木制品及建材物流可研.docx
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木制品及建材物流可研
白山市江源区林产品物流中心项目
项目建议书
二O一一年二月
目录
第一章总论-1-
第一节项目名称及建设单位概况-1-
第二节可研报告编制依据和主要研究范围-6-
第二章项目建设的背景和必要性-8-
第一节项目建设的背景-8-
第二节项目建设的必要性-14-
第三章市场分析与预测-19-
第一节 市场分析-19-
第二节市场预测-22-
第四章建设方案与产品方案-27-
第一节建设方案-27-
第二节产品方案-28-
第五章总图运输-29-
第一节总图布局-29-
第二节运输-30-
第六章厂址选择与建设条件-32-
第一节选址原则-32-
第二节建设条件-33-
第七章技术方案与设备方案-37-
第一节工艺技术和设备选择原则-37-
第二节工艺流程-38-
第三节设备方案-40-
第八章原料供给-43-
第九章公用辅助工程-50-
第一节电力与照明-50-
第十章环境保护、劳动安全、节能和消防-54-
第一节环境保护-54-
第二节劳动安全-56-
第三节节能-58-
第四节消防-62-
第十一章企业组织与劳动定员-64-
第一节组织机构与职能划分-64-
第二节经营管理-65-
第三节劳动定员-66-
第十二章项目建设的实施计划-67-
第十三章投资估算与资金筹措-69-
第一节投资估算-69-
第二节资金筹措-71-
第十四章财务分析与评价-72-
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目单位
白山市江源区木制品物流园区
1.1.1.1项目性质
新建项目
1.1.1.2法人代表
本项目为江源区政府规划重点实施的项目,正在物色投资法人,法人代表待定。
1.2报告编制
1.2.1编制依据
1、《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号);
2、国家发展改革委《关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资[2007]1169号);
3、商务部《国内贸易发展“十一五”规划》(商建发[2006]349号)、商务部《全国商品市场体系建设纲要》(商建发[2004]267号);
4、原国家经贸委《关于加快我国现代物流发展的若干意见》的通知(国经贸运行[2001]189号);
5、《江源区国民经济和社会发展第十二个五年规划》;
6、《江源区城市建设总体规划(2010-2020)》;
7、城建、土地部门提供的有关建设许可意见;
8、白山市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料;
1.2.2报告内容
本报告重点对项目的外部性、公共性等事项进行阐述,从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益等角度,并根据政府公共管理的要求,对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证,为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。
1.3项目基本情况
1.3.1项目名称
白山市江源区木制品物流园区
1.3.2项目建设背景
白山市林业资源丰富,全市林地面积14700多平方公里,森林覆盖率高达83%,活力木的蓄积量已经超过了1.8个亿立方米,占吉林省的21%,人均的林木蓄积量是全国的19倍。
2010年全市采伐指标81万立方米。
全市辖六大国有深工局和地方深工局。
全市有442户大木制品加工企业,主要产品享誉全国,特别是复合地板,包括中密度板、胶合板、百叶窗,占到了全国总产量的30%,居全国首位,金桥地板是全国知名品牌,被列入国内三强。
目前,整个林木产业已经占到全市经济总量的13.5%。
林木产业是白山市的重要产业,也是重点扶持的产业,在白山市第十二个五年规划中,明确提出:
“建设吉林林木加工基地。
坚持生态资源保护与林业发展并重,实施行业企业重组,扶持地板、刨花板、百叶窗、家具企业做大做强。
到2015年,实木复合地板产能达到2700万平方米、人造板产能100万立方米、家具50万件(套),林产工业增加值占全市GDP比重7%以上”。
为林业产业纵深发展提供了政策空间。
虽然白山市林木产业丰富发达,但也存在着不容忽视的问题,主要是产品进入市场的渠道狭窄,全市尚无一处建成投入使用的木材制品集散基地,很多产品产后运至沈阳再返回白山销售,极大地加大了产品进入消费者前成本,而且各生产企业各自为战,形不成集群效应,大大消弱了白山市林产品在全国市场中的竞争优势。
为改变这种产强销弱的状况,必须在白山市建立一处林产品集散市场,将所有白山市林产品制品集中到市场中统一销售,扩大知名度,继而带动区域内林产品企业发展和做强。
为加快林产品市场的建设,白山市政府明确提出要加快林产品物流业的发展,并规划了白山市林产品物流园区项目,但因缺乏资金、投资主体等原因,项目一直停滞。
江源区是白山市的城市组成部分,也是城区双核战略的核心组成区,林产品产业发达,在省内居重要位置,著名的金桥、金枫地板均产自本区,省森工集团下的三岔子林业局、湾沟林业局座落在区内,全区幅员面积1348平方公里。
森林面积中,省属森工局经营面积58462公顷,地方经营面积76338公顷。
在地方经营面积中,林业用地面积54818公顷,有林地面积48206公顷,疏林地面积5公顷,灌木林地面积3226公顷,未成林造林地面积为2323公顷,苗圃用地面积为16公顷。
森林覆盖率76%。
白山市建设林产品物流中心,首选地即为江源,因其具有其它地方不具备的优势:
1、江源区拥有良好的产业基础。
