金周转。
比如购钢板、不锈钢铁皮、设备、公司日常营运开支等等。
(二)资金筹措
资金来源:
股东自筹资金12500万元。
1.1.6项目效益分析:
(一)经济效益分析:
项目建成投产后,年销售收入10800万元,年销售利润2700万元,年销售税金702万元。
投资利润率达25.0%,投资利税率5.6%,投资回收期6年(其中建设期1.5年、生产期4.5年)。
产品成本、利润分析以下:
(1)、按设计生产能力每天生产120台套。
(2)、目前市场上不锈钢系列产品一般是1000-3000元不等。
(3)、平均每台套按售价2500元计算。
内容
项目
货物
数量
合计金额(万元)
销售价
不锈钢节能系列
1套(约2500元)
年产43200台套
成
本
主要物料
每套金额(估算)
不锈钢板
1000元
4320万元
油漆
50元
216万元
人工
250元
1080万元
焊条、水、电、氧气等
200元
864万元
建造税
160元
691.2万元
其他
225元
972万元
合计
1875元
8100万元
毛利润
625元
2700万元
据市场分析:
本厂生产的产品适合家庭、学校、工厂、单位食堂等使用,也是日常生活必不可少的一部分。
目前中国人口众多、以目前的市场需求量分析、其数字是庞大的。
据统计某某地区常驻人口总计400多万、以每户6口人计算共有66万户之多,每户使用一套不锈钢器具为准、则共需要66万多套、以厂部每年生产4.32万套则需要连续生产15年才能完成。
如此巨大的市场空间产生的经济效益将是显著可见的。
(二)社会效益分析:
首先,水塔、太阳能热水器和节能炉自动生产线建设项目建设完成投入生产将带来300个以上就业岗位,促进社会和谐发展;其次,不锈钢器具对日常生活的重要功能,项目建成投产将带动一系列产业的发展,提高某某市的整体经济实力。
1.1.7项目建设年限
建设时间:
18个月
1.1.8结论
(1)本项目符合我国可持续发展战略和环保政策的要求,“大力发展循环经济,建设节约型社会”等一系列重要方针的要求,符合国家与地方不锈钢行业改革的政策要求,符合产业发展方向,对某某及周边地方地区经济的发展将产生积极的影响。
项目建成后,对促进城乡经济发展、扩大城乡居民就业、提高城乡居民消费质量以及对促进公司自身经济发展都有十分重要的意义。
(2)某某市具有明显的地缘、资源优势,作为广西经济发展最快的地区之一,加之本地及周边地区还没有大规模的不锈钢自动制造生产企业,具有较好的资源和品牌优势,因此在某某市建设这样一个项目,具有巨大的市场前景。
(3)项目的各项经济指标都比较先进,盈余能力强,投资回收期短,抗风险能力强,具有较好的经济和社会效益。
综上所述,本项目建设是必要的,建设条件是成熟的,项目方案选用及技术设备是先进可靠的,项目投资合理、效益良好、社会影响积极、相关风险得到控制,因此本项目建设是完全可行的。
1.2报告编制的依据
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国土地管理办法》;
2、《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发【2008】3号);
3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
4、国家发改委《产业结构调整指导目标》(2011年本);
5、《中华人民共和国环境保护法》;
6、《城市规划编制方法实施细则》;
7、《建设项目环境保护设计规定》【(87)国环字第002号】及国务院(98)253号文;
8、《城市用地分类与建设用地标准》(GBJ137—90);
9、《国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》(国土资发【2008】24号);
10、《广西壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发广西壮族自治区建设用地控制指标(试行)的通知》(桂国土发【2010】13号);
11、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区产业园区节约集约用地管理办法的通知》(桂政发【2011】59号);
12、《建设项目环境保护管理办法》;
13、污水综合排放标准(GB8978—96);
14、大气污染物综合排放标准(GB1629—1996);
15、环境空气质量标准(GB3095—1996);
16、城市区域环境噪声标准(GB3096—93);
17、工业企业厂界噪声标准(GB12348—90);
18、《某某市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;
19、《某某市中心城区总体规划》(2008—2030);
20、《某某市城乡土地利用总体规划》(2008—2020);
21、某某市人民政府办公室关于开展某某市工业园区入园项目评审工作的通知(贵政办【2012】141号);
22、《投资项目可行性研究报告投资指南》;
23、建设用地规划许可证。
1.2.2报告编制的原则
1、综合考虑某某市以及周边地区未来5年的市场需求和产品方向,合理设置投资项目的规模和产品结构。
2、为保证产品质量的可靠性和技术的先进性,设备选用国内、外生产的成熟先进设备。
3、参考国内外优秀企业的经验,依据产品对象专业化的原则确定生产工艺布局和流程,考虑用地节省、物流成本低,技术上先进、经济上合理。
4、对生产中的“三废“排放,注意综合治理,严格执行国家有关”三废“的排放标准,考虑相应的环保、劳动安全措施和一定的绿化实施。
5、本着精干、高效、合理的原则,编制劳动定员,以满足实际生产经营的需要。
6、综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。
7、坚持可持续发展战略,企业生态环境建设,实现社会、经济、环境效益的统一;
8、坚持以人为本的原则,创造优美的企业环境。
1.2.3报告研究范围
本项目入园用地评估申请报告对项目建设的背景及必要性、产品市场分析、项目建设地址及建设条件、工艺与设备技术方案、原料及辅料、总图及公用工程配套、环境保护、项目实施进度计划、劳动组织和成员、投资估算及实施计划、财务预测与评价、结论与建议等方面进行研究,提出可行的方案,并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。
1.2.4江南工业园区规划
一、规划概况
某某江南工业园区设立于2001年4月,园区规划面积为18.8平方公里,是目前某某市唯一一个省级工业园区,是某某市招商引资、承接东部产业转移的发展平台和推进工业化、城镇化进程的重要载体之一。
园区位于某某市南环路与324国道交汇处,距离市区约3公里,交通便捷。
主导产业为建材、制造、化工、饲料、电子信息、服装、食品加工和林产品加工等,园区现有企业50家。
1—10月份,园区实现工业总产值16.89亿元,实现工业增加值4.48亿元,实现税收5584万元,分别比去年同期增长76.44%、63.85%和67.44%。
自治区和某某市委、市政府大力支持园区建设。
2006年至2007年自治区累计投入扶持资金2800万元,市财政投入4600万元用于园区基础设施建设,一期基础设施工程2005年开工,2006年底完成,开发用地面积1772亩,路网长5.18公里,共安排新项目18个,投资总额11.6亿元。
二期基础设施投资5400万元,平整土地1000亩,修建道路4500米,铺设给排水管网6000米,供电线路2000米,工程正紧张施工当中,目前已落实项目6个,合同投资7亿多元。
园区为了提高土地集约用地,增强承载产业转移能力,大力推进标准厂房建设,“筑巢引凤”。
下半年以来,标准厂房的建设有了一个历史性的重大突破,目前在建和已经签约建设的标准厂房面积达到了119万平方米,投资总额79130万元,标准厂房建设规模名列广西前茅。
某某江南工业园按照科学发展观的要求,认真贯彻落实十七大精神和市委市政府“六靠”工作思路,走新型工业化的道路,在市委市政府的正确领导和大力支持下,抓住东部产业转移的历史性发展机遇,依托某某市得天独厚的区位优势和资源优势,引进技术、资金、人才,把园区建设成为某某工业经济发展的重要载体和广西承接东部产业转移的重要基地。
二、产业布局
江南工业园区2011—2030年产业布局是根据《广西某某江南工业园区总体规划2011—2030年》规划的区
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