依靠特有的林业资源优势,区域特色鲜明的林木特色产品加工格局已初步形成,龙头、骨干企业的核心作用正在逐步增强,林木特色产业园区的优势已彰显出来。
2、江源区地理位置较优越,交通条件有优势。
江源区位于长白山西麓,东与抚松县为邻,西北与柳河县交界,西南与八道江区相连,南与临江市毗连,北与靖宇县接壤,是联接白山市各县市区的枢纽。
交通条件较好,公路交通方面,201国道、新沈长线、鹤大公路等5条国省公路穿越全区,将全区公路网络有机联接到一起。
201国道途经孙家堡子街道、江源街道、大阳岔镇、湾沟镇四个镇(街),境内里程34公里。
新沈长线穿过石人镇,境内里程17公里,鹤大公路穿过城墙、正岔、孙家堡子和江源四个街道。
除松树镇外,实现了镇镇(街)能国省级公路。
铁路方面,浑白线、鸭大线两条铁路干线贯穿全区,是白山地区铁路站点(区域内车站累计11个,乘降所3个)最多的区域。
十二五期间,江源区交通优势将进一步突显。
即将建成通车的长白山高速公路在江源501有接入口,紧接城区,与鹤大线、201国道联接到一起。
规划建设的黑龙江至辽宁高速铁路、临江到通化高速铁路将在时间上大大缩短江源与国内主要大中城市的距离。
另外,江源距长白山机场120公里,距长春龙嘉机场232公里,距沈阳龙嘉机场264公里,便于人员的流动。
3、江源区政通人和,投资环境优良。
江源区党委、政府行政能力强大,在坚持依法行政的前提下,政府重点规划的项目能够集全区优势推动和建设,被列为政府重点推动的项目区委书记、区长亲自推动,强力推动和解决项目建设中存在的问题,并成立了专门负责项目推动的办公室,全力服务于项目建设。
北京德润集团投资江源,负责人曾慨地说:
“办理一个项目的前期手续,在其它省区最快也用了一个月的时间,没想到在江源仅用了七天,这里的投资环境无可挑剔”。
4、江源政策环境极好,利于企业健康发展。
白山市已被国家列为“首批综合性资源型城市经济转型试点城市”,第二批“国家循环经济试点市”,成为吉林省第一个“国家循环经济试点市”。
外来投资者除享受国家振兴东北老工业基地的有关政策外,还享受“综合性资源型城市经济转型试点城市”、“国家循环经济试点市”给予的税收优惠政策和资金支持。
江源区是全省仅有的两家享受宜县则县、宜区则区的区份,享受农村、城市双重政策。
除此之外,江源区政府相机出台了一系列鼓励外来投资的政策,在贷款、税收等方面给予全方位扶持及优惠。
5、江源区项目摆布条件上佳。
白山市规划了林产品物流园区,在项目选址上,西城区(即浑江区)为老城区,经多年城市建设,城区摆放项目的空间已极为紧张。
同时,征地地价高,拆迁费用巨大,耗时严重,大大提高了投资成本;而江源区为新城区,区委、政府领导高瞻远瞩,在规划城区时,针对江源产业基础、发展目标和城市远景,聘请国内知名规划机构对城区科学规划,并制成沙盘,循序建设。
在规划中,已经预留了林产品园区和物流园区等未来关键项目的空间,面积达到700亩,项目区地势平坦,居民稀少,而且交运条件好,距501高速接口不足一公里;供水供电条件有保障,园区右侧即为木剧沟河,1公里外是三林变电所,可接入供电电路。
项目建设的基础条件优越。
综合上述优势和背景,提出本项目是经过科学认证的,具有实施的可操作性。
1.3.3项目建设地点
白山市江源区木制品物流园区位于江源区中心城区以北3.2公里(城墙街道后大台子),总占地39.44公顷(591.30亩)。
1.3.4建设规模与目标
建材商城及物流配送专业市场建设项目占地面积1126.02平方米,总建筑面积4755.87平方米,主体为一栋长38.3米,宽29.4米建筑,在原有1944.81平方米的三层建筑上,新接三层1367.31框架建筑,新建1433.25平方米三层框架建筑。
包括销售营业厅、建材展厅、仓储设施及其他附属设施等。
项目根据全方位、多功能、生态式、高标准、现代化科学理念定位,将贸易区划分陶瓷卫浴洁具、灯具、厨房用具、油漆涂料、铝材、玻璃、石材、木料板材、家居装饰布艺、五金、蔬菜等若干交易区域。
建材商城及物流配送专业市场将以江源区为中心,向四周覆盖至白山市各县市区,创建白山地区规模较大、门类齐全、档次最高、辐射面较广、交易管理手段先进、集产品展示、物流、配送、营销、购物、商务办公为一体的现代化建材专业市场。
1.3.5项目建设期限
项目建设期限计划为期12个月,建设期从项目立项建设到建成投入使用。
1.3.6项目投入总资金及效益情况
本项目总投资估算为5539.69万元,具体构成为建设投资2519.69万元,流动资金2932万元,建设期贷款利息88万元。
项目资金来源为企业自有资金4651.69万元,银行贷款800万元。
本项目完成后,预计年实现营业收入14073.6万元,扣除成本,减去营业税金及附加774.05万元后,预计利润总额为2607.6万元。
1.3.7主要技术经济指标
主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
5539.69
2
固定资产投资
万元
2519.69
3
项目资本金
万元
4651.69
4
营业收入(经营期平均)
万元
14073.6
5
营业税金及附加(经营期平均)
万元
774.05
6
总成本费用(经营期平均)
万元
10692
7
利润总额(经营期平均)
万元
2607.6
8
所得税(经营期平均)
万元
651.9
9
税后利润(经营期平均)
万元
1955.7
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
18.53%
2
投资利润率
%
47.07%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
21.62%
4
财务净现值(所得税前)
万元
4588.2
5
投资回收期(所得税前)
年
3.57
6
资本金收益率
%
42.04%
7
总投资收益率
%
35.3%
